Приложение к Постановлению от 16.05.2013 г № 288 Отчет
Отчет о реализации областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ростовской области на 2010-2014 годы за 2012 год I. основные результаты
В 2012 году на реализацию Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010-2014 годы (далее - Программа) предусмотрено 13755344,8 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 4327673,6 тыс. рублей, из областного - 2158689,6 тыс. рублей, внебюджетных источников - 7268981,6 тыс. рублей. Уточненный план ассигнований на 2012 год составил 13755344,8 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 4327673,6 тыс. рублей, из областного - 2158689,6 тыс. рублей, внебюджетных источников - 7268981,6 тыс. рублей.
Фактический объем финансирования составил 15561846,1 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 4262635,3 тыс. рублей, из областного - 2145410,8 тыс. рублей, внебюджетных источников - 9153800,0 тыс. рублей.
По состоянию на 1 января 2013 г. бюджетные средства освоены на 98,8 процента.
Разница между фактическим исполнением объема финансирования и плановым составила 78317,1 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 65038,3 тыс. рублей, из областного - 13278,8 тыс. рублей.
Неосвоение средств допущено по следующим мероприятиям:
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота - 1,0 тыс. рублей;
поддержка овцеводства - 17,6 тыс. рублей;
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на содержание маток и ярок старше года - 1,7 тыс. рублей;
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение средств химизации российского производства - 23,1 тыс. рублей;
расходы на почвенно-мелиоративное обследование солонцов - 5,0 тыс. рублей;
расходы на подготовку и издание научно-практических рекомендаций - 53,0 тыс. рублей;
субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, - 1211,4 тыс. рублей;
субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, - 11,7 тыс. рублей;
мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности - 887,1 тыс. рублей;
мероприятия по развитию газификации в сельской местности - 2839,1 тыс. рублей;
субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат на оформление в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения - 696,6 тыс. рублей;
оснащение государственных ветеринарных лабораторий и научных учреждений современными приборами и оборудованием - 1,0 тыс. рублей;
приобретение инструментария для ветеринарных обработок - 0,1 тыс. рублей;
субсидии на возмещение части затрат на текущий ремонт и планировку оросительных систем, расчистку коллекторно-дренажной сети - 5,9 тыс. рублей;
субсидии на возмещение части затрат за приобретенный молодняк альтернативных свиноводству видов сельскохозяйственных животных, птицы (звероводство, козоводство, птицеводство) и (или) за приобретенное инкубационное яйцо - 106,7 тыс. рублей;
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009-2012 годах на срок до 1 года, - 5661,5 тыс. рублей;
субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений - 66771,2 тыс. рублей;
создание системы государственного информационного обеспечения - 13,2 тыс. рублей;
проведение противоэпизоотических мероприятий - 0,2 тыс. рублей;
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на возмещение части затрат на профессиональную подготовку и переподготовку кадров - 9,0 тыс. рублей;
остаток средств в размере 1 тыс. рублей сложился за счет округления бюджетных ассигнований.
Бюджетные средства освоены в неполном объеме в силу объективных причин.
По мероприятиям по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, а также граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, остаток средств сложился за счет возврата неиспользованных средств получателями социальных выплат в декабре 2012 года.
В рамках мероприятий по развитию водоснабжения и газификации в сельской местности остаток неосвоенных средств образовался в результате экономии по торгам.
Субсидии на компенсацию части затрат на оформление в собственность используемых земельных участков не освоены в результате отсутствия заявок крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей.
На ситуацию по освоению субсидий на возмещение части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур повлияло снижение среднего страхового тарифа в договорах страхования до 4,5 процента (базовый страховой тариф - 6,5 процента).
Субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам до 1 года не освоены по причине неполного финансирования из федерального бюджета для софинансирования областных средств.
Остаток средств в рамках поддержки альтернативных свиноводству видов животноводства сформировался ввиду закрытия расчетного счета получателем субсидии.
