Приложение к Постановлению от 14.03.2014 г № 177 Отчет
Отчет о реализации областной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2011-2014 годы» за 2013 год 1. основные результаты
В 2013 году Областная долгосрочная целевая программа "Доступная среда на 2011-2014 годы" (далее - Программа) реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, направленных на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам, а также интеграции инвалидов в общество и повышения уровня их жизни по направлениям:
организационные мероприятия;
формирование доступной среды для инвалидов;
обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры;
обеспечение доступности образовательных услуг для инвалидов;
обеспечение доступности связи, информации для инвалидов;
совершенствование социальной реабилитации инвалидов;
повышение уровня социокультурной реабилитации инвалидов.
В 2013 году информация о принимаемых мерах по формированию доступной среды в рамках реализации мероприятий Программы освещалась через средства массовой информации.
На официальных сайтах Правительства Ростовской области и министерства труда и социального развития Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" опубликована информация по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, о порядке предоставления технических средств реабилитации инвалидам, оказании услуг по сурдопереводу глухим и слабослышащим людям, трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья, предоставлении возможности инвалидам посещать учреждения культуры и др.
В течение 2013 года в средствах массовой информации опубликовано 145 материалов, в том числе о вручении молодым инвалидам по слуху нетбуков; о проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры; о проведении в Ростовской области декады инвалидов; об областном фестивале творчества детей-инвалидов и выставке творческих работ юных мастеров студий и кружков прикладного творчества; о творческих достижениях инвалидов, проживающих в областных учреждениях социального обслуживания, которые были удостоены международной премии "Филантроп" и др.
В целях реализации Конвенции ООН "О правах инвалидов", ратифицированной Российской Федерацией в мае 2012 г., в Ростовской области принят Областной закон от 05.07.2013 N 1115-ЗС "Об обеспечении на территории Ростовской области беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного пользования ими транспортом, средствами связи и информации".
В 2013 году министерством труда и социального развития Ростовской области совместно с общественными организациями инвалидов проведен социологический опрос 1000 инвалидов по вопросу соблюдения в Ростовской области положений Конвенции ООН и требований законодательства по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов.
По результатам опроса 68 процентов инвалидов положительно оценили выполнение Конвенции ООН (из них 13 процентов указали на полное соблюдение). На несоблюдение правовых норм указали 32 процента инвалидов.
Положительная оценка уровня доступности, от 45 до 68 процентов от числа опрошенных, дана по 4 сферам жизнедеятельности инвалидов (социальное обслуживание, информационные и коммуникационные службы и связь, бытовое и торговое обслуживание, административные здания). Негативная оценка уровня доступности выявлена по 11 сферам - от 17 до 37 процентов (культурно-зрелищные объекты, включая места отдыха, общественный транспорт, жилые дома, междугородный транспорт, образование (вузы), инженерные устройства (лифты, подъемники), дороги, объекты инженерной инфраструктуры, спорт, включая туризм, занятость и трудоустройство).
В целях формирования доступной среды для инвалидов принято постановление Правительства Ростовской области от 07.02.2013 N 56 "Об организации работы по паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения".
Все муниципальные образования и органы исполнительной власти Ростовской области утвердили перечни по 2315 объектам социальной инфраструктуры, подлежащим паспортизации.
Созданы комиссии по обследованию объектов и экспертной оценке состояния их доступности.
Обследованные 2315 объектов областной и муниципальной собственности подлежат включению в планы адаптации социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.
По направлениям деятельности выявлено следующее: доступны полностью всем категориям инвалидов - около 7 процентов, полностью недоступны - более 23 процентов обследованных объектов и частичная степень доступности объектов составляет около 70 процентов.
Органами местного самоуправления приняты муниципальные программы по доступной среде для инвалидов, однако по состоянию на 1 февраля 2014 г. аналогичная программа не принята муниципальным образованием города Ростова-на-Дону.
Финансирование муниципальных программ осуществляется за счет средств местных бюджетов и в целом составляет 214,8 млн. рублей, в том числе в 2013 году - 27,6 млн. рублей. В четырех территориях Ростовской области (города Зверево, Шахты; Егорлыкский и Орловский районы) муниципальными программами финансирование не было предусмотрено.
