Приложение к Постановлению от 04.09.2009 г № 1310 Паспорт
Паспорт долгосрочной городской целевой программы «Сохранение и развитие культуры и искусства города Новошахтинска на 2010-2014 годы»
┌──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │- долгосрочная городская целевая программа "Сохране- │ │Программы │ние и развитие культуры и искусства города Новошах- │ │ │тинска на 2010-2014 годы" (далее - Программа) │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Основание │- постановление Администрации Ростовской области от │ │для разработки │23.11.2009 N 615 "Об утверждении Областной долгосроч-│ │Программы │ной целевой программы "Культура Дона (2010-2014 │ │ │годы)" │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Муниципальный │- Администрация города Новошахтинска │ │заказчик Программы│ │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Разработчик │- Отдел культуры Администрации города Новошахтинска │ │Программы │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Основная цель │- развитие досуговой сферы, сохранение и развитие │ │Программы │культуры и искусства │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Задачи Программы │- создание условий для обеспечения деятельности │ │ │учреждений культуры и учреждений дополнительного │ │ │образования детей; │ │ │активизация деятельности учреждений дополнительного │ │ │образования детей по раннему выявлению и поддержке │ │ │молодых дарований; │ │ │формирование информационных ресурсов, комплектование │ │ │библиотечных фондов в соответствии с запросами насе- │ │ │ления; │ │ │привлечение населения к активному участию в культур- │ │ │ной жизни города; │ │ │удовлетворенность населения качеством предоставляемых│ │ │услуг в сфере культуры │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки реализации │- 2010-2014 годы │ │Программы │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Структура │- структура Программы: │ │Программы, │паспорт долгосрочной городской целевой программы │ │перечень │"Сохранение и развитие культуры и искусства города │ │подпрограмм, │Новошахтинска на 2010-2014 годы". │ │основных │Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходи-│ │направлений │мости ее решения программными методами. │ │и мероприятий │Раздел 2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации │ │ │Программы, а также целевые показатели. │ │ │Раздел 3. Система программных мероприятий. │ │ │Раздел 4. Нормативное обеспечение. │ │ │Раздел 5. Механизм реализации Программы, включая │ │ │организацию управления Программой и контроль за ходом│ │ │ее реализации. │ │ │Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы. │ │ │Программа содержит 6 подпрограмм: │ │ │1. Подпрограмма "Дополнительное образование детей │ │ │в сфере культуры". │ │ │2. Подпрограмма "Централизованная библиотечная │ │ │система". │ │ │3. Подпрограмма "Массовый отдых и досуг". │ │ │4. Подпрограмма "Развитие музейного дела". │ │ │5. Подпрограмма "Развитие театрального искусства". │ │ │6. Подпрограмма "Мероприятия и другие вопросы в сфере│ │ │культуры". │ │ │Приложение N 1. Целевые показатели Программы. │ │ │Приложение N 2. Система программных мероприятий. │ │ │Приложение N 3. Методика расчета целевых показателей │ │ │Программы │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Исполнители │- Отдел культуры Администрации города Новошахтинска; │ │Программы │муниципальные бюджетные учреждения культуры города, │ │ │учреждения дополнительного образования детей, подве- │ │ │домственные Отделу культуры Администрации города │ │ │Новошахтинска │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и источники│Объем средств, необходимый для финансового │ │финансирования │обеспечения Программы, составляет 352694,1 тыс. │ │Программы │руб., в том числе: │ │ │2010 год - 20047,7 тыс. руб.; │ │ │2011 год - 70973,1 тыс. руб.; │ │ │2012 год - 81917,9 тыс. руб.; │ │ │2013 год - 88372,9 тыс. руб.; │ │ │2014 год - 91382,5 тыс. руб. │ │ │Из них средства бюджета города - 307470,8 тыс. │ │ │руб., в том числе: │ │ │2010 год - 17618,5 тыс. руб.; │ │ │2011 год - 60631,1 тыс. руб.; │ │ │2012 год - 69433,6 тыс. руб.; │ │ │2013 год - 78389,0 тыс. руб.; │ │ │2014 год - 81398,6 тыс. руб. │ │ │Средства областного бюджета - 3444,6 тыс. руб., │ │ │в том числе: │ │ │2010 год - 272,6 тыс. руб.; │ │ │2011 год - 302,0 тыс. руб.; │ │ │2012 год - 2722,4 тыс. руб.; │ │ │2013 год - 73,8 тыс. руб.; │ │ │2014 год - 73,8 тыс. руб. │ │ │Средства федерального бюджета - 814,4 тыс. руб., │ │ │в том числе: │ │ │2010 год - 0,0 тыс. руб.; │ │ │2011 год - 0,0 тыс. руб.; │ │ │2012 год - 271,6 тыс. руб.; │ │ │2013 год - 271,4 тыс. руб.; │ │ │2014 год - 271,4 тыс. руб. │ │ │Доходы от предпринимательской и иной приносящей │ │ │доход деятельности - 40964,3 тыс. руб., в том │ │ │числе: │ │ │2010 год - 2156,6 тыс. руб.; │ │ │2011 год - 10040,0 тыс. руб.; │ │ │2012 год - 9490,3 тыс. руб.; │ │ │2013 год - 9638,7 тыс. руб.; │ │ │2014 год - 9638,7 тыс. руб. │ │ │В течение реализации Программы объемы финансового │ │ │обеспечения подлежат уточнению │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые конечные│- сохранение количества учащихся учреждений дополни- │ │результаты │тельного образования детей на уровне 1330 чел.; │ │реализации │увеличение охвата детей, обучающихся в учреждениях │ │Программы (целевые│дополнительного образования детей, до 22%; │ │показатели) │увеличение количества дипломантов и лауреатов конкур-│ │ │сов в областных, региональных, российских и междуна- │ │ │родных творческих мероприятиях до 300 чел.; │ │ │увеличение количества пользователей библиотек до │ │ │36900 чел.; │ │ │увеличение количества книговыдач читателям до 830000 │ │ │экз.; │ │ │увеличение поступлений в книжные фонды до 9000 экз.; │ │ │сохранение уровня фактической обеспеченности муници- │ │ │пальными бюджетными учреждениями культуры в городе │ │ │Новошахтинске от нормативной потребности: │ │ │клубами и учреждениями клубного типа - 100%; │ │ │библиотеками - 100%; │ │ │парками культуры и отдыха - 100%; │ │ │сохранение количества участников клубных формирований│ │ │(в том числе любительских объединений и формирований │ │ │самодеятельного народного творчества) на уровне 2710 │ │ │чел.; │ │ │удовлетворенность населения качеством предоставляемых│ │ │услуг в сфере культуры (качеством культурного обслу- │ │ │живания) на уровне 42%; │ │ │увеличение количества культурно-массовых мероприятий │ │ │до 1285 ед.; │ │ │сохранение уровня посещаемости музея до 2200 ед.; │ │ │ежегодное пополнение репертуара театра (новые поста- │ │ │новки) до 5 ед.; │ │ │рост числа посетителей театра до 20300 чел.; │ │ │объем телевещания по местной телепрограмме - 24 часа │ │ │в сутки; │ │ │сохранение количества учреждений культуры и учрежде- │ │ │ний дополнительного образования детей, подведомствен-│ │ │ных Отделу культуры Администрации города Новошахтин- │ │ │ска, на уровне 31 ед. │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Система │- контроль за реализацией Программы осуществляет │ │организации │Администрация города Новошахтинска │ │контроля │ │ │за исполнением │ │ │Программы │ │ └──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘
Раздел 1Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, отдел культуры администрации города Новошахтинска сталкивается с такими системными проблемами, как: невысокий уровень качества, неравномерность предоставляемых услуг, отставание сферы культуры в использовании современных технологий по обеспечению доступа к информации и культурным ценностям порождают социальное неравенство в творческом развитии детей и молодежи и в целом негативно влияют на социальное самосознание населения; утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры; отток и старение специалистов, художественного персонала, работающих в сфере культуры.
Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала города и, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам учреждений культуры и дополнительного образования детей, создание условий для развития творчества.
В последние годы улучшилась ситуация с развитием и укреплением материально-технической базы объектов культуры, досуга и дополнительного образования детей. Проводился капитальный и текущий ремонты помещений и инженерно-технических коммуникаций. Это позволит привлечь больше талантливых людей, прежде всего детей и молодежь, к народному творчеству, создаст дополнительные условия для удовлетворения эстетических и духовных потребностей.
Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению услуг учреждениями культуры обуславливают необходимость решения данных проблем программно-целевым методом.
Программно-целевой метод позволит:
сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее значимых мероприятий, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений;
обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвестирования средств бюджета города Новошахтинска в сферу культуры;
внедрить инновационные технологии в работу учреждений культуры;
создать предпосылки и условия для устойчивого дальнейшего развития и функционирования сферы культуры.
Включенные в Программу мероприятия сгруппированы в 6 подпрограмм:
1.Подпрограмма "Дополнительное образование детей в сфере культуры"
Подпрограмма "Дополнительное образование детей в сфере культуры" представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере дополнительного образования детей, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, финансово-экономических механизмах.
