Приложение к Постановлению от 22.07.2009 г № 357 Отчет
Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий областной целевой программы «Развитие туризма в ростовской области на 2008-2010 годы» по состоянию на 1 января 2009 года
| N п/п | Наименование мероприятий, пункт Программы | Показатели результативности Областной целевой программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприятия | |||||||||
| наименование показателя результативности мероприятия | единица измерения | план | факт | отклонение (процентов) | уточненный план ассигнований на 2008 год | исполнено (кассовые расходы) | |||||||
| всего | областной бюджет | прочие источники | всего | областной бюджет | прочие источники | ||||||||
| 1. | Увеличение числа прибывающих в Ростовскую область иностранных и российских туристов | процентов, ежегодно | 10,5 | 3,7 | -6,8 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. | Увеличение номерного фонда коллективных средств размещения | процентов, за три года реализации Программы | 20 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | Прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения и специализированных средств размещения | процентов, за три года реализации Программы | 30 | 22,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| I. МОНИТОРИНГ ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ И ОБЪЕКТОВ ТУРИНДУСТРИИ | |||||||||||||
| 4. | Создание информационной базы данных объектов туристской индустрии и туристских ресурсов (1.3) | - | - | - | - | - | 244,0 | 244,0 | 0,0 | 244,0 | 244,0 | 0,0 | создана база данных по 14 муниципальным образованиям области |
| 5. | Проведение исследований и социологических опросов, разработка статистических и информационноаналитических мероприятий в сфере туризма (1.5) | - | - | - | - | - | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 | проведены исследования: потоков организованных туристов по въездному, внутреннему и выездному туризму; потоков неорганизованных туристов по въездному и внутреннему туризму; по определению расходов граждан, посещающих Ростовскую область; по комплексной оценке оборота организаций, обслуживающих туристов, приезжающих в Ростовскую область |
| Итого по разделу | 1444,0 | 1444,0 | 0,0 | 1444,0 | 1444,0 | 0,0 | |||||||
| II. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ ТУРИЗМА | |||||||||||||
| 6. | Оборудование музеев средствами охраннопожарной сигнализации, камерами видеонаблюдения, металлодетекторами (2.6) | - | - | - | - | - | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | разработана проектно-сметная документация. Получено положительное заключение экспертизы. Приобретены и установлены металлодетекторы |
| Итого по разделу | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |||||||
| III. ПРОДВИЖЕНИЕ ДОНСКОГО ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА | |||||||||||||
| 7. | Участие в российских и международных выставках, конференциях, семинарах, конкурсах, "круглых столах" по вопросам развития туризма (3.3) | - | - | - | - | - | 5250,0 | 5250,0 | 0,0 | 5250,0 | 5250,0 | 0,0 | организованы коллективные стенды Ростовской области на выставках: "Интурмаркет2008", "MITF2008", "Отдых. Leasure" (г. Москва); зарубежных "WTM2008" (г. Лондон) |
| 8. | Организация и проведение форумов, выставок, конференций, "круглых столов" по вопросам развития туризма и привлечения инвестиций в туристскую индустрию Ростовской области (3.4) | - | - | - | - | - | 1164,2 | 1164,2 | 0,0 | 922,7 | 922,7 | 0,0 | организован коллективный стенд Ростовской области на Международном фестивале туризма и отдыха "Мир без границ" (г. Ростов-наДону). Проведены: заседание "круглого стола" по теме: "Инвестиционный потенциал туристского комплекса Юга России"; конференция-семинар по теме: "Нормативно-правовое регулирование в сфере гостиничного хозяйства. Особенности классификации гостиниц и других средств размещения"; Международная биржа контактов в рамках VIII Международного экономического форума |
| 9. | Разработка интерактивного информационного портала (3.5) | - | - | - | - | - | 547,5 | 547,5 | 0,0 | 547,5 | 547,5 | 0,0 | портал разработан и функционирует по адресу: www.dontourism.ru |
| 10. | Разработка и издание рекламноинформационных материалов о туристском потенциале Ростовской области, комплексных карт туристских маршрутов и объектов Ростовской области, методических пособий, изготовление нагляднодемонстрационных материалов, мультимедийной и сувенирной продукции (3.7) | - | - | - | - | - | 4893,9 | 4893,9 | 0,0 | 4253,7 | 4253,7 | 0,0 | разработано и изготовлено более 10 видов печатных изданий и видеофильм "Донская одиссея" на русском, английском и немецком языках, предназначенных для некоммерческого распространения на туристских выставках |