Государственным заказчиком - координатором Программы является министерство труда и социального развития Ростовской области. Государственными заказчиками и исполнителями Программы являются министерство культуры Ростовской области, министерство по физической культуре и спорту Ростовской области, министерство общего и профессионального образования Ростовской области.
По результатам 2013 года профинансированы мероприятия Программы, которые решают проблемы доступной среды для инвалидов в Ростовской области.
Министерство труда и социального развития
Ростовской области
Пункт 6.1. Министерством труда и социального развития Ростовской области (далее - минтруд области) заключены государственные контракты на общую сумму 407,6 тыс. рублей с областным телевизионным каналом компании "Медиагруппа Южный регион" с целью организации и проведения на региональном телевизионном канале "Южный Регион Дон" информационной телевизионной программы "Главное за неделю" с сопровождением сурдоперевода для инвалидов по слуху. Экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур, составляет 0,1 тыс. рублей.
В течение 2013 года в эфир вышли 43 программы с общей продолжительностью эфирного времени 1075 минут.
Пункт 6.2. Минтрудом области заключен государственный контракт с государственным бюджетным образовательным учреждением среднего образования Ростовской области "Донской педагогический колледж" по оказанию образовательных услуг по программе дополнительной подготовки "Организация сурдокоммуникации". Сумма контракта составила 240,8 тыс. рублей.
Получили профессиональную подготовку 10 сурдопереводчиков. Процент обеспечения инвалидов по слуху услугами сурдопереводчиков возрос на 14,9 и составляет 59,3 от норматива.
Пункт 6.4. Минтрудом области заключен государственный контракт по предоставлению услуги диспетчерской связи для инвалидов по слуху посредством телефонной, интернет-связи на сумму 726,8 тыс. рублей.
Инвалиды по слуху получали бесплатное предоставление следующих услуг:
вызов служб экстренного реагирования;
предоставление консультативной помощи, справочной информации;
предоставление сервисных услуг (заказ такси, лекарственных препаратов, билетов на авиа, ж/д транспорт и т.д.).
Пункт 6.5. В течение 2013 года инвалидам по слуху были предоставлены услуги по сурдопереводу в соответствии с государственным контрактом на сумму 1068,6 тыс. рублей. Предоставлены услуги по сурдопереводу 311 инвалидам по слуху в объеме 2671,5 часа для посещения учреждений социальной направленности.
Пункт 7.1. В 2013 году на учете в органах социальной защиты населения области состояло 2897 инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 4601 инвалид по зрению и 34 инвалида по слуху, нуждающихся в обеспечении техническими и тифлотехническими средствами реабилитации.
Минтрудом области проведены конкурсные мероприятия по обеспечению техническими средствами реабилитации инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху. Заключены контракты на общую сумму 10015,7 тыс. рублей.
В результате обеспечены техническими и тифлотехническими средствами реабилитации:
1066 инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, что составляет 36,8 процента от потребности;
1544 инвалида по зрению, что составляет 33,6 процента от потребности;
34 инвалида по слуху, что составляет 100,0 процента от потребности.
Министерство культуры Ростовской области
В 2013 году министерством культуры Ростовской области и областными учреждениями культуры проведена следующая работа:
Пункт 3.4. По результатам проведения конкурсных процедур заключен государственный контракт на сумму 13823,4 тыс. рублей на выполнение работ по устройству пандусов и подъемников в государственном бюджетном учреждении культуры Ростовской области (далее - ГБУК РО) "Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник", "Здание II Городской управы и дом Ивана Иосифовича Шалашного", расположенным по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 38/40, литер А, являющемся объектом культурного наследия регионального значения, и литер Д.
По состоянию на 1 января 2014 г. расходы областного бюджета на данные цели составляют 7810,5 тыс. рублей. Средства областного бюджета в сумме 3305,0 тыс. рублей не освоены в связи с неисполнением подрядчиком контрактных обязательств. Ведется претензионная работа.
Пункт 6.3. Для государственного бюджетного учреждения культуры Ростовской области "Ростовская областная специальная библиотека для слепых" приобретено три тифлофлешплеера с целью обеспечения нестационарных библиотечных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения. Сумма государственного контракта составляет 58,0 тыс. рублей (тифлофлешплееры ТФП-01 - специальные устройства для воспроизведения цифровой "говорящей" книги, записанной на флэш-картах).
