Приложение к Постановлению от 27.06.2011 г № 2921 Прогноз
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Город шахты» на 2012-2014 годы
┌─────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┐ │ Показатели │2012 год│2013 год│2014 год│ │ ├────────┼────────┼────────┤ │ │прогноз │прогноз │прогноз │ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Раздел "Промышленное производство" │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Совокупный объем отгруженных товаров, работ │30381,7 │34074,2 │37930,6 │ │и услуг, выполненных собственными силами по │ │ │ │ │полному кругу предприятий в ценах каждого │ │ │ │ │года, млн. руб. │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Индекс производства, % │ 105,6 │ 105,4 │ 105,1 │ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Раздел "Финансовые показатели" по полному │ │ │ │ │кругу предприятий, млн. руб.: │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Прибыль прибыльных предприятий │ 1664,4 │ 1905,9 │ 2072,6 │ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Темп к предыдущему году, % │ 108,8 │ 114,5 │ 108,8 │ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Убытки убыточных предприятий │ 79,5 │ 49,98 │ 34,7 │ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Темп к предыдущему году, % │ 59,9 │ 62,8 │ 69,5 │ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Раздел "АПК (Сельское хозяйство)" │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Объем продукции сельского хозяйства в хозяй- │ 402,3 │ 430,0 │ 459,9 │ │ствах всех категорий, млн. руб. │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Индекс производства, % │ 100,7 │ 101,8 │ 102,0 │ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Раздел "Труд" │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Численность работников, чел. │ 44632 │ 44409 │ 44480 │ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Среднемесячная начисленная заработная плата, │14787,84│15876,77│16847,25│ │руб. │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Темп к предыдущему году, % │ 108,31 │ 107,36 │ 106,11 │ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Фонд заработной платы, млн. руб. │ 7920,1 │ 8460,9 │ 8992,4 │ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Прогноз суммы доходов для расчета налогового │ 8980,3 │ 9644,9 │10310,3 │ │потенциала по налогу на доходы физических │ │ │ │ │лиц, млн. руб. │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Раздел "Потребительский рынок", млн. руб. │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Оборот розничной торговли (во всех каналах │30135,7 │34950,2 │40227,9 │ │реализации) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Оборот общественного питания │ 974,5 │ 1128,2 │ 1295,0 │ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Объем платных услуг │ 4636,6 │ 5423,1 │ 6319,3 │ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Раздел "Малое и среднее предпринимательство" │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Число малых предприятий, единиц │ 1928 │ 1986 │ 2056 │ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Число средних предприятий, единиц │ 19 │ 19 │ 19 │ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Количество индивидуальных предпринимателей, │ 8346 │ 8463 │ 8609 │ │единиц │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Среднесписочная численность работников малых │ 11,17 │ 11,60 │ 12,07 │ │предприятий, тыс. чел. │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Среднесписочная численность работников сред- │ 1,99 │ 2,10 │ 2,23 │ │них предприятий, тыс. чел. │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Размер официально начисленной среднемесячной │ 12894 │ 14572 │ 16612 │ │заработной платы на малых предприятиях, │ │ │ │ │рублей │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Размер официально начисленной среднемесячной │14104,8 │15938,4 │18177,0 │ │заработной платы на средних предприятиях, │ │ │ │ │рублей │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Оборот малых предприятий, млн. рублей │13042,56│14365,43│15947,51│ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Оборот средних предприятий, млн. рублей │2807,93 │3042,19 │3323,85 │ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Объем инвестиций малых предприятий, млн. │ 81,3 │ 89,19 │ 99,39 │ │рублей │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Объем инвестиций средних предприятий, млн. │ 16,26 │ 17,68 │ 19,32 │ │рублей │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Раздел "Инвестиции", млн. руб. │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Инвестиции в основной капитал по полному │2996,81 │3030,02 │2958,42 │ │кругу предприятий и организаций за счет всех │ │ │ │ │источников финансирования │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Индекс физического объема, % │ 56,35 │ 93,88 │ 90,99 │ └─────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┘
Заместитель главы Администрации -
директор Департамента финансов
Г.В.АВЕРКИНА