N
п/п |
Наименование
мероприятия |
Сроки
выполнения
мероприятий
(годы) |
Объемы финансирования (тыс. руб.) |
|
|
|
итого
за весь
период
реализации
Программы |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|
|
|
|
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
всего |
в том числе: |
|
|
|
|
|
областной
бюджет |
местный
бюджет |
внебюджетные
источники |
|
областной
бюджет |
местный
бюджет |
внебюджетные
источники |
|
областной
бюджет |
местный
бюджет |
внебюджетные
источники |
|
Всего по
программе,
в том числе: |
|
343272,4 |
110316,4 |
588,4 |
104336,7 |
5391,3 |
113708,4 |
0,0 |
108118,3 |
5590,1 |
119247,6 |
0,0 |
113436,7 |
5810,9 |
|
Финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального задания
муниципальными бюджетными
учреждениями |
|
324534,8 |
103234,9 |
588,4 |
97255,2 |
5391,3 |
108049,0 |
0,0 |
102458,9 |
5590,1 |
113250,9 |
0,0 |
107440,0 |
5810,9 |
I. Сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка молодых дарований (МОУ ДОД ДШИ, ДХШ, ДМШ) |
|
Итого |
|
120484,0 |
38435,9 |
0,0 |
36272,9 |
2163,0 |
40488,9 |
0,0 |
38325,9 |
2163,0 |
41559,2 |
0,0 |
39396,2 |
2163,0 |
1.1 |
Содержание
кадровых
ресурсов: |
20102012 |
98843,2 |
31653,4 |
0,0 |
31653,4 |
0,0 |
33594,9 |
0,0 |
33594,9 |
0,0 |
33594,9 |
0,0 |
33594,9 |
0,0 |
|
заработная
плата |
20102012 |
74668,5 |
24889,5 |
|
24889,5 |
|
24889,5 |
|
24889,5 |
|
24889,5 |
|
24889,5 |
|
|
прочие
выплаты |
20102012 |
729,0 |
243,0 |
|
243,0 |
|
243,0 |
|
243,0 |
|
243,0 |
|
243,0 |
|
|
начисления
на выплаты по
оплате труда |
20102012 |
23445,7 |
6520,9 |
|
6520,9 |
|
8462,4 |
|
8462,4 |
|
8462,4 |
|
8462,4 |
|
1.2 |
Обеспечение
текущего
функционирования учреждений дополнительного
образования
детей |
20102012 |
20608,7 |
6447,2 |
0,0 |
4440,4 |
2006,8 |
6551,7 |
0,0 |
4544,9 |
2006,8 |
7609,8 |
0,0 |
5603,0 |
2006,8 |
|
услуги связи |
20102012 |
262,8 |
79,0 |
|
70,0 |
9,0 |
85,9 |
|
76,9 |
9,0 |
97,9 |
|
88,9 |
9,0 |
|
коммунальные
услуги |
20102012 |
7810,7 |
2235,6 |
|
2217,9 |
17,7 |
2296,4 |
|
2278,7 |
17,7 |
3278,7 |
|
3261,0 |
17,7 |
|
работы,
услуги по
содержанию
имущества |
20102012 |
783,9 |
238,4 |
|
186,2 |
52,2 |
256,8 |
|
204,6 |
52,2 |
288,7 |
|
236,5 |
52,2 |
|
прочие работы, услуги |
20102012 |
6408,6 |
2113,4 |
|
185,5 |
1927,9 |
2131,7 |
|
203,8 |
1927,9 |
2163,5 |
|
235,6 |
1927,9 |
|
прочие
расходы |
20102012 |
5342,7 |
1780,8 |
|
1780,8 |
|
1780,9 |
|
1780,9 |
|
1781,0 |
|
1781,0 |
|
|
в том числе
налог
на землю |
20102012 |
5340,0 |