Пункт 8.1. В 2013 году министерством культуры Ростовской области заключен государственный контракт на реализацию выездного цикла мероприятий "Шаги навстречу" на сумму 95,0 тыс. рублей. Экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур, составляет 19,0 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия Ростовским областным музеем изобразительных искусств организовано и проведено 24 творческих занятия для 120 детей-инвалидов и сирот:
в государственном казенном учреждении здравоохранения Ростовской области "Детский санаторий "Ромашка" в г. Ростове-на-Дону;
в государственном казенном учреждении здравоохранения Ростовской области "Детский санаторий "Сосновая дача" в г. Ростове-на-Дону;
в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Ростовской области "Областная детская больница" г. Ростов-на-Дону (отделение гематологии и онкологии);
в государственном казенном образовательном учреждении Ростовской области специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа I, II видов N 1 г. Таганрога;
в государственном казенном образовательном учреждении Ростовской области специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III, IV видов N 33 г. Новочеркасска;
в государственном казенном образовательном учреждении Ростовской области специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VII вида N 7 г. Азова.
Занятия проводились с привлечением преподавателей изобразительного искусства, специалистов по музейной педагогике, специалиста-психолога.
Приобретены расходные материалы из расчета на группу из 20 детей (бумага для пастели цветная, бумага чертежная, гуашь художественная, пластилин скульптурный, карандаши простые и т.д.).
Специалистами музея проведены беседы, показ произведений изобразительного искусства по теме занятий из фонда Ростовского областного музея изобразительных искусств.
В 2013 году в Ростовской области создана доступная среда в 10 учреждениях культуры из 23, требующих обеспечения безбарьерной среды для инвалидов.
Удельный вес учреждений культуры, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов, в общем количестве областных учреждений культуры (театров, музеев, библиотек, областного дома народного творчества) составляет 43,5 процента. Целевой показатель Программы выполнен.
Министерство по физической культуре и спорту
Ростовской области
Пункт 3.6. С целью создания материально-технических условий для занятий физической культурой и спортом для инвалидов в 2013 году получателем средств федерального бюджета в сумме 570,0 тыс. рублей и областного бюджета в сумме 570,0 тыс. рублей является государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Ростовской области "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва инвалидов N 27".
Приобретен спортивный инвентарь и оборудование на сумму 1133,9 тыс. рублей. Экономия средств областного бюджета, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур, составляет 6,1 тыс. рублей. Средства федерального бюджета освоены в полном объеме.
Министерство общего и профессионального образования
Ростовской области
Пункт 5.1. Приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области (далее - минобразование Ростовской области) от 06.12.2012 N 1018 утвержден перечень оборудования для приобретения в 2013 году.
Выделенное финансирование в рамках Областной долгосрочной целевой программы "Доступная среда на 2011-2014 годы" использовано в полном объеме. Специальными (коррекционными) учреждениями приобретено оборудование для кабинетов трудового обучения и профессиональной подготовки (столярного, швейного, сельского хозяйства, обувного, строительного и др.), специальное коррекционное оборудование (звукоусиливающая аппаратура, кабинеты психолога, логопеда, кабинеты охраны зрения и т.д.), компьютерное и мультимедийное, автотранспорт и другое. Всего в 2013 году приобретено 1846 единиц оборудования.
Обновленная база учебных мастерских позволила создать ресурсные центры по организации профессиональной подготовки детей с ограниченными возможностями (коррекционная школа-интернат VI вида г. Волгодонска, коррекционная школа-интернат VIII вида N 12 г. Гуково, коррекционная школа-интернат VIII вида ст. Николаевской), а также увеличить количество учреждений, получивших лицензию на профессиональную подготовку. В 2013 году лицензию на профессиональную подготовку имеют 12 учреждений или 40 процентов от общего числа.
Обучение на современном оборудовании позволило воспитанникам специальных (коррекционных) учреждений принять участие во Всероссийском конкурсе "Лучший по профессии" в номинациях "столярное дело", "швейное дело", "обувное дело".
По итогам конкурса Ростовская область заняла II общекомандное место. Команда Ростовской области награждена кубком, дипломом II степени и сертификатом на 20 тыс. рублей.
ГКОУ РО школа-интернат VI вида г. Волгодонска в 2013 году стала победителем Всероссийского конкурса "Лучшее - детям" (разработки по применению адаптивной физической культуры для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата). Работа учреждения получила Знак качества Всероссийского конкурса.
