Приложение к Решению от 18.12.2012 г № 381 Проект
Инвестиционный проект в теплоснабжении ООО «Лукойл-ростовэнерго» «Центральная котельная. перевод паровых котлов в водогрейный режим»
Проект предусматривает перевод паровых котлов ДЕ-25-14 Центральной котельной в водогрейный режим в связи с выводом из эксплуатации оборудования химводоподготовки и отсутствием потребности в паре.
1.Предпосылки реализации проекта
Центральная котельная.
Установленная мощность - 244 Гкал/час.
Присоединенная тепловая нагрузка - 354,5 Гкал/ч.
Вид топлива - природный газ.
Система технологического водоснабжения - собственный водозабор из р. Дон.
Основное оборудование котельной приведено в таблице:
| Наименование | Параметры рабочей среды | Ввод в эксплуатацию | Наработка | Топливо | ||
| Р, кгс/ кв. см | Т, град. С | D, Гкал/ч (т/час) | ||||
| Водогрейные котлы | ||||||
| N 6 ПТВМ-50 | 25 | 1 | 1961 | 150483 | газ | |
| N 7 ПТВМ-50 | 25 | 1966 | 136055 | газ | ||
| N 8 ПТВМ-100 | 25 | 1968 | 131312 | газ | ||
| Паровые котлы | ||||||
| N 9 ДЕ-25-14 | 14 | 225 | 16 (25) | 1992 | 41788 | газ |
| N 10 ДЕ-25-14 | 14 | 225 | 16 (25) | 1992 | 40611 | газ |
| N 11 ДЕ-25-14 | 14 | 225 | 16 (25) | 1993 | 40821 | газ |
| N 12 ДЕ-25-14 | 14 | 225 | 16 (25) | 1993 | 39790 | газ |
Располагаемая тепловая мощность ЦК ограничена на 64 Гкал/час из-за того, что паровые котлы ДЕ-25-14 не используются в технологическом процессе в связи с отсутствием необходимости в паре на собственные нужды, который использовался для обеспечения подпитки теплосети.
В настоящее время оборудование паровой части и ХВО ЦК находится в консервации, физически и морально устарело, так как подпитка осуществляется от Ростовской ТЭЦ-2.
В 2011-2015 годах в рамках настоящего проекта планируется осуществить перевод паровых котлов ДЕ-25-14 в водогрейный режим.
2.Юридический статус объекта инвестиций
Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго", подразделение ростовских районных котельных, центральная котельная.
3.Место размещения
Ростов-на-Дону: Центральная котельная, ул. Береговая, 69.
4.Техническая реализуемость проекта
(технико-экономические показатели)
Перевод паровых котлов ДЕ-25-14 в водогрейный режим позволит снять ограничения тепловой мощности котельной на 64 Гкал/час, что в условиях дефицита тепловой мощности котельной даст возможность ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" согласовать ООО "ЛУКОЙЛ-ТТК" подключение дополнительных потребителей в объеме снятия ограничений.
В условиях интенсивного нового строительства в центральной части города можно ожидать, что данный объем тепловых нагрузок будет подключен в период 2014-2015 годов.
Для расчета принимаем, что подключение произойдет равными долями - по 32 Гкал/час за год. При этом расчетная (зимняя) нагрузка на ГВС составит 15% от подключаемой тепловой нагрузки.
4.1.Дополнительный отпуск тепла и расход условного топлива за 2014 год составит:
4.1.1.Расчетная тепловая нагрузка - 32 Гкал/час, в том числе:
- на ГВС (зимой) - 32 х 0,15 = 4,8 Гкал/час;
- на ГСВ (летом) - 4,8 х 0,6 = 2,9 Гкал/час,
где 0,6 - коэффициент сокращения ГВС в летний период (на основании отчетных данных).
4.1.2.Расчетная нагрузка на отопление - 32 - 4,8 = 27,2 Гкал/час.
4.1.3.Среднезимняя нагрузка на отопление - 27,2 х (18 - tр) / (18 - tcз) = 27,2 х (18 - (-0,6)) / (18 - (-22)) = 12,65 Гкал/час,
где:
tр = -22 град. С - расчетная температура на отопление по г. Ростову-на-Дону;
tсз = -0,6 град. С - средняя температура за отопительный период по г. Ростову-на-Дону.
4.1.4.Отпуск тепла за отопительный период - (12,65 + 4,8) х 4104 = 71,62 тыс. Гкал/год, где 4104 час/год - продолжительность отопительного периода в г. Ростове-на-Дону.