1780,0 |
|
1780,0 |
|
1780,0 |
|
1780,0 |
|
1780,0 |
|
1780,0 |
|
1.3 |
Обеспечение
материальными
ресурсами
учреждений
дополнительного образования детей |
20102012 |
708,1 |
227,3 |
0,0 |
71,1 |
156,2 |
234,3 |
0,0 |
78,1 |
156,2 |
246,5 |
0,0 |
90,3 |
156,2 |
|
увеличение
стоимости
основных
средств |
20102012 |
190,8 |
63,6 |
|
0,0 |
63,6 |
63,6 |
|
|
63,6 |
63,6 |
|
|
63,6 |
|
увеличение
стоимости
материальных
запасов |
20102012 |
517,3 |
163,7 |
|
71,1 |
92,6 |
170,7 |
|
78,1 |
92,6 |
182,9 |
|
90,3 |
92,6 |
1.4 |
Выплата именных стипендий
обладателям
"Гран-при"
конкурса
"Вдохновение" |
20102012 |
324,0 |
108,0 |
|
108,0 |
|
108,0 |
|
108,0 |
|
108,0 |
|
108,0 |
|
II. Создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам (МУК "ГДКиК", МУК "Шахтинская филармония") |
|
Итого МУК
"ГДКиК", МУК
"Шахтинская
филармония" |
|
95764,9 |
29985,0 |
0,0 |
28990,4 |
994,6 |
31768,7 |
0,0 |
30713,7 |
1055,0 |
34011,2 |
0,0 |
32888,8 |
1122,4 |
2.1 |
Содержание
кадровых
ресурсов |
20102012 |
62389,7 |
19977,6 |
0,0 |
19617,9 |
359,7 |
21181,3 |
0,0 |
20830,4 |
350,9 |
21230,8 |
0,0 |
20830,4 |
400,4 |
|
заработная
плата |
20102012 |
47501,3 |
15825,4 |
|
15542,0 |
283,4 |
15818,4 |
|
15542,0 |
276,4 |
15857,5 |
|
15542,0 |
315,5 |
|
прочие
выплаты |
20102012 |
18,6 |
6,1 |
|
4,1 |
2,0 |
6,2 |
|
4,1 |
2,1 |
6,3 |
|
4,1 |
2,2 |
|
начисления
на выплаты по
оплате труда |
20102012 |
14869,8 |
4146,1 |
|
4071,8 |
74,3 |
5356,7 |
|
5284,3 |
72,4 |
5367,0 |
|
5284,3 |
82,7 |
2.2 |
Обеспечение
текущего
функционирования
учреждений
культуры |
20102012 |
31071,1 |
9243,9 |
0,0 |
8789,3 |
454,6 |
9864,8 |
0,0 |
9352,2 |
512,6 |
11962,4 |
0,0 |
11444,4 |
518,0 |
|
услуги связи |
20102012 |
132,4 |
39,8 |
|
29,8 |
10,0 |
43,4 |
|
32,8 |
10,6 |
49,2 |
|
37,9 |
11,3 |
|
транспортные
услуги |
20102012 |
3,7 |
1,0 |
|
0,0 |
1,0 |
1,3 |
|
0,0 |
1,3 |
1,4 |
|
0,0 |
1,4 |
|
коммунальные
услуги |
20102012 |
17644,0 |
4728,6 |
|
4351,0 |
377,6 |
5426,7 |
|
4996,0 |
430,7 |
7488,7 |
|
7058,0 |
430,7 |
|
арендная
плата за
пользование
имуществом |
20102012 |
31,9 |
10,0 |
|
|
10,0 |
10,6 |
|
0,0 |
10,6 |
11,3 |
|
|
11,3 |
|
работы,
услуги по
содержанию
имущества |
20102012 |
504,3 |
150,5 |
|
134,5 |
16,0 |
164,8 |
|
147,8 |
17,0 |
189,0 |
|
170,9 |
18,1 |
|
прочие работы, услуги |
20102012 |
195,1 |
129,1 |
|
109,1 |
20,0 |
31,5 |
|
10,3 |
21,2 |
34,5 |
|
11,9 |
22,6 |
|
в том числе
на проектноизыскательские работы
с выдачей
технического
заключения по
зданию Дома
культуры
им. А.Н.