Созданные условия позволили специальным учреждениям VII вида организовать обучение в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
В 2013 году средняя оснащенность специальных (коррекционных) образовательных учреждений современным учебным, компьютерным, реабилитационным, коррекционным оборудованием и автотранспортом доведена до 95 процентов.
Пункт 5.2. Минобразованием Ростовской области совместно с муниципальными органами управления образования проведена работа по формированию сети базовых образовательных учреждений, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития.
Издан приказ минобразования Ростовской области от 13.03.2012 N 190 "Об организации работы по формированию сети базовых образовательных учреждений, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития", на основании которого ежегодно осуществляется конкурсный отбор муниципальных образований для участия в Программе.
В 2013 году мероприятия по организации универсальной безбарьерной среды проводились в 15 образовательных учреждениях. Субсидия федерального бюджета составила 18117,7 тыс. рублей, софинансирование областного бюджета - 14300,7 тыс. рублей, муниципальных бюджетов - 3817,0 тыс. рублей.
На указанные средства проведены необходимые работы по созданию безбарьерной среды: ремонт входных ступеней с устройством пандусов, устройство туалетов, замена входных дверей, выравнивание покрытия пола по коридору, выполнение работ по перепланировке помещений, выборочный капитальный ремонт кабинетов, расширение дверных проемов, устройство тротуаров, подъездных путей, а также приобретено специальное, коррекционное, реабилитационное, учебное оборудование.
Доля базовых образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, по итогам 2013 года составила 3,2 процента от общего количества общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования в Ростовской области.
2.Меры по реализации Программы
В течение 2013 года принято четыре постановления Правительства Ростовской области о внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 15.09.2010 N 184 "Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы "Доступная среда на 2011-2014 годы":
от 14.03.2013 N 142 - в целях корректировки мероприятий, предусмотренных Программой в части уточнения наименования действующих программных мероприятий;
от 30.05.2013 N 337 - в целях корректировки мероприятий, предусмотренных Программой в части оптимизации расходов областного бюджета в 2013 году на сумму 2277,2 тыс. рублей и увеличения объемов финансирования за счет средств федерального бюджета в 2014 году на выплату компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в сумме 6383,1 тыс. рублей;
от 16.09.2013 N 573 - в целях корректировки мероприятий, предусмотренных Программой в части увеличения объемов финансирования на формирование сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в сумме 34025,2 тыс. рублей (11970,3 тыс. рублей - областной бюджет; 3862,8 тыс. рублей - местный бюджет; 18192,1 тыс. рублей - федеральный бюджет);
от 30.12.2013 N 874 - в целях корректировки мероприятий, предусмотренных Программой в части увеличения объемов финансирования за счет средств федерального бюджета на формирование сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в сумме 1133,5 тыс. рублей и на создание материально-технических условий для занятий физической культурой и спортом инвалидов в сумме 570,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в Программе на 2013 год, - 90938,0 тыс. рублей, уточненный объем ассигнований на 2013 год - 90938,0 тыс. рублей, в том числе: 19895,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 67179,6 тыс. рублей - средства областного бюджета; 3862,8 тыс. рублей - средства местного бюджета.
В соответствии с планом действий по привлечению средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы в 2013 году предусматривалось 19895,6 тыс. рублей. Фактические расходы составили 18079,4 тыс. рублей.
Экономия средств федерального бюджета, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур, - 1816,2 тыс. рублей.
Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.
3.Оценка эффективности реализации Программы
3.1.Данные об освоении бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий Программы приведены в таблице N 1.