4.1.5.Отпуск тепла за межотопительный период - 2,9 х 4236 = 12,28 тыс. Гкал/год, где 4236 час/год - продолжительность межотопительного периода в г. Ростове-на-Дону с учетом продолжительности ремонтов и испытаний системы теплоснабжения.
4.1.6.Годовой отпуск тепла - 71,62 + 12,28 = 83,90 тыс. Гкал/год.
4.1.7.Годовой расход условного топлива - 83,9 х 152,0 = 12752,8 т.у.т./год, где 152,0 - среднегодовой удельный расход условного топлива по котельным ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" в г. Ростове-на-Дону.
4.2.Дополнительный отпуск тепла и расход условного топлива за 2015 год и далее составит: с учетом ранее принятых допущений с 2015 произойдет удвоение дополнительного отпуска тепла и соответствующее увеличение дополнительного расхода условного топлива.
4.2.1.Годовой отпуск тепла - 83,90 х 2 = 167,8 тыс. Гкал/год.
4.2.2.Годовой расход условного топлива - 12752,8 х 2 = 25505,6 т.у.т./год.
5.Стоимость строительства и график реализации проекта
Стоимость работ по переводу паровых котлов в водогрейный режим с разбивкой по годам реализации проекта в тыс. руб. без НДС в текущих ценах года приведена в таблице.
| N п/п | Статьи затрат | Планируемое освоение, тыс. рублей | |||||
| всего | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||
| 1 | Всего, в т.ч. | 70750 | 1559 | 11696 | 11695 | 11696 | 34104 |
| 2 | СМР | 60213 | 0 | 5348,25 | 8082,75 | 10819,25 | 33227,25 |
| 3 | ПНР | ||||||
| 4 | Оборудование | ||||||
| 5 | ПИР | 7000 | 1529 | 5471 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Прочее | 3537 | 30 | 876,75 | 876,75 | 876,75 | 876,75 |
6.Источники финансирования
За счет средств, полученных от применения тарифов на подключение, и амортизационных отчислений.
7.Оценка коммерческой эффективности проекта
При осуществлении моделирования были сделаны следующие общие допущения:
1) Горизонт расчета проекта принят равным сроку службы применяемого оборудования и составляет пятнадцать лет.
2) Исходные данные по инфляции, темпам роста цен на топливо и капитальных вложений для расчета показателей эффективности проекта приняты в соответствии с базовым (инвестиционным) вариантом единых сценарных условий на 2011-2020 годы группы "ЛУКОЙЛ".
3) В качестве базовой цены на топливо на 2011 г. принята оптовая цена на газ, установленная Приказом ФСТ РФ от 10.12.2010 N 412-э/2 на 2011 год для Ростовской области, увеличенная на 10% для учета снабженческо-сбытовых затрат и расходов на транспортировку, проиндексированная в дальнейшем по темпам роста в соответствии с ЕСУ.
4) В качестве базовой стоимости реализации тепловой энергии на 2011 г. принят тариф на тепловую энергию, установленный для ООО "ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго" на 2011 год в соответствии с постановлением РСТ по Ростовской области от 30.11.2010 N 18/5, проиндексированный в дальнейшем по темпам роста в соответствии с ЕСУ.
5) Финансирование затрат на инвестиционной фазе осуществляется за счет собственных средств. Данный подход соответствует требованиям "Методики оценки эффективности инвестиционных проектов в бизнес-секторах "нефтепереработка", "нефтехимия" и газоперерабатывающих организаций группы "ЛУКОЙЛ".
6) Ставки налогов приняты на уровне, соответствующем действующему законодательству Российской Федерации.
7) Расчеты эффективности инвестиций выполнены в рублях в номинальных ценах (с включенной инфляцией) с дисконтированием по ставке, равной 15%.
В результате проведенного расчета были получены следующие показатели экономической эффективности инвестиционного проекта:
| Показатели финансовой эффективности | Ед. изм. | |
| Чистый дисконтированный доход (N PV) | тыс. руб. | 80973 |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | % | 40,1 |
| Индекс доходности (PI) | - | 2,48 |
| Срок окупаемости (PP) | лет | 4 |
| Дисконтированный срок окупаемости (DPP) | лет | 5 |
8.Выводы
Реализация проекта необходима для оптимального использования существующего оборудования, а также исключения затрат на консервацию оборудования, не используемого в производственном процессе.
При заданных технико-экономических показателях работы оборудования и с учетом принятых допущений показатели коммерческой эффективности проекта соответствуют необходимым критериям эффективности инвестиционных проектов, принятым в ОАО "ЛУКОЙЛ".