Колесникова
(п. СидоровоКадамовский) |
2010 |
99,7 |
99,7 |
|
99,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие
расходы |
20102012 |
12559,7 |
4184,9 |
|
4164,9 |
20,0 |
4186,5 |
|
4165,3 |
21,2 |
4188,3 |
|
4165,7 |
22,6 |
|
в том числе
налог
на землю |
20102012 |
12486,0 |
4162,0 |
|
4162,0 |
|
4162,0 |
|
4162,0 |
|
4162,0 |
|
4162,0 |
|
2.3 |
Обеспечение
материальными
ресурсами
учреждений
культуры |
20102012 |
2304,1 |
763,5 |
0,0 |
583,2 |
180,3 |
722,6 |
0,0 |
531,1 |
191,5 |
818,0 |
0,0 |
614,0 |
204,0 |
|
увеличение
стоимости
основных
средств |
20102012 |
289,6 |
179,9 |
|
99,9 |
80,0 |
53,1 |
|
0,0 |
53,1 |
56,6 |
|
0,0 |
56,6 |
|
в том числе
на приобретение костюмов
ансамблю
"Надежда"
для новой
концертной
программы,
посвященной
65-летию
Великой
Победы |
2010 |
99,9 |
99,9 |
|
99,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение
стоимости
материальных
запасов |
20102012 |
2014,5 |
583,6 |
|
483,3 |
100,3 |
669,5 |
|
531,1 |
138,4 |
761,4 |
|
614,0 |
147,4 |
III. Музейное дело |
|
Итого |
|
6401,5 |
2019,4 |
0,0 |
1945,2 |
74,2 |
2105,1 |
0,0 |
2026,1 |
79,0 |
2277,0 |
0,0 |
2193,1 |
83,9 |
3.1 |
Содержание
кадровых
ресурсов: |
20102012 |
3664,8 |
1173,4 |
0,0 |
1173,4 |
0,0 |
1245,7 |
0,0 |
1245,7 |
0,0 |
1245,7 |
0,0 |
1245,7 |
0,0 |
|
заработная
плата |
20102012 |
2789,1 |
929,7 |
|
929,7 |
|
929,7 |
|
929,7 |
|
929,7 |
|
929,7 |
|
|
начисления
на выплаты по
оплате труда |
20102012 |
875,7 |
243,7 |
|
243,7 |
|
316,0 |
|
316,0 |
|
316,0 |
|
316,0 |
|
3.2 |
Обеспечение
текущего
функционирования
учреждений
культуры |
20102012 |
2602,8 |
805,5 |
0,0 |
746,3 |
59,2 |
815,4 |
0,0 |
752,4 |
63,0 |
981,9 |
0,0 |
915,0 |
66,9 |
|
услуги связи |
20102012 |
23,9 |
7,1 |
|
7,1 |
|
7,8 |
|
7,8 |
|
9,0 |
|
9,0 |
|
|
транспортные
услуги |
20102012 |
2,1 |
0,6 |
|
0,6 |
|
0,7 |
|
0,7 |
|
0,8 |
|
0,8 |
|
|
коммунальные
услуги |
20102012 |
1240,9 |
363,8 |
|
352,0 |
11,8 |
363,1 |
|
350,9 |
12,2 |
514,0 |
|
501,0 |
13,0 |
|
работы,
услуги по
содержанию
имущества |
20102012 |
65,6 |
19,5 |
|
19,5 |
|
21,4 |
|
21,4 |
|
24,7 |
|
24,7 |
|
|
прочие работы, услуги |
20102012 |
306,7 |
93,3 |
|
45,9 |
47,4 |
101,2 |
|
50,4 |
50,8 |
112,2 |
|
58,3 |
53,9 |
|
прочие
расходы |
20102012 |
963,6 |
321,2 |
|
321,2 |
|
321,2 |
|
321,2 |
|
321,2 |
|
321,2 |
|
|
в том числе
налог
на землю |
20102012 |
963,6 |
321,2 |
|
321,2 |
|
321,2 |
|
321,2 |
|
321,2 |
|
321,2 |
|
3.3 |
Обеспечение
материальными
ресурсами
учреждений
культуры |
20102012 |
133,9 |
40,5 |
0,0 |
25,5 |
15,0 |
44,0 |
0,0 |
28,0 |
16,0 |
