Приложение к Постановлению от 18.06.2009 г № 591 Отчет

Прогнозные объемы и фактическое выполнение мероприятий программы (млн. рублей)


Наименование мероприятий Срок исполнения Утверждено Областным законом от 14.07.2004 N 137-ЗС В том числе Уточненная сводная бюджетная роспись В том числе Объем фактически произведенных расходов В том числе
федеральный бюджет областной бюджет местные бюджеты внебюджетные источники федеральный бюджет областной бюджет местные бюджеты федеральный бюджет областной бюджет местные бюджеты внебюджетные источники
2004 год
Всего по Программе, в том числе: 2004 г. 1348,963 52,602 974,191 63,810 258,360 1101,859 52,600 1011,539 37,720 1175,482 51,780 994,405 9,558 119,739
капитальные вложения: 2004 г. 1348,963 52,602 974,191 63,810 258,360 1101,859 52,600 1011,539 37,720 1175,482 51,780 994,405 9,558 119,739
мероприятия по развитию жилищного строительства 2004 г. 23,700 4,000 3,320 6,280 10,100 11,820 4,000 7,320 0,500 18,029 3,180 2,280 0,500 12,069
мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений 2004 г. 238,439 238,439 243,447 243,447 241,058 241,058
мероприятия по сохранению и развитию базы для занятий физической культурой и спортом 2004 г. 35,370 35,370 34,770 34,770 34,756 34,756
мероприятия по развитию сети учреждений здравоохранения 2004 г. 288,293 288,293 303,804 303,804 300,117 300,117
мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности 2004 г. 66,810 66,810 67,110 67,110 66,788 66,788
мероприятия по развитию электрических сетей 2004 г. 2,060 0,400 1,660 5,760 5,760 6,620 5,760 0,860
мероприятия по развитию газификации 2004 г. 271,575 24,000 41,435 23,230 182,910 96,096 24,000 51,416 20,680 165,396 24,000 48,588 3,298 89,510
мероприятия по развитию водоснабжения 2004 г. 206,643 24,602 84,451 33,900 63,690 122,524 24,600 87,144 10,780 126,190 24,600 84,290 17,300
мероприятия по развитию сети автомобильных дорог 2004 г. 188,573 188,573 189,914 189,914 189,914 189,914
мероприятия по развитию сети учреждений социальной защиты 2004 г. 27,500 27,500 26,614 26,614 26,614 26,614
2005 год
Всего по Программе: 2005 г. 2017,060 39,650 1711,010 70,807 195,593 1998,434 39,650 1891,788 66,996 2046,626 37,860 1847,658 62,869 98,239
в том числе: 2005 г.
капитальные вложения: 2005 г.
мероприятия по развитию жилищного строительства 2005 г. 20,113 4,650 0,500 14,963 5,150 4,650 0,500 12,706 2,860 9,846
мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений 2005 г. 1025,563 1013,063 12,500 1060,837 1039,593 21,244 1034,179 1012,955 21,224
мероприятия по сохранению и развитию базы для занятий физической культурой и спортом 2005 г. 18,095 18,095 19,136 18,617 0,519 19,050 18,531 0,519
мероприятия по развитию сети учреждений здравоохранения 2005 г. 219,897 214,777 5,120 271,797 256,886 14,911 269,325 254,414 14,911
мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности 2005 г. 105,436 105,436 106,516 104,488 2,028 102,934 101,028 1,906
мероприятия по развитию электрических сетей 2005 г. 30,168 21,553 7,755 0,860 22,992 20,553 2,439 22,912 20,551 2,361
мероприятия по развитию газификации 2005 г. 355,332 24,000 146,571 41,071 143,690 298,364 24,000 252,604 21,760 373,903 24,000 241,997 19,833 88,073
мероприятия по развитию водоснабжения 2005 г. 134,059 11,000 83,818 3,161 36,080 105,639 11,000 91,284 3,355 104,364 11,000 91,169 1,875 0,320
мероприятия по развитию сети автомобильных дорог 2005 г. 49,679 49,679 49,679 49,679 49,679 49,679
мероприятия по развитию сети учреждений социальной защиты 2005 г. 57,318 56,618 0,700 56,924 56,684 0,240 56,317 56,077 0,240
текущие расходы: 2005 г. 1,400 1,400 1,400 1,400 1,257 1,257
мероприятия по развитию информационноконсультационного обслуживания 2005 г. 1,400 1,400 1,400 1,400 1,257 1,257
2006 год
Всего по Программе: 2006 г. 1637,417 233,954 423,973 491,428 488,062 2004,357 126,067 1875,449 2,841 2148,475 118,706 1816,349 1,071 212,349
в том числе: 2006 г.