Важнейшим условием функционирования системы образования в сфере культуры является общедоступность образования детей, которая традиционно выполняет функции широкого художественно-эстетического просвещения и воспитания, обеспечивает возможность раннего выявления таланта и создает условия для его органичного профессионального становления.
Реализация подпрограммы позволит создать условия для эффективного управления учреждениями дополнительного образования детей Отдела культуры Администрации города Новошахтинска, координации их деятельности, целевого и эффективного использования бюджетных средств.
Сеть муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей состоит из муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа" города Новошахтинска (далее - МБОУ ДОД ДМШ), муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств" города Новошахтинска (далее - МБОУ ДОД "ДШИ") и муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская художественная школа имени народного художника СССР Николая Васильевича Овечкина" города Новошахтинска (далее - МБОУ ДОД "ДХШ им. Н.В. Овечкина").
Все 3 школы успешно прошли государственную аккредитацию и получили высшую категорию.
Процент охвата эстетическим образованием обучающихся в МБОУ ДОД "ДМШ", МБОУ ДОД "ДШИ", МБОУ ДОД "ДХШ им. Н.В. Овечкина" города Новошахтинска составляет 22% при социальном нормативе 12%. Это выше областного показателя.
Однако среди проблем по-прежнему остается актуальной потребность в капитальном ремонте зданий образовательных учреждений, замене мебели и устаревшего оборудования, инструментов, совершенствовании антитеррористической защищенности и обеспечении противопожарной безопасности учреждений.
Кроме того, в течение ряда лет наблюдается процесс "старения" педагогических кадров. Доля преподавателей учреждений дополнительного образования детей, имеющих стаж работы до 5 лет, составляет всего 10%.
2.Подпрограмма "Централизованная библиотечная система"
Библиотечное обслуживание в городе Новошахтинске осуществляют 14 библиотек муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" города Новошахтинска. Из них: Центральная городская библиотека имени А.М. Горького муниципального бюджетного учреждения, 10 взрослых и 3 детских библиотеки.
На базе библиотек создано 14 библиотечно-информационных центров, оснащенных 26 компьютерными комплексами с постоянным доступом к глобальным информационным сетям.
Библиотека - это не только хранилище книг, это социально-культурная площадка города, где проходят "круглые столы", конференции, лекции, семинары, выставки художников и мастеров фотоискусства.
Однако по-прежнему остается актуальной проблема капитального ремонта зданий и помещений библиотек, изношенность которых составляет около 90%.
Оснащение библиотек морально и материально устарело. Мебель и спецоборудование в библиотеках города требуют замены, их изношенность составляет до 100%.
Одним из главных направлений деятельности библиотек является формирование библиотечных фондов новыми изданиями.
Кроме того, необходимо продолжить решение вопросов, связанных с сохранением библиотечных фондов, обеспечением нормативного режима их хранения и реставрации, обеспечением безопасности библиотек и библиотечных фондов.
Вышеуказанные проблемы можно решать посредством реализации данной подпрограммы, которая позволит библиотекам совершенствовать организацию оказания услуг по обеспечению граждан необходимой информацией, связанной с реализацией их законных прав и свобод, в том числе на получение различных видов социальной поддержки.
3.Подпрограмма "Массовый отдых и досуг"
В сфере культуры города Новошахтинска 10 учреждений культурно-досугового типа, 1 городской парк культуры и отдыха и детский игровой парк.
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа составляет 100%, парками культуры и отдыха - 100% от нормативной потребности.
Открытие новых сетевых единиц учреждений клубного типа в ближайшей перспективе не планируется.
Однако важными проблемами в учреждениях культурно-досугового типа являются проведение капитальных ремонтов зданий и помещений, приобретение мебели, современного звукового и светового оборудования, инструментов, костюмов, сценических площадок, аттракционов, совершенствование антитеррористической защищенности и обеспечение противопожарной безопасности учреждений.
4.Подпрограмма "Развитие музейного дела"
В сфере культуры города Новошахтинска находится одно муниципальное бюджетное учреждение культуры "Новошахтинский историко-краеведческий музей" города Новошахтинска (далее - МБУК "НИКМ").
В мероприятиях по развитию музейного дела в пределах выделенных бюджетных ассигнований осуществляется обеспечение сохранения музейного фонда, совершенствование деятельности музея, включая хранение и популяризацию музейных предметов и музейных коллекций, осуществление просветительной и образовательной деятельности.
Оснащение музея материально устарело. Мебель и спецоборудование в музее города требуют замены, их изношенность составляет более 50%.