49,4 |
0,0 |
32,4 |
17,0 |
|
увеличение
стоимости
основных
средств |
20102012 |
48,0 |
15,0 |
|
0,0 |
15,0 |
16,0 |
|
0,0 |
16,0 |
17,0 |
|
0,0 |
17,0 |
|
увеличение
стоимости
материальных
запасов |
20102012 |
85,9 |
25,5 |
|
25,5 |
|
28,0 |
|
28,0 |
|
32,4 |
|
32,4 |
|
IV. Развитие библиотечной системы |
|
Итого |
|
47726,5 |
15826,8 |
588,4 |
15128,9 |
109,5 |
15437,0 |
0,0 |
15321,0 |
116,0 |
16462,7 |
0,0 |
16339,7 |
123,0 |
4.1 |
Содержание
кадровых
ресурсов: |
20102012 |
36191,7 |
11586,3 |
0,0 |
11554,8 |
31,5 |
12301,7 |
0,0 |
12268,9 |
32,8 |
12303,7 |
0,0 |
12268,9 |
34,8 |
|
заработная
плата |
20102012 |
27537,3 |
9177,9 |
|
9152,9 |
25,0 |
9178,9 |
|
9152,9 |
26,0 |
9180,5 |
|
9152,9 |
27,6 |
|
прочие
выплаты |
20102012 |
12,0 |
4,0 |
|
4,0 |
0,0 |
4,0 |
|
4,0 |
0,0 |
4,0 |
|
4,0 |
0,0 |
|
начисления
на выплаты по
оплате труда |
20102012 |
8642,4 |
2404,4 |
|
2397,9 |
6,5 |
3118,8 |
|
3112,0 |
6,8 |
3119,2 |
|
3112,0 |
7,2 |
4.2 |
Обеспечение
текущего
функционирования
учреждений
культуры |
20102012 |
10233,3 |
2997,5 |
0,0 |
2976,5 |
21,0 |
3106,9 |
0,0 |
3043,7 |
63,2 |
4128,9 |
0,0 |
4061,7 |
67,2 |
|
услуги связи |
20102012 |
377,9 |
112,8 |
|
102,8 |
10,0 |
123,5 |
|
113,0 |
10,5 |
141,6 |
|
130,6 |
11,0 |
|
коммунальные
услуги |
20102012 |
7893,6 |
2102,4 |
|
2099,7 |
2,7 |
2419,7 |
|
2378,0 |
41,7 |
3371,5 |
|
3328,5 |
43,0 |
|
работы,
услуги по
содержанию
имущества |
20102012 |
409,4 |
119,6 |
|
119,6 |
0,0 |
133,7 |
|
131,4 |
2,3 |
156,1 |
|
151,9 |
4,2 |
|
прочие работы, услуги |
20102012 |
845,1 |
427,2 |
|
418,9 |
8,3 |
194,3 |
|
185,6 |
8,7 |
223,6 |
|
214,6 |
9,0 |
|
в том числе
подписка на
периодические
издания |
2010 |
250,0 |
250,0 |
|
250,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие
расходы |
20102012 |
707,3 |
235,5 |
|
235,5 |
0,0 |
235,7 |
|
235,7 |
0,0 |
236,1 |
|
236,1 |
0,0 |
|
в том числе
налог
на землю |
20102012 |
699,6 |
233,2 |
|
233,2 |
|
233,2 |
|
233,2 |
|
233,2 |
|
233,2 |
|
4.3 |
Обеспечение
материальными
ресурсами
учреждений
культуры |
20102012 |
123,1 |
64,6 |
0,0 |
7,6 |
57,0 |
28,4 |
0,0 |
8,4 |
20,0 |
30,1 |
0,0 |
9,1 |
21,0 |
|
укрепление
материальнотехнической
базы учреждений культуры |
|
123,1 |
64,6 |
|
7,6 |
57,0 |
28,4 |
|
8,4 |
20,0 |
30,1 |
|
9,1 |
21,0 |
4.4 |
Комплектование книжных
фондов библиотек муниципального
образования |
20102012 |
1178,4 |
1178,4 |
588,4 |
590,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
V. Развитие театрального искусства |
|
Итого |
|
54157,9 |
16967,8 |
0,0 |
14917,8 |
2050,0 |
18249,3 |
0,0 |