капитальные вложения: 2006 г. 1628,417 229,954 422,973 491,428 484,062 2004,357 126,067 1875,449 2,841 2148,475 118,706 1816,349 1,071 212,349
мероприятия по развитию жилищного строительства 2006 г. 184,467 19,426 21,605 4,820 138,616 170,230 77,030 93,200 231,332 69,669 92,236 69,427
мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений 2006 г. 114,300 8,000 101,300 5,000 739,214 739,214 726,607 726,607
мероприятия по сохранению и развитию базы для занятий физической культурой и спортом 2006 г. 12,762 12,762 7,723 7,723
мероприятия по развитию сети учреждений здравоохранения 2006 г. 73,600 41,820 25,480 5,480 0,820 216,959 216,929 0,030 198,248 198,198 0,030 0,020
мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности 2006 г. 62,350 62,350 140,684 140,684 132,645 132,645
мероприятия по развитию электрических сетей 2006 г. 38,860 14,940 18,760 5,160 3,641 3,641 3,641 3,641
мероприятия по развитию газификации 2006 г. 401,740 45,080 62,450 87,770 206,440 118,497 28,000 89,456 1,041 137,601 28,000 84,755 1,041 23,805
мероприятия по развитию водоснабжения 2006 г. 388,970 61,000 105,100 103,690 119,180 199,444 12,000 185,674 1,770 189,357 12,000 177,357
мероприятия по развитию сети автомобильных дорог 2006 г. 300,000 30,000 270,000 314,600 314,600 314,507 314,507
мероприятия по развитию сети учреждений социальной защиты 2006 г. 25,000 25,000 79,289 79,289 78,680 78,680
мероприятия по развитию телекоммуникационной сети 2006 г. 39,130 9,688 19,688 0,908 8,846 9,037 9,037 128,134 9,037 119,097
текущие расходы: 2006 г. 9,000 4,000 1,000 4,000
мероприятия по развитию информационноконсультационного обслуживания 2006 г. 9,000 4,000 1,000 4,000
2007 год
Всего по Программе: 2007 г. 1708,250 240,781 474,012 504,887 488,570 3482,871 241,746 2987,984 253,141 4646,433 241,338 2971,821 249,074 1184,200
мероприятия по развитию жилищного строительства 2007 г. 190,777 21,716 23,315 5,750 139,996 460,820 195,081 259,959 5,780 654,591 194,678 259,388 5,780 194,745
мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений 2007 г. 160,300 18,000 126,300 16,000 1143,890 1050,009 93,881 1140,617 1048,042 92,391 0,184
мероприятия по сохранению и развитию базы для занятий физической культурой и спортом 2007 г. 51,000 25,500 25,500 33,668 27,100 6,568 32,453 25,885 6,568
мероприятия по развитию сети учреждений здравоохранения 2007 г. 53,410 20,730 20,470 11,480 0,730 390,655 345,863 44,792 387,978 344,759 43,169 0,050
мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности 2007 г. 66,650 66,650 281,471 260,996 20,475 275,705 255,329 20,352 0,024
мероприятия по развитию электрических сетей 2007 г. 9,360 2,640 4,860 1,860 12,196 12,196 12,196 12,196
мероприятия по развитию газификации 2007 г. 380,725 48,120 64,570 80,460 187,575 89,033 26,665 30,635 31,733 642,357 26,660 30,340 30,922 554,435
мероприятия по развитию водоснабжения 2007 г. 396,830 62,770 105,700 104,480 123,880 342,115 20,000 288,935 33,180 380,275 20,000 284,516 33,180 42,579
мероприятия по развитию телекоммуникационной сети 2007 г. 27,798 4,305 14,107 0,857 8,529 3,311 3,311 395,372 3,311 392,061
мероприятия по развитию сети автомобильных дорог 2007 г. 330,000 33,000 297,000 617,614 617,614 617,596 617,596
мероприятия по развитию сети учреждений социальной защиты 2007 г. 26,300 26,300 108,098 106,873 1,225 107,293 105,966 1,205 0,122
мероприятия по развитию информационноконсультационного обслуживания 2007 г. 15,100 4,000 1,100 10,000
2008 год
Всего по Программе: 2008 г. 3966,488 206,514 3546,714 66,588 146,672 3819,816 206,514 3546,714 66,588 3578,993 200,229 3187,903 44,375 146,486