5.Подпрограмма "Развитие театрального искусства"
Подпрограмма "Развитие театрального искусства" в сфере культуры и искусства представляет собой комплекс мероприятий, направленных на большую культурно-просветительскую работу в городе, где часть спектаклей играется на благотворительной основе для детей из малоимущих семей, инвалидов и др. Театр вселяет в людей веру в лучшее, снижает социальную напряженность. Также выделяются средства бюджета города на обеспечение новых постановок, на создание и показ спектаклей, на организацию гастролей, концертов, на проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов.
Важными проблемами в муниципальном бюджетном учреждении культуры "Новошахтинский драматический театр" являются отсутствие системы вентиляции и кондиционирования в зале и гримерных, остается открытым вопрос о приобретении грузового автомобиля для перевозки декораций, выездных и гастрольных спектаклей.
6.Подпрограмма "Мероприятия и другие вопросы
в сфере культуры"
В подпрограмму "Мероприятия и другие вопросы в сфере культуры" входят мероприятия по повышению культурного уровня населения, проведение фестивалей, общегородских праздников, посвященных государственным, традиционным народным праздникам, и другие городские мероприятия для различной категории населения, финансируемые как из бюджета города, так и от доходов, получаемых от иной приносящей доход деятельности (платных услуг и добровольных пожертвований). Каждый житель города в течение года имеет возможность побывать на нескольких мероприятиях и принять непосредственное участие в культурной жизни города. Также в подпрограмму входят мероприятия по организации эфирного вещания для целей информационного освещения деятельности органов власти муниципального образования "Город Новошахтинск".
Важными проблемами в данной подпрограмме являются необходимость обновления материально-технической базы, необходимо приобретение цифровой видеокамеры, станции нелинейного монтажа, не решен вопрос по приобретению автомобиля для передвижения съемочной группы.
Раздел 2Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы, а также целевые показатели цели и задачи, а также сроки реализации программы представлены в паспорте программы.
Целевые показатели Программы представлены в приложении N 1 к настоящей Программе.
Раздел 3Система программных мероприятий система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования приведена в приложении № 2 к настоящей программе.
Ресурсы Программы будут направлены на:
сохранение и развитие системы качественного дополнительного образования детей, на поддержку молодых дарований;
организацию качественного и своевременного библиотечного и информационного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов;
организацию массового отдыха и досуга населения, обеспечение жителей города Новошахтинска качественными услугами учреждений культуры;
подготовку и проведение праздничных мероприятий;
обеспечение результативности целевого использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, формирование бюджетной отчетности.
Раздел 4Нормативное обеспечение принятие дополнительных нормативных правовых актов для достижения целей реализации подпрограмм не требуется.
Раздел 5Механизм реализации программы, включая организацию управления программой и контроль за ходом ее реализации отдел культуры администрации города Новошахтинска несет ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы в соответствии с постановлением администрации города от 30.07.2012 № 755 "О порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ".
Реализация Программы осуществляется на основе:
муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с законодательством РФ, регулирующим отношения в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
условий, порядка и правил, утвержденных федеральными правовыми актами, правовыми актами Ростовской области и муниципальными правовыми актами города Новошахтинска.
Отдел культуры Администрации города Новошахтинска с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности.
Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Новошахтинска.
Раздел 6Оценка эффективности реализации программы при оценке бюджетной эффективности реализации программы следует исходить из следующего основного принципа: при реализации программы отдел культуры администрации города Новошахтинска исходит из необходимости достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств.
В ходе проведения оценки бюджетной эффективности Программы учитывается следующее:
соответствие произведенных расходов установленным расходным полномочиям муниципального заказчика Программы;
возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию Программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур;
результативность реализации мероприятий Программы, направленных на энергосбережение и энергоэффективность;
перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы (с указанием количества и причин);
результаты мониторинга исполнения муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям;
объем привлеченных средств внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы.
Для оценки эффективности Программы используется методика расчета целевых показателей, изложенная в приложении N 3 к настоящей Программе, и определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых показателей, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.
Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.
Программа предполагает использование системы показателей, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:
В числителе - отношение фактических значений показателей, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям показателей, утвержденным Программой. В знаменателе - количество показателей Программы.
При значении показателя эффективности реализации Программы:
100% - реализация Программы считается эффективной;
менее 100% - реализация Программы считается неэффективной;
более 100% - реализация Программы считается наиболее эффективной.
Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в:
обеспечении сохранности объектов культурного наследия города;
укреплении единого культурного пространства, обеспечении равного доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан;
развитии библиотечного и музейного дела.
Управляющий делами
Администрации города
Ю.А.ЛУБЕНЦОВ