16072,2 |
2177,1 |
18940,8 |
0,0 |
16622,2 |
2318,6 |
5.1 |
Содержание
кадровых
ресурсов: |
20102012 |
41222,4 |
13197,4 |
0,0 |
12745,7 |
451,7 |
14009,5 |
0,0 |
13533,5 |
476,0 |
14015,5 |
0,0 |
13533,5 |
482,0 |
|
заработная
плата |
20102012 |
31348,8 |
10449,6 |
|
10099,6 |
350,0 |
10449,6 |
|
10099,6 |
350,0 |
10449,6 |
|
10099,6 |
350,0 |
|
прочие
выплаты |
20102012 |
30,0 |
10,0 |
|
0,0 |
10,0 |
7,0 |
|
0,0 |
7,0 |
13,0 |
|
0,0 |
13,0 |
|
начисления
на выплаты по
оплате труда |
20102012 |
9843,6 |
2737,8 |
|
2646,1 |
91,7 |
3552,9 |
|
3433,9 |
119,0 |
3552,9 |
|
3433,9 |
119,0 |
5.2 |
Обеспечение
текущего
функционирования
учреждений
культуры |
20102012 |
11142,7 |
3240,4 |
0,0 |
2062,1 |
1178,3 |
3683,3 |
0,0 |
2418,5 |
1264,8 |
4219,0 |
0,0 |
2926,8 |
1292,2 |
|
услуги связи |
20102012 |
149,0 |
46,1 |
|
16,1 |
30,0 |
48,7 |
|
17,7 |
31,0 |
54,2 |
|
19,2 |
35,0 |
|
транспортные
услуги |
20102012 |
31,5 |
10,7 |
|
0,0 |
10,7 |
7,8 |
|
0,0 |
7,8 |
13,0 |
|
0,0 |
13,0 |
|
коммунальные
услуги |
20102012 |
5123,6 |
1196,6 |
|
892,9 |
303,7 |
1746,3 |
|
1240,3 |
506,0 |
2180,7 |
|
1734,3 |
446,4 |
|
работы,
услуги по
содержанию
имущества |
20102012 |
301,7 |
91,1 |
|
36,1 |
55,0 |
99,7 |
|
39,7 |
60,0 |
110,9 |
|
45,9 |
65,0 |
|
прочие работы, услуги |
20102012 |
1580,5 |
587,1 |
|
38,2 |
548,9 |
472,0 |
|
42,0 |
430,0 |
521,4 |
0,0 |
48,6 |
472,8 |
|
прочие
расходы |
20102012 |
3956,4 |
1308,8 |
|
1078,8 |
230,0 |
1308,8 |
|
1078,8 |
230,0 |
1338,8 |
|
1078,8 |
260,0 |
|
в том числе
налог
на землю |
20102012 |
3236,4 |
1078,8 |
|
1078,8 |
|
1078,8 |
|
1078,8 |
|
1078,8 |
|
1078,8 |
|
5.3 |
Обеспечение
материальными
ресурсами
учреждений
культуры |
20102012 |
1792,8 |
530,0 |
0,0 |
110,0 |
420,0 |
556,5 |
0,0 |
120,2 |
436,3 |
706,3 |
0,0 |
161,9 |
544,4 |
|
увеличение
стоимости
основных
средств |
20102012 |
327,6 |
100,0 |
|
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
0,0 |
100,0 |
127,6 |
|
0,0 |
127,6 |
|
увеличение
стоимости
материальных
запасов |
20102012 |
1465,2 |
430,0 |
|
110,0 |
320,0 |
456,5 |
|
120,2 |
336,3 |
578,7 |
|
161,9 |
416,8 |
|
в том числе
постановочные
расходы |
20102012 |
392,1 |
110,0 |
|
110,0 |
|
120,2 |
|
120,2 |
|
161,9 |
|
161,9 |
|
Прочие расходы по МУ Департаменту культуры г. Шахты |
|
Всего |
20102012 |
18737,6 |
7081,5 |
0,0 |
7081,5 |
0,0 |
5659,4 |
0,0 |
5659,4 |
0,0 |
5996,7 |
0,0 |
5996,7 |
0,0 |
VI. Расходы на функционирование основного аппарата отраслевого функционального органа Администрации города муниципального учреждения Департамента культуры города Шахты |