II.Меры по реализации программы
В постановление Администрации Ростовской области от 30.11.2009 N 633, утверждающее Областную долгосрочную целевую программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010-2014 годы, в 2012 году было внесено 5 изменений:
постановление Правительства Ростовской области от 20.01.2012 N 31;
постановление Правительства Ростовской области от 16.07.2012 N 643;
постановление Правительства Ростовской области от 20.09.2012 N 912;
постановление Правительства Ростовской области от 26.09.2012 N 922;
постановление Правительства Ростовской области от 29.12.2012 N 1139.
Постановлением Правительства Ростовской области от 20.01.2012 N 31 внесены следующие изменения в Программу:
включены 4 новые подпрограммы: "Перепрофилирование личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств на альтернативные свиноводству виды животноводства в Ростовской области на 2012-2014 годы"; "Увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет создания и модернизации мелиоративных систем Ростовской области на 2012-2014 годы"; "Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Ростовской области на 2012-2014 годы"; "Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Ростовской области на 2012-2014 годы";
уточнены лимиты финансирования мероприятий Программы 2011 года в связи с выделением дополнительных средств из федерального и областного бюджетов, 2012 года - в связи с перераспределением лимитов областного бюджета;
уточнены целевые показатели.
Плановые лимиты Программы в соответствии с редакцией постановления Правительства Ростовской области от 20.01.2012 N 31 составили 1972274,5 тыс. рублей.
Бюджетные назначения на реализацию мероприятий Программы в соответствии с областным законом о бюджете составляли:
в редакции Областного закона Ростовской области от 17.02.2012 N 792-ЗС "О внесении изменений в Областной закон "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" - 1750000,0 тыс. рублей. Отклонение в сумме 222274,5 тыс. рублей между расходами Программы и областного бюджета связано с расходами управления ветеринарии Ростовской области (далее - управление ветеринарии), которые учитываются по другому коду бюджетной классификации;
в редакции Областного закона от 30.03.2012 N 832-ЗС "О внесении изменений в Областной закон "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" - 2289433,0 тыс. рублей;
в редакции Областного закона от 10.05.2012 N 842-ЗС "О внесении изменений в Областной закон "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" - 2427245,6 тыс. рублей;
в редакции Областного закона от 22.06.2012 N 875-ЗС "О внесении изменений в Областной закон "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" - 3713312,9 тыс. рублей. Отклонения между лимитами Программы и областного бюджета вызваны тем, что федеральные средства на софинансирование мероприятий Программы включались в областной бюджет по справкам об изменении бюджетной росписи расходов областного бюджета и лимитов бюджетных обязательств.
Постановлением Правительства Ростовской области от 16.07.2012 N 643 в Программе:
уточнены объемы финансирования федерального и областного бюджетов в связи с выделением дополнительных средств на реализацию экономически значимых региональных программ;
перераспределены лимиты областного бюджета на поддержку сельхозпроизводства и социального развития села;
оптимизированы целевые показатели.
Плановые лимиты Программы в соответствии с редакцией постановления Правительства Ростовской области от 16.07.2012 N 643 составили 5821551,2 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет - 3753659,9 тыс. рублей, областной бюджет - 2067891,3 тыс. рублей. Бюджетные назначения на реализацию мероприятий Программы в соответствии с редакцией Областного закона от 23.07.2012 N 908-ЗС "О внесении изменений в Областной закон "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" составили 5556803,5 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет - 3713312,9 тыс. рублей, областной бюджет - 1843490,6 тыс. рублей.
Отклонение между расходами Программы и областного бюджета составило 264747,7 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет - 40347 тыс. рублей (гранты на развитие семейных животноводческих ферм и поддержку начинающих фермеров), областной бюджет - 224400,7 тыс. рублей (222274,5 тыс. рублей - расходы управления ветеринарии, которые учитываются по другому коду бюджетной классификации, 2126,2 тыс. рублей - уменьшение средств с субсидии на приобретение средств химизации).
Постановлением Правительства Ростовской области от 20.09.2012 N 912 в Программе:
уточнены объемы финансирования на поддержку сельскохозяйственного производства и социального развития села;
включены на 2013 год мероприятия по проведению ежегодного регионального исследования доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети с объемом финансирования 900,0 тыс. рублей.