| 11. | Организация и проведение туристских фестивалей, праздников, конкурсов, акций и мероприятий, посвященных памятным датам (3.8) | - | - | - | - | - | 1969,5 | 1969,5 | 0,0 | 1798,2 | 1798,2 | 0,0 | проведены: Международные каяльские чтения на Дону и реке Калитве (х. Погорелов, Белокалитвинский район), фестиваль военноисторических клубов, посвященный Азовскому осадному сидению Донских казаков 1641 года (г. Азов), событийные мероприятия: "День чебака" (ст. Старочеркасская, Аксайский район), "Донская лоза" (х. Пухляковский, Усть-Донецкий район), "Сокровища донских степей" (г. Ростовна-Дону), "День Танаиса" (х. Недвиговка, Мясниковский район), мероприятия, посвященные празднованию 255-летия атамана М.И. Платова (г. Новочеркасск), торжественный прием минэкономики области, посвященный празднованию Всемирного дня туризма (г. Ростов-на-Дону) |
| 12. | Комплексное информационное сопровождение туристской деятельности Ростовской области (3.9) | - | - | - | - | - | 2345,3 | 2345,3 | 0,0 | 2345,3 | 2345,3 | 0,0 | популяризация туристских ресурсов Ростовской области освещалась в федеральных и региональных средствах массовой информации в соответствии с медиапланом |
| 13. | Организация и проведение инфо- и пресстуров для представителей средств массовой информации и субъектов туристской индустрии (3.10) | - | - | - | - | - | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 799,0 | 799,0 | 0,0 | проведены 3 инфопресс-тура для представителей российских и зарубежных субъектов туристской индустрии и средств массовой информации: по туристскорекреационным центрам Ростовской области (города: Ростовна-Дону, Азов, Таганрог); по шолоховским местам; "Туристские экоресурсы Дона". Участниками инфопресс-туров стали более 60 человек из Голландии, Франции, Чехии, Германии и субъектов Российской Федерации |
| 14. | Организация и проведение туров и экскурсий для инвалидов, детей-сирот и иных социально незащищенных категорий граждан (3.11) | - | - | - | - | - | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | проведено 26 экскурсий по 12 туристическим маршрутам. Общая численность экскурсантов социальных туров составила 973 человека |
| Итого по разделу | - | - | - | - | - | 17370,4 | 17370,4 | 0,0 | 16016,4 | 16016,4 | 0,0 | ||
| IV. ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ ТУРИСТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТУРИСТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | |||||||||||||
| 15. | Организация и проведение семинаров по вопросам сертификации, обеспечения безопасности и качества туристских услуг и услуг средств размещения (4.1) | - | - | - | - | - | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | в федеральном государственном учреждении "Ростовский ЦСМ" был проведен семинар "Вопросы стандартизации, сертификации и обеспечения качества туристских услуг" |
| Итого по разделу | - | - | - | - | - | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | ||
| V. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА | |||||||||||||
| 16. | Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов (5.2) | - | - | - | - | - | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | проведен конкурс "Лидеры туриндустрии Дона 2008". В конкурсе приняли участие 73 субъекта туристской индустрии, осуществляющие деятельность по внутреннему и въездному туризму из 10 муниципальных образований области. Победители конкурса определялись по пяти призовым номинациям |
| 17. | Организация и проведение мастерклассов и семинаров (5.4) | - | - | - | - | - | 242,6 | 242,6 | 0,0 | 137,9 | 137,9 | 0,0 | проведены 2 мастер-класса и 4 семинара. Участие в них приняли более 120 субъектов туристской индустрии |
| Итого по разделу | - | - | - | - | - | 742,6 | 742,6 | 0,0 | 637,9 | 637,9 | 0,0 | ||
| VI. ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ | |||||||||||||
| 18. | Предоставление субсидий субъектам туристской индустрии в целях возмещения части затрат на приобретение основных средств в связи с оказанием услуг в сфере въездного и внутреннего туризма (6.1) | - | - | - | - | - | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | субсидия предоставлена 2 субъектам туристской индустрии |
| 19. | Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат в связи с выполнением работ по изготовлению сувенирной продукции с использованием донской тематики и символики Ростовской области (6.2) | - | - | - | - | - | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | субсидия предоставлена 3 производителям сувенирной продукции |
| 20. | Предоставление субсидий субъектам туристской индустрии в целях возмещения части затрат на рекламноинформационное продвижение турпродукта в связи с оказанием услуг в сфере въездного и внутреннего туризма (6.4) | - | - | - | - | - | 55,5 | 55,5 | 0,0 | 55,5 | 55,5 | 0,0 | субсидия предоставлена 1 субъекту туристской индустрии |