|
Итого |
|
8466,2 |
2836,6 |
0,0 |
2836,6 |
0,0 |
2765,7 |
0,0 |
2765,7 |
0,0 |
2863,9 |
0,0 |
2863,9 |
0,0 |
6.1 |
Содержание
кадровых
ресурсов: |
20102012 |
7113,0 |
2277,2 |
0,0 |
2277,2 |
0,0 |
2417,9 |
0,0 |
2417,9 |
0,0 |
2417,9 |
0,0 |
2417,9 |
0,0 |
|
заработная
плата |
20102012 |
5070,95,0 |
1690,3 |
|
1690,3 |
|
1690,3 |
|
1690,3 |
|
1690,3 |
|
1690,3 |
|
|
прочие
выплаты |
20102012 |
342,3 |
114,1 |
|
114,1 |
|
114,1 |
|
114,1 |
|
114,1 |
|
114,1 |
|
|
начисления
на выплаты по
оплате труда |
20102012 |
1699,8 |
472,8 |
|
472,8 |
|
613,5 |
|
613,5 |
|
613,5 |
|
613,5 |
|
6.2 |
Обеспечение
текущего
функционирования
учреждений
культуры |
20102012 |
913,6 |
260,2 |
0,0 |
260,2 |
0,0 |
282,7 |
0,0 |
282,7 |
0,0 |
370,7 |
0,0 |
370,7 |
0,0 |
|
услуги связи |
20102012 |
49,6 |
14,7 |
|
14,7 |
|
16,2 |
|
16,2 |
|
18,7 |
|
18,7 |
|
|
транспортные
услуги |
20102012 |
31,0 |
9,2 |
|
9,2 |
|
10,1 |
|
10,1 |
|
11,7 |
|
11,7 |
|
|
коммунальные
услуги |
20102012 |
479,7 |
279,1 |
|
279,1 |
|
72,7 |
|
72,7 |
|
127,9 |
|
127,9 |
|
|
в том числе
для обеспечения постоянного горения
Вечного огня
на территории
мемориального
комплекса
(ГПКиО) |
2010 |
210,0 |
210,0 |
|
210,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
работы,
услуги по
содержанию
имущества |
20102012 |
92,3 |
27,4 |
|
27,4 |
|
30,1 |
|
30,1 |
|
34,8 |
|
34,8 |
|
|
прочие работы, услуги |
20102012 |
444,0 |
131,8 |
|
131,8 |
|
144,8 |
|
144,8 |
|
167,4 |
|
167,4 |
|
|
прочие
расходы |
20102012 |
27,0 |
8,0 |
|
8,0 |
|
8,8 |
|
8,8 |
|
10,2 |
|
10,2 |
|
6.3 |
Обеспечение
материальными
ресурсами
учреждений
культуры |
20102012 |
229,6 |
89,2 |
0,0 |
89,2 |
0,0 |
65,1 |
0,0 |
65,1 |
0,0 |
75,3 |
0,0 |
75,3 |
0,0 |
|
увеличение
стоимости
материальных
запасов |
20102012 |
229,6 |
89,2 |
0,0 |
89,2 |
0,0 |
65,1 |
0,0 |
65,1 |
0,0 |
75,3 |
0,0 |
75,3 |
0,0 |
|
в том числе:
приобретение
праздничной
символики Георгиевских
ленточек |
2010 |
30,0 |
30,0 |
|
30,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VII. Учетная деятельность в целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами
организаций культуры, организации предоставления дополнительного образования на территории городского округа |
|
Итого |
|
5878,2 |
1876,5 |
0,0 |
1876,5 |
0,0 |
1994,3 |
0,0 |
1994,3 |
0,0 |
2007,4 |
0,0 |
2007,4 |
0,0 |
7.1 |
Содержание
кадровых
ресурсов: |
20102012 |
5713,5 |
1829,1 |
0,0 |
1829,1 |
0,0 |
1942,2 |
0,0 |
1942,2 |
0,0 |
1942,2 |
0,0 |
1942,2 |
0,0 |
|
заработная
плата |
20102012 |
4348,2 |
1449,4 |
|
1449,4 |
|
1449,4 |