Плановые лимиты Программы в соответствии с редакцией постановления Правительства Ростовской области от 20.09.2012 N 912 составили 5886343,5 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет - 3753659,9 тыс. рублей, областной бюджет - 2132683,6 тыс. рублей.
Утвержденные бюджетные назначения на реализацию мероприятий Программы в соответствии с редакцией Областного закона от 12.09.2012 N 929-ЗС "О внесении изменений в Областной закон "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" составили 5626665,7 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет - 3753659,9 тыс. рублей, областной бюджет - 1873005,8 тыс. рублей. Отклонение между расходами Программы и областного бюджета в сумме 259677,8 тыс. рублей связаны с расходами управления ветеринарии, которые учитываются по другому коду бюджетной классификации.
Постановлением Правительства Ростовской области от 26.09.2012 N 922 в Программе:
перераспределены средства областного бюджета на поддержку агропромышленного комплекса в 2012 году;
изменены лимиты областного бюджета на 2013-2014 годы в соответствии с предельными объемами расходных обязательств средств областного бюджета.
Плановые лимиты Программы в соответствии с редакцией постановления Правительства Ростовской области от 26.09.2012 N 922 составили 5886343,5 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет - 3753659,9 тыс. рублей, областной бюджет - 2132683,6 тыс. рублей. Утвержденные бюджетные назначения на реализацию мероприятий Программы в соответствии с редакцией Областного закона от 18.10.2012 N 946-ЗС "О внесении изменений в Областной закон "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" составили 5664069,0 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет - 3753659,9 тыс. рублей, областной бюджет - 1910409,1 тыс. рублей. Отклонение между расходами Программы и областного бюджета в сумме 222274,5 тыс. рублей связано с расходами управления ветеринарии, которые учитываются по другому коду бюджетной классификации.
Постановлением Правительства Ростовской области от 29.12.2012 N 1139 в Программе уточнены:
объемы финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов в 2012-2013 годах;
наименования мероприятий и целевые показатели в целях приведения областных долгосрочных целевых программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области до 2020 года в соответствие с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
Плановые лимиты Программы в соответствии с редакцией постановления Правительства Ростовской области от 29.12.2012 N 1139 составили 6486363,2 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет - 4327673,6 тыс. рублей, областной бюджет - 2158689,6 тыс. рублей. Утвержденные бюджетные назначения на реализацию мероприятий Программы в соответствии с редакцией Областного закона от 19.12.2012 N 1006-ЗС "О внесении изменений в Областной закон "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" составили 6267082,7 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет - 4327673,6 тыс. рублей, областной бюджет - 1939409,1 тыс. рублей. Отклонение между расходами Программы и областного бюджета в сумме 219280,5 тыс. рублей связано с расходами управления ветеринарии, которые учитываются по другому коду бюджетной классификации.
В 2012 году своевременно были утверждены нормативные документы, порядки, регламентирующие предоставление господдержки. В 2012 году финансирование сельхозтоваропроизводителей было начато в марте месяце, в начале весенне-полевых работ.
План по привлечению средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы выполнен.
В 2012 году из федерального бюджета было привлечено 4327673,6 тыс. рублей на софинансируемые за счет средств федерального бюджета мероприятия. Кроме того, в рамках поддержки экономически значимых региональных программ привлечено 360954,0 тыс. рублей, в том числе по направлениям:
развитие молочного скотоводства - 39102,0 тыс. рублей;
развитие мясного скотоводства - 12778,0 тыс. рублей;
развитие производства (сельскохозяйственного, перерабатывающего и снабженческо-сбытового), имеющего существенное значение для социально-экономического развития субъекта Российской Федерации:
развитие птицеводства - 130543,0 тыс. рублей;
развитие субъектов малого и среднего сельского предпринимательства и личных подсобных хозяйств - 24719,0 тыс. рублей;
предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Ростовской области - 109526,0 тыс. рублей;
возмещение до 50 процентов затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих им на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке, - 44286,0 тыс. рублей.