Таблица N 1
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОСВОЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области об утверждении программы (тыс. рублей) | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) (тыс. рублей) | |||||||||||||||
| всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | |||||||||||||||
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | |||||||||
| 1. | Всего по Программе | 90938,0 | 19895,6 | 67179,6 | 3862,8 | - | 90938,0 | 19895,6 | 67179,6 | 3862,8 | 73645,4 | 18079,4 | 52025,6 | 3540,4 | по итогам проведенных конкурсов заключены контракты на общую сумму 87275,6; не освоено - 17292,6, в том числе: 1816,2 (федеральный бюджет); 15154,0 (областной бюджет); 322,4 (местный бюджет). Причины неосвоения: 3662,4 - экономия по результатам проведения конкурсных процедур, в том числе: 1816,2 (федеральный бюджет); 1523,8 (областной бюджет); 322,4 (местный бюджет); 10325,2 - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств; 3305,0 - не освоены в связи с неисполнением подрядчиком контрактных обязательств. Ведется претензионная работа | |||||
| 2. | Всего по разделу 1. Организационные мероприятия | |||||||||||||||||||
| 3. | Организация ежегодных встреч Губернатора Ростовской области с руководителями общественных организаций инвалидов на заседаниях Координационного комитета по делам инвалидов | финансирование не требуется | ||||||||||||||||||
| 4. | Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений) | финансирование не требуется | ||||||||||||||||||
| 5. | Проведение совещаний, семинаров, "круглых столов", конференций, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности | финансирование не требуется | ||||||||||||||||||
| 6. | Координация работы по исполнению муниципальных долгосрочных целевых программ по обеспечению доступной среды жизнедеятельности инвалидов | финансирование не требуется | ||||||||||||||||||
| 7. | Актуализация банка данных инвалидов | финансирование не требуется | ||||||||||||||||||
| 8. | Всего по разделу 2. Формирование доступной среды для инвалидов | |||||||||||||||||||
| 9. | Разработка законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих обязательное соблюдение требований доступности для объектов, зданий, сооружений (в учреждениях социальной сферы, здравоохранения, спорта и туризма) при строительстве новых объектов и реконструкции существующих объектов | финансирование не требуется | ||||||||||||||||||
| 10. | Подготовка и проведение совместно с общественными организациями инвалидов городов и районов Ростовской области социологического опроса по определению приоритетных и первоочередных объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов | финансирование не требуется | ||||||||||||||||||
| 11. | Координация деятельности по паспортизации и классификации действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов, формирование карт доступности | финансирование не требуется | ||||||||||||||||||
| 12. | Всего по разделу 3. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | 14963,4 | 570,0 | 14393,4 | - | - | 14963,4 | 570,0 | 14393,4 | - | - | 8944,4 | 570,0 | 8374,4 | - | - | заключены контракты на сумму 14957,3, экономия составила 6,1; 2707,9 - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств; 3305,0 - не освоены в связи с неисполнением подрядчиком контрактных обязательств. Ведется претензионная работа | |||
| 13. | Разработка проектно-сметной документации пандусов и подъемников в областных учреждениях культуры | финансирование в 2013 году не запланировано | ||||||||||||||||||
| 14. | Разработка проектно-сметной документации для устройства пешеходного помоста на территории ГБУК РО "Археологический музей-заповедник "Танаис" для организации доступа маломобильных групп населения на экспозицию под открытым небом (музеефицированная часть городища "Танаис") | финансирование в 2013 году не запланировано | ||||||||||||||||||
| 15. | Устройство пандусов и подъемников в областном учреждении культуры ГБУК РО "Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник", "Здание II Городской управы и дом Ивана Иосифовича Шалашного", расположенным по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 38/40, литер А, являющемся объектом культурного наследия регионального значения, и литер Д" | 13823,4 | 13823,4 | 13823,4 | 13823,4 | 7810,5 | 7810,5 | заключен контракт на сумму 13823,4; 2707,9 - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств; 3305,0 не освоены в связи с неисполнением подрядчиком контрактных обязательств. Ведется претензионная работа | ||||||||||||
| 16. | Устройство пешеходного помоста на территории ГБУК РО "Археологический музей-заповедник "Танаис" для организации доступа маломобильных групп населения на экспозицию под открытым небом (музеефицированная часть городища "Танаис") | финансирование в 2013 году не запланировано | ||||||||||||||||||
