Приложение к Постановлению от 30.09.2008 г № 1001 Стандарт
План внутреннего аудита № _____ в ____________________________________________ (наименование органа (подразделения)
С планом, датой и временем проведения внутреннего аудита ознакомлен _____________________________________ (должность) _______________ __________________ (подпись) (Ф.И.О) "_____"_______________ 20___ г.
Основание для проведения аудита | ┌─┐ Плановый: └─┘ план работы Администрации города на _______ квартал 20 ____ года ┌─┐ Внеплановый: __________________________ └─┘ (указать основание) | |||
Цель аудита | ||||
Группа аудита (Ф.И.О.) | Старший аудитор ________________ Аудиторы __________________________________ | |||
Период (дата) и время проверки | ||||
Этапы проверки | ||||
Подразделение | Дата и время проверки | Пункт ИСО 9001 | Критерии проверки (документы, требования) | Аудиторы, закрепленные за этапом |
Подготовил: Старший аудитор _______________ _______________ (подпись, дата) (Ф.И.О.) СОГЛАСОВАНО: Начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров _______________ _______________ (подпись, дата) (Ф.И.О.) Начальник отдела проведения административной реформы, внутреннего аудита и мониторинга _______________ _______________ (подпись, дата) (Ф.И.О.)
Управляющий делами
Администрации города
С.Д.СИНЯКОВА