мероприятия по развитию жилищного строительства 2008 г. 490,113 147,816 195,625 146,672 343,441 147,816 195,625 488,240 146,486 195,268 146,486
мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений 2008 г. 996,145 985,598 10,547 996,145 985,598 10,547 861,431 854,577 6,854
мероприятия по сохранению и развитию базы для занятий физической культурой и спортом 2008 г. 120,099 120,047 0,052 120,099 120,047 0,052 113,957 113,957
мероприятия по развитию сети учреждений здравоохранения 2008 г. 68,306 62,397 5,909 68,306 62,397 5,909 62,620 59,353 3,267
мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности 2008 г. 63,225 53,926 9,299 63,225 53,926 9,299 42,689 36,895 5,794
мероприятия по развитию электрических сетей 2008 г. 0,810 0,755 0,055 0,810 0,755 0,055 0,044 0,044
мероприятия по развитию газификации 2008 г. 175,786 11,220 145,640 18,926 175,786 11,220 145,640 18,926 152,674 11,220 133,247 8,207
мероприятия по развитию водоснабжения 2008 г. 447,028 22,400 422,624 2,004 447,028 22,400 422,624 2,004 423,558 22,400 400,533 0,625
мероприятия по развитию телекоммуникационных сетей 2008 г. 20,123 20,123 20,123 20,123 20,123 20,123
мероприятия по развитию сети автомобильных дорог 2008 г. 1523,458 1505,195 18,263 1523,458 1505,195 18,263 1372,091 1353,828 18,263
мероприятия по развитию сети учреждений социальной защиты 2008 г. 56,300 55,562 0,738 56,300 55,562 0,738 40,936 40,198 0,738
мероприятия по развитию информационноконсультационного обслуживания 2008 г. 5,095 4,200 0,100 0,795 5,095 4,200 0,100 0,795 0,630 0,047 0,583
ВСЕГО, 2004-2008 гг.
Всего по Программе: 20042008 гг. 10678,178 773,501 7129,900 1197,520 1577,257 12407,337 666,577 11313,474 427,286 13596,009 649,913 10818,136 366,947 1761,013
мероприятия по развитию жилищного строительства 20042008 гг. 909,170 197,608 243,865 17,350 450,347 991,461 428,577 556,104 6,780 1404,898 416,873 549,172 6,280 432,573
мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений 20042008 гг. 2534,747 26,000 2464,700 23,047 21,000 4183,533 4057,861 125,672 4003,892 3883,239 120,469 0,184
мероприятия по сохранению и развитию базы для занятий физической культурой и спортом 20042008 гг. 224,564 25,500 199,012 0,052 220,435 213,296 7,139 207,939 200,852 7,087
мероприятия по развитию сети учреждений здравоохранения 20042008 гг. 703,506 62,550 611,417 27,989 1,550 1251,521 1185,879 65,642 1218,288 1156,841 61,377 0,070
мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности 20042008 гг. 364,471 355,172 9,299 659,006 627,204 31,802 620,761 592,685 28,052 0,024
мероприятия по развитию электрических сетей 20042008 гг. 81,258 18,335 21,553 31,830 9,540 45,399 0,755 24,194 20,450 45,413 24,192 20,361 0,860
мероприятия по развитию газификации 20042008 гг. 1585,158 152,420 460,666 251,457 720,615 777,776 113,885 569,751 94,140 1471,931 113,880 538,927 63,301 755,823
мероприятия по развитию водоснабжения 20042008 гг. 1573,530 181,772 801,693 247,235 342,830 1216,750 90,000 1075,661 51,089 1223,744 90,000 1037,865 35,680 60,199
мероприятия по развитию телекоммуникационной сети 20042008 гг. 87,051 34,116 33,795 1,765 17,375 32,471 29,160 3,311 543,629 29,160 3,311 511,158
мероприятия по развитию сети автомобильных дорог 20042008 гг. 2391,710 63,000 1743,447 585,263 2695,265 2677,002 18,263 2543,787 2525,524 18,263
мероприятия по развитию сети учреждений социальной защиты 20042008 гг. 192,418 190,980 1,438 327,225 325,022 2,203 309,840 307,535 2,183 0,122
мероприятия по развитию информационноконсультационного обслуживания 20042008 гг. 30,595 12,200 3,600 0,795 14,000 6,495 4,200 1,500 0,795 1,887 1,304 0,583

Архив документов Ростовской области (c) 2024