| 17. | Создание материально-технических условий для занятий физической культурой и спортом инвалидов | 1140,0 | 570,0 | 570,0 | - | - | 1140,0 | 570,0 | 570,0 | - | - | 1133,9 | 570,0 | 563,9 | - | - | 6,1 (областной бюджет) - экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур | |||
| 18. | Всего по разделу 4. Обеспечение нестационарных библиотечных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения | |||||||||||||||||||
| 19. | Приобретение микроавтобуса | финансирование в 2013 году не запланировано | ||||||||||||||||||
| 20. | Всего по разделу 5. Обеспечение доступности образовательных услуг для инвалидов | 63343,0 | 19325,6 | 40154,6 | 3862,8 | - | 63343,0 | 19325,6 | 40154,6 | 3862,8 | - | 52539,9 | 17509,4 | 31490,1 | 3540,4 | - | заключены контракты на общую сумму 59705,8, экономия составила 3637,2, в том числе: 1816,2 (федеральный бюджет); 1498,6 (областной бюджет); 322,4 (местный бюджет); 7165,9 - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств | |||
| 21. | Укрепление материально-технической базы специальных (коррекционных) образовательных учреждений и государственного казенного образовательного учреждения Ростовской области общеобразовательной школы-интерната N 10 г. Азова для проведения комплексной, медицинской, педагогической и социальной реабилитации детей-инвалидов | 25853,9 | - | 25853,9 | - | - | 25853,9 | - | 25853,9 | - | - | 25847,2 | - | 25847,2 | - | - | 6,7 (областной бюджет) - экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур | |||
| 22. | Формирование сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития | 37489,1 | 19325,6 | 14300,7 | 3862,8 | - | 37489,1 | 19325,6 | 14300,7 | 3862,8 | - | 26692,7 | 17509,4 | 5642,9 | 3540,4 | - | заключены контракты на общую сумму 33858,6, экономия составила 3630,5, в том числе: 1816,2 (федеральный бюджет); 1491,9 (областной бюджет); 322,4 (местный бюджет); 7165,9 - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств | |||
| 23. | Всего по разделу 6. Обеспечение доступности связи, информации для инвалидов | 2501,9 | - | 2501,9 | - | - | 2501,9 | - | 2501,9 | - | - | 2145,4 | - | 2145,4 | - | - | заключены контракты на общую сумму 2501,8; 0,1 - экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур; 356,4 - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств | |||
| 24. | Организация сурдоперевода информационной телевизионной программы | 407,7 | - | 407,7 | - | - | 407,7 | - | 407,7 | - | - | 255,2 | - | 255,2 | - | - | заключен контракт на сумму 407,6; 0,1 - экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур; 152,4 - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств | |||
| 25. | Организация профессиональной подготовки сурдопереводчиков | 240,8 | - | 240,8 | - | - | 240,8 | - | 240,8 | - | - | 240,8 | - | 240,8 | - | - | - | |||
| 26. | Приобретение тифлофлешплееров | 58,0 | - | 58,0 | - | - | 58,0 | - | 58,0 | - | - | 58,0 | - | 58,0 | - | - | - | |||
| 27. | Предоставление услуги диспетчерской связи для инвалидов по слуху посредством телефонной, интернет-связи | 726,8 | - | 726,8 | - | - | 726,8 | - | 726,8 | - | - | 522,8 | - | 522,8 | - | - | заключен контракт на сумму 726,8; 204,0 - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств | |||
| 28. | Организация услуг по сурдопереводу для инвалидов по слуху | 1068,6 | - | 1068,6 | - | - | 1068,6 | - | 1068,6 | - | - | 1068,6 | - | 1068,6 | - | - | - | |||
| 29. | Приобретение многофункционального устройства (МФУ) формата А3 с возможностью масштабирования | финансирование в 2013 году не запланировано | ||||||||||||||||||
| 30. | Всего по разделу 7. Совершенствование социальной реабилитации инвалидов | 10015,7 | - | 10015,7 | - | - | 10015,7 | - | 10015,7 | - | - | 10015,7 | - | 10015,7 | - | - | - | |||
| 31. | Обеспечение дополнительными техническими и тифлотехническими средствами реабилитации инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху | 10015,7 | - | 10015,7 | - | - | 10015,7 | - | 10015,7 | - | - | 10015,7 | - | 10015,7 | - | - | - | |||
| 32. | Обеспечение звукоусилителями к телефонам (телевизорам) инвалидов по слуху | финансирование в 2013 году не запланировано | ||||||||||||||||||
| 33. | Предоставление мер социальной поддержки инвалидам по выплате компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | финансирование в 2013 году не запланировано | ||||||||||||||||||
| 34. | Всего по разделу 8. Повышение уровня социокультурной реабилитации инвалидов | 114,0 | - | 114,0 | - | - | 114,0 | - | 114,0 | - | - | - | - | - | - | - | заключен контракт на сумму 95,0; 19,0 - экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур; 95,0 - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств | |||
| 35. | Выездной цикл мероприятий "Шаги навстречу" | 114,0 | - | 114,0 | - | - | 114,0 | - | 114,0 | - | - | - | - | - | - | - | заключен контракт на сумму 95,0; 19,0 - экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур; 95,0 - кредиторская задолженность в связи с введением режима экономного расходования средств | |||
3.2.Сведения о результатах оценки бюджетной эффективности реализации Программы в 2013 году.