| Итого по разделу | - | - | - | - | - | 1505,5 | 1505,5 | 0,0 | 1505,5 | 1505,5 | 0,0 | ||
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА" | |||||||||||||
| СТАНИЦА СТАРОЧЕРКАССКАЯ (АКСАЙСКИЙ РАЙОН) | |||||||||||||
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СТАРОЧЕРКАССКИЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК" | |||||||||||||
| 21. | Расчистка старого русла р. Дон (старицы) в районе станицы Старочеркасской (1.6) | - | - | - | - | - | начались работы по расчистке старого русла р. Дон в районе ст. Старочеркасской. Расчищено 1,01 км русла. Планом ассигнований за счет средств областного бюджета в 2008 году предусмотрено 10995,1 тыс. рублей, фактически освоено 10995,1 тыс. рублей | ||||||
| 22. | Подворье войсковых атаманов Ефремовых. Приобретение и установка киоска сувенирной продукции (1.9) | - | - | - | - | - | 148,0 | 148,0 | 0,0 | 148,0 | 148,0 | 0,0 | приобретен и установлен на территории Старочеркасского музеязаповедника киоск для продажи сувенирной продукции |
| 23. | Дом Кондратия Булавина. Ремонт теплотрассы к дому Кондратия Булавина (1.10) | - | - | - | - | - | 502,1 | 502,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | выполнен капитальный ремонт теплотрассы к дому Кондратия Булавина. Работы выполнены в полном объеме |
| 24. | Дом Жученкова. Проектносметная документация на капитальный ремонт здания (1.11) | - | - | - | - | - | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | изготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт дома Жученкова. Получено положительное заключение строительной экспертизы |
| ХУТОР НЕДВИГОВКА (МЯСНИКОВСКИЙ РАЙОН) | |||||||||||||
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК "ТАНАИС" | |||||||||||||
| 25. | Археологическое исследование участка под музейный комплекс (2.3) | - | - | - | - | - | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | проведены археологические исследования участка под музейный комплекс на территории музеязаповедника "Танаис" в объеме 107 погребений на площади 750 кв. м. На основании исследований составлен технический отчет. Работы выполнены в полном объеме |
| 26. | Благоустройство музеефицированной части городища "Танаис" (2.11) | - | - | - | - | - | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | выполнены работы по реставрации деревянного моста через крепостной ров на территории музея-заповедника "Танаис" |
| 27. | Капитальный ремонт ограждения и опор под уличное освещение музея "Танаис" (2.14) | - | - | - | - | - | 3500,0 | 3500,0 | 0,0 | 2764,7 | 2764,7 | 0,0 | выполнен капитальный ремонт ограждения и опор под уличное освещение по границам музея-заповедника "Танаис". Работы выполнены в полном объеме |
| 28. | Обеспечение средствами охраннопожарной сигнализации (2.15) | - | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | выполнены работы по монтажу средств охраннопожарной сигнализации. Работы выполнены в полном объеме |
| 29. | Обеспечение охраны музеязаповедника с привлечением военизированной вневедомственной охраны (2.16) | - | - | - | - | - | 1256,3 | 1256,3 | 0,0 | 1165,3 | 1165,3 | 0,0 | осуществлялась круглосуточная охрана объектов музея-заповедника "Танаис". Приобретена и смонтирована система видеонаблюдения для музеязаповедника "Танаис" |
| 30. | Капитальный ремонт здания фондохранилища (литер А) (2.18) | - | - | - | - | - | 2850,0 | 2850,0 | 0,0 | 855,0 | 855,0 | 0,0 | выполнен капитальный ремонт здания фондохранилища (литер А) музея-заповедника "Танаис" |
| 31. | Капитальный ремонт здания фондов - 3 (литер Г) (2.20) | - | - | - | - | - | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | выполнен капитальный ремонт здания фондов - 3 (литер Г) на территории музея-заповедника "Танаис" по видам работ и в объеме согласно локальной смете |
| 32. | Благоустройство территории (2.26) | - | - | - | - | - | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | произведены работы по благоустройству подъездных, внутриплощадочных дорог и площадок на территории музеязаповедника "Танаис" |
| 33. | Организация и проведение топографической съемки и корректировки границ охранных зон, закупка специальных картографических материалов района Танаиса и его округи (2.27) | - | - | - | - | - | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | работы по организации и проведению топографической съемки и корректировки границ охранных зон, закупке специальных картографических материалов района Танаиса и его округи выполнены |
| Итого по подпрограмме | - | - | - | - | - | 12456,4 | 12456,4 | 0,0 | 9033,0 | 9033,0 | 0,0 | ||
| Всего по Программе | - | - | - | - | - | 34043,9 | 34043,9 | 0,0 | 28761,8 | 28761,8 | 0,0 |
--------------------------------
<*> Финансирование мероприятий осуществлялось в соответствии с Областной целевой программой в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2007-2010 годы.