|
1449,4 |
|
1449,4 |
|
1449,4 |
|
|
начисления
на выплаты по
оплате труда |
20102012 |
1365,3 |
379,7 |
|
379,7 |
|
492,8 |
|
492,8 |
|
492,8 |
|
492,8 |
|
7.2 |
Обеспечение
текущего
функционирования
учреждений
культуры |
20102012 |
133,7 |
38,2 |
0,0 |
38,2 |
0,0 |
42,0 |
0,0 |
42,0 |
0,0 |
53,5 |
0,0 |
53,5 |
0,0 |
|
услуги связи |
20102012 |
27,0 |
8,0 |
|
8,0 |
|
8,8 |
|
8,8 |
|
10,2 |
|
10,2 |
|
|
транспортные
услуги |
20102012 |
14,1 |
4,2 |
|
4,2 |
|
4,6 |
|
4,6 |
|
5,3 |
|
5,3 |
|
|
работы,
услуги по
содержанию
имущества |
20102012 |
12,2 |
3,6 |
|
3,6 |
|
4,0 |
|
4,0 |
|
4,6 |
|
4,6 |
|
|
прочие работы, услуги |
20102012 |
80,4 |
22,4 |
|
22,4 |
|
24,6 |
|
24,6 |
|
33,4 |
|
33,4 |
|
7.3 |
Обеспечение
материальными
ресурсами
учреждений
культуры |
20102012 |
31,0 |
9,2 |
0,0 |
9,2 |
0,0 |
10,1 |
0,0 |
10,1 |
0,0 |
11,7 |
0,0 |
11,7 |
0,0 |
|
увеличение
стоимости
материальных
запасов |
20102012 |
31,0 |
9,2 |
|
9,2 |
|
10,1 |
|
10,1 |
|
11,7 |
|
11,7 |
|
VIII. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа муниципального образования "Город Шахты"
и организация обустройства мест массового отдыха населения |
8.1 |
Организация
и проведение
общегородских
и общероссийских
мероприятий |
20102012 |
2843,2 |
818,4 |
|
818,4 |
|
899,4 |
|
899,4 |
|
1125,4 |
|
1125,4 |
|
IX. Создание условий для координации работы учреждений культуры и оперативного управления подведомственными учреждениями МУ Департамент
культуры г. Шахты в целях организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры и создание условий для массового
отдыха жителей |
9.1 |
Обеспечение
материальными
ресурсами |
20102012 |
700,0 |
700,0 |
|
700,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение
стоимости
основных
средств |
20102012 |
700,0 |
700,0 |
|
700,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение
легкового
автомобиля
для служебных
нужд |
20102012 |
700,0 |
700,0 |
|
700,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения |
10.1 |
Строительство
памятника
"Мемориал
шахтерской
славы" |
2010 |
500,0 |
500,0 |
|
500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2 |
Капитальный
ремонт памятников воинам,
погибшим
в ВОВ в 19411945 гг. |
2010 |
350,0 |
350,0 |
|
350,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в программе, могут быть уточнены при внесении изменений в областной и местный бюджеты. Плановые показатели доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, могут быть уточнены при изменении действующих тарифов (цен) и при увеличении поступлений в течение планового периода.