Расходы, произведенные в 2013 году в рамках реализации Программы, соответствуют установленным расходным полномочиям министерства труда и социального развития Ростовской области, министерства культуры Ростовской области, министерства по физической культуре и спорту Ростовской области, министерства общего и профессионального образования Ростовской области.
Экономия бюджетных ассигнований на реализацию Программы в результате проведенных конкурсных процедур составила 3662,4 тыс. рублей, в том числе 1816,2 тыс. рублей - федеральный бюджет, 1523,8 тыс. рублей - областной бюджет, 322,4 тыс. рублей - местный бюджет.
Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения по мероприятиям Программы приведены в графе 18 таблицы N 1.
Превышение объемов ассигнований федерального, областного и местного бюджетов над объемами бюджетных ассигнований, предусмотренными в Программе, отсутствует.
Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы не производилось.
Основные цели реализации Программы в 2013 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.
Социальная эффективность реализации мероприятий Программы выражена в формировании условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам, а также интеграции инвалидов в общество и повышения уровня их жизни путем:
увеличения учреждений культуры, спорта, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов;
создания беспрепятственного доступа инвалидов по слуху к информации;
обеспечения инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху техническими и тифлотехническими средствами реабилитации;
обеспечения современным оборудованием и автотранспортом специальных (коррекционных) образовательных учреждений для педагогической, психологической, социальной и медицинской реабилитации и коррекции детей-инвалидов;
создания универсальной безбарьерной среды в базовых образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования в Ростовской области.
В рамках мероприятий Программы не предусмотрено доведение государственного задания на предоставление государственных услуг до государственных учреждений.
В целях достижения наилучших результатов с использованием наименьших затрат минтрудом области размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг производилось в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" путем проведения запросов котировок и открытых торгов (конкурсов и аукционов в электронной форме).
Объем привлеченных средств на реализацию мероприятий Программы из федерального бюджета - 19895,6 тыс. рублей; из местного бюджета - 3862,8 тыс. рублей.
Проверки целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию Программы государственными органами, осуществляющими функции по государственному финансовому контролю, и государственными органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения за отчетный период, не проводились.
3.3.Сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации Программы показателям, установленным Программой.
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы для оценки эффективности выполненных в 2013 году мероприятий по направлениям Программы использованы показатели результативности (целевые индикаторы).
Алгоритм расчета целевых показателей реализации Программы приведен в таблице N 2.
Таблица N 2
АЛГОРИТМ РАСЧЕТА
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
| N | Показатели | Единица измерения | Формула расчета показателя | Обозначение переменных формулы |
| 1. | Удельный вес учреждений культуры, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов, в общем количестве областных учреждений культуры (театров, музеев, библиотек, областного Дома народного творчества) | процентов | УВУК - удельный вес учреждений культуры, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов; КУК - количество учреждений культуры, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов - 10; ОКУК - общее количество учреждений культуры - 23 | |
| 2. | Количество объектов спорта, которые ежегодно будут обеспечиваться инвентарем и оборудованием для занятий инвалидов физической культурой и спортом | единиц | - | по данным министерства по физической культуре и спорту области |
| 3. | Средняя оснащенность специальных (коррекционных) образовательных учреждений современным оборудованием и автотранспортом для педагогической, психологической, социальной и медицинской реабилитации и коррекции детей-инвалидов | процентов | СО - средняя оснащенность учреждений оборудованием; ИО - количество единиц оборудования, имеющихся в учреждении в наличии, - 11874, НО - количество единиц оборудования, необходимых в соответствии с федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений, - 12499 | |
| 4. | Доля инвалидов по слуху, обеспеченных услугами сурдопереводчика, от норматива | процентов | 36 - количество сурдопереводчиков, предоставляющих услуги по сурдопереводу; 54 - количество инвалидов по слуху на одного сурдопереводчика по нормативу; а - количество инвалидов по слуху, обратившихся по предоставлению услуги сурдоперевода, - 3278 | |
| 5. | Доля инвалидов по слуху, получивших услугу диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи, от количества обратившихся за услугой | процентов | а / b х 100% | а - количество инвалидов по слуху, обратившихся за предоставлением услуги диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи, - 287; b - количество инвалидов по слуху, получивших услугу диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи, - 287 |