В соответствии с целями и задачами Программы в целом, включая поддержку экономически значимых региональных программ, за счет привлеченных из федерального бюджета средств фактически профинансированы следующие мероприятия:
Цель 1 "Увеличение объемов производства и повышение качества сельскохозяйственной продукции, производимой в Ростовской области", задача 1.1 "Увеличение объема производства продукции животноводства на основе повышения продуктивности скота и птицы и расширение внедрения индустриального способа производства" - 392396,9 тыс. рублей, в том числе на:
поддержку племенного животноводства - 77197 тыс. рублей;
возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота и коров молочного направления для индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, - 5218,8 тыс. рублей;
возмещение части затрат за произведенное молоко, реализованное перерабатывающим предприятиям в Ростовской области, сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), - 33883,2 тыс. рублей;
на возмещение части затрат на закупку кормов для содержания маточного поголовья крупного рогатого скота сельскохозяйственным товаропроизводителям - 209,2 тыс. рублей;
возмещение части затрат на приобретение маточного молодняка крупного рогатого скота и коров мясного направления индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, - 12778,0 тыс. рублей;
возмещение части затрат на приобретение основных средств и материалов сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимся производством птицеводческой продукции, - 130543,0 тыс. рублей;
поддержку овцеводства - 23148,4 тыс. рублей;
возмещение части затрат за приобретенный молодняк альтернативных свиноводству видов сельскохозяйственных животных, птицы (звероводство, козоводство, птицеводство) и (или) за приобретенное инкубационное яйцо сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме сельскохозяйственных потребительских кооперативов) - 109419,3 тыс. рублей.
Задача 1.2 "Увеличение объема производства продукции растениеводства на основе повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур":
закладка и уход за виноградниками - 10711,0 тыс. рублей;
закладка и уход за многолетними насаждениями - 25050,0 тыс. рублей;
возмещение части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - 213066,4 тыс. рублей;
возмещение части затрат на приобретение химических средств защиты растений сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - 7596,0 тыс. рублей;
возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур у российских производителей и заводов по подготовке семян сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - 109130,5 тыс. рублей.
Задача 1.3 "Повышение эффективности использования минеральных и органических удобрений, сохранение и восстановление оросительных систем, повышение эффективности орошаемого земледелия":
компенсация части затрат на приобретение средств химизации сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - 371923,1 тыс. рублей;
возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - 44286,0 тыс. рублей.
Цель 2 "Увеличение объемов переработки производимого в Ростовской области сельскохозяйственного сырья".
Задача 2.1 "Модернизация мощностей по переработке сельскохозяйственного сырья".
За счет федеральных средств фактически профинансированы средства на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок от 2 до 10 лет, сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам - 1327205,0 тыс. рублей.
Задача 2.2 "Увеличение доли использования сельхозпродукции, произведенной в области, в общем объеме товарных ресурсов".
За счет федеральных средств фактически профинансированы средства на:
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 1 года, сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации - 1083957,0 тыс. рублей;
возмещение части затрат на приобретение основных средств с целью формирования оптово-логистических центров по закупке, переработке, хранению и сбыту сельскохозяйственной продукции (мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, картофеля, фруктов, овощей) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) - 24719 тыс. рублей.
Цель 3 "Развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения".
Задача 3.1 "Улучшение жилищных и социальных условий жизни населения в сельских поселениях".
За счет федеральных средств фактически профинансированы средства на:
обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, - 201948,2 тыс. рублей;
осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, - 106344,7 тыс. рублей;
мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности - 75700 тыс. рублей;
мероприятия по развитию газификации в сельской местности - 62112,6 тыс. рублей.
Задача 3.2 "Повышение материального уровня жизни, улучшение условий труда и занятости сельского населения".
За счет федеральных средств фактически профинансированы средства на:
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 8 лет, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам - 165501,0 тыс. рублей;
возмещение части затрат на оформление в собственность используемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, - 249,9 тыс. рублей;
гранты крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм - 25532,0 тыс. рублей;
гранты начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременная помощь на их бытовое обустройство - 14815,0 тыс. рублей.
III.Оценка эффективности реализации программы
Отчет о реализации Программы за 2012 год приведен в таблице N 1.
Таблица N 1