| 6. | Доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся | процентов | a / b х 100% | a - количество инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации, - 1066; b - количество инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, состоящих на учете по обеспечению техническими средствами реабилитации, - 2897 |
| 7. | Доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся | процентов | a / b х 100% | a - количество инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации, - 1544; b - количество инвалидов по зрению, состоящих на учете по обеспечению техническими средствами реабилитации, - 4601 |
| 8. | Доля инвалидов по слуху, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся | процентов | a / b х 100% | a - количество инвалидов по слуху, обеспеченных техническими средствами реабилитации, - 34; b - количество инвалидов по слуху, состоящих на учете по обеспечению техническими средствами реабилитации, - 34 |
| 9. | Доля базовых образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, в общем количестве образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования в Ростовской области | процентов | ДБОУ - доля базовых общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда; КБОУ - количество базовых общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, - 35; ОКОУ - общее количество общеобразовательных учреждений - 1103 |
Оценка достижения запланированных результатов реализации Программы приведена в таблице N 3.
Таблица N 3
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2013 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой в 2013 году | Фактически достигнутые значения показателей | |
| 2013 год | отклонение от планового показателя (+, -) | ||||
| 1. | Удельный вес учреждений культуры, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов, в общем количестве областных учреждений культуры (театров, музеев, библиотек, Областного дома народного творчества) | процентов | 43,0 | 43,5 | +0,5 |
| 2. | Количество объектов спорта, которые ежегодно будут обеспечиваться инвентарем и оборудованием для занятий инвалидов физической культурой и спортом | единиц | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Средняя оснащенность специальных (коррекционных) образовательных учреждений современным оборудованием и автотранспортом для педагогической, психологической, социальной и медицинской реабилитации и коррекции детей-инвалидов | процентов | 95,0 | 95,0 | 0,0 |
| 4. | Доля инвалидов по слуху, обеспеченных услугами сурдопереводчика, от норматива | процентов | 59,3 | 59,3 | 0,0 |
| 5. | Доля инвалидов по слуху, получивших услугу диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи, от количества обратившихся за услугой | процентов | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 6. | Доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации, в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся | процентов | 36,8 | 36,8 | 0,0 |
| 7. | Доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации, в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся | процентов | 33,6 | 33,6 | 0,0 |
| 8. | Доля инвалидов по слуху, обеспеченных техническими средствами реабилитации, в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся | процентов | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 9. | Доля базовых образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, в общем количестве образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования в Ростовской области | процентов | 3,1 | 3,2 | +0,1 |
Отклонение фактических показателей результативности Программы от запланированных значений объясняется следующим:
показатель "удельный вес учреждений культуры, обеспечивающих физическую доступность для инвалидов, в общем количестве областных учреждений культуры (театров, музеев, библиотек, областного дома народного творчества)" составил 43,5 процента, что на 0,5 процента выше запланированного в связи с адаптацией 10 учреждений культуры (общее количество учреждений культуры - 23);
показатель "доля базовых образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, в общем количестве образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования в Ростовской области" в 2013 году выше запланированного на 0,1 процента в связи с адаптацией 35 базовых образовательных учреждений (общее количество общеобразовательных учреждений - 1103).
Анализ реализации Программы в 2013 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 100,5 процента.
Выполнение Программы следует считать эффективным в связи с тем, что по всем целевым показателям достигнуты плановые значения либо фактические значения данных показателей выше плановых.
Бюджетная эффективность Программы определяется как степень реализации расходных обязательств и составила в 2013 году 81,0 процента. Отклонение - 19,0 процента. Основные причины отклонения: кредиторская задолженность по оплате исполненных поставщиками контрактов в связи с введением режима экономного расходования средств; экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур.
Заместитель начальника
общего отдела Правительства
Ростовской области
О.В.ИСАЕНКО