Приложение к Постановлению от 26.06.2014 г № 388 Отчет
Отчет о реализации в 2013 году программы социально- экономического развития ростовской области на 2013-2016 годы
В 2013 году за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников подлежали к завершению 56 мероприятий Программы социально-экономического развития Ростовской области на 2013-2016 годы (далее - Программа). В 2013 году завершена реализация 31 мероприятия Программы.
Перечень завершенных в 2013 году мероприятий приведен в приложении 1 к настоящему отчету.
Перечень не завершенных в 2013 году мероприятий приведен в приложении 2 к настоящему отчету.
Плановый объем финансирования за счет всех источников финансирования составил 83257,8 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 2548,6 млн. рублей, областного бюджета - 14838,1 млн. рублей, внебюджетных источников - 65871,1 млн. рублей.
Фактический объем финансирования программных мероприятий в 2013 году составил 75280,7 млн. рублей. Проекты Программы профинансированы на 90,4 процента: за счет средств федерального бюджета - на 43,4 процента, областного бюджета - на 75,1 процента, внебюджетных источников - на 95,7 процента.
Ресурсное обеспечение мероприятий Программы в 2013 году по источникам финансирования приведено в таблице 1.
Таблица 1
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
В 2013 ГОДУ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
(млн. рублей)
| Источники финансирования | Утверждено Областным законом от 03.12.2012 N 987-ЗС | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |
| Всего финансовых средств | 83257,8 | 17190,6 | 75280,7 |
| Федеральный бюджет | 2548,6 | 3989,6 | 1106,3 |
| Областной бюджет | 14838,1 | 13201,0 | 11140,5 |
| Внебюджетные источники | 65871,1 | Х | 63033,9 |
Недофинансирование за счет бюджетных средств сложилось в связи с уточнением плановых назначений на реализацию проектов Программы, экономией средств в результате торгов, переносом срока выполнения работ на 2014 год, образованием кредиторской задолженности из-за введения режима экономного расходования средств в соответствии с распоряжениями Губернатора Ростовской области от 30.10.2013 N 240 "О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета в ноябре 2013 года", от 29.11.2013 N 272 "О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета в декабре 2013 года".
Ресурсное обеспечение мероприятий Программы в 2013 году по источникам финансирования и направлениям развития экономики и социальной сферы приведено в таблице 2.
Таблица 2
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ В 2013 ГОДУ ПО ИСТОЧНИКАМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
(млн. рублей)
| N п/п | Подпрограмма | Количество проектов | Утверждено Областным законом от 03.12.2012 N 987-ЗС | Уточненная бюджетная роспись | Фактическое исполнение | ||||||||
| всего | в том числе: | всего | в том числе: | всего | в том числе: | ||||||||
| федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники | ||||||
| 1. | Промышленность | 15 | 39550,2 | 39550,2 | 40815,4 | 40815,4 | |||||||
| 2. | Сельское хозяйство и пищевая промышленность | 9 | 7738,0 | 7738,0 | 4681,5 | 4681,5 | |||||||
| 3. | Транспорт и портовое хозяйство | 13 | 15213,0 | 455,0 | 11046,3 | 3711,7 | 11999,3 | 1876,3 | 10123,0 | 17769,7 | 266,6 | 8997,0 | 8506,1 |
| 4. | Строительный комплекс | 12 | 6904,4 | 21,3 | 6883,1 | 21,3 | 21,3 | 6239,0 | 21,2 | 6217,8 | |||
| 5. | Экология и охрана окружающей среды | 9 | 138,8 | 44,2 | 94,6 | 131,0 | 44,2 | 86,8 | 74,5 | 33,8 | 40,7 | ||
| 6. | Оказание услуг населению | 10 | 5931,3 | 5931,3 | 2327,7 | 2327,7 | |||||||
| 7. | Социальная сфера | 35 | 1958,9 | 574,9 | 1344,0 | 40,0 | 1406,4 | 553,7 | 852,7 | 1045,2 | 241,7 | 683,5 | 120,0 |
| 8. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20 | 5436,6 | 1474,5 | 2099,3 | 1862,8 | 3483,1 | 1515,4 | 1967,7 | 2201,3 | 564,2 | 1355,8 | 281,3 |
| 9. | Спорт | 19 | 386,6 | 232,6 | 154,0 | 149,5 | 149,5 | 126,4 | 42,3 | 84,1 | |||
По подразделу "Промышленность" в 2013 году реализовывалось 15 проектов. Выполнен 2 проекта, запланированных к завершению.
Завершено строительство битумной установки ОАО "Новошахтинский завод нефтепродуктов". После ввода объекта в эксплуатацию будет налажен выпуск широкого ассортимента битумов европейского качества мощностью до 700 тыс. тонн битумов в год. Реализация проекта позволит обеспечить высококачественным битумом дорожно-строительный комплекс Ростовской области, Южного федерального округа и других регионов Российской Федерации.
Работы, предусмотренные проектом "Организация серийного производства вертолета Ми-28НЭ" ОАО "Роствертол", в 2013 году выполнены в полном объеме.
По подразделу "Сельское хозяйство и пищевая промышленность" в 2013 году реализовывалось 8 проектов. По проекту ООО "Русская свинина" финансирование не осуществлялось в связи с проведением отлагательных условий основного кредитора ОАО "Россельхозбанк". Выполнены 2 проекта, запланированные к завершению.
Строительство промышленного комплекса по выращиванию утки ООО "Донстар" в Миллеровском районе завершено раньше установленного срока. При выходе на проектную мощность компания будет производить 26,3 тыс. тонн мяса утки в живом весе в год.
В Кагальницком районе введен в эксплуатацию производственно-логистический центр ООО "Пищекомбинат "Донской". Общая площадь зданий и сооружений составила 13,5 тыс. кв. метров. На предприятии будет производиться фасованная снековая продукция.
В Неклиновском районе осуществлен технический ввод тепличного комбината с передовым оборудованием для круглогодичного обеспечения населения Ростовской области свежими и экологически чистыми овощами. Выход проекта на полную мощность запланирован руководством ООО "Тепличный комбинат "Ростовский" на декабрь 2014 года.
По подразделу "Транспорт и портовое хозяйство" в 2013 году реализовывалось 13 проектов. Выполнены 2 проекта, запланированные к завершению.
Введена в эксплуатацию автомобильная дорога общего пользования регионального значения "Южный обход города Красный Сулин". Двухполосный участок красносулинской трассы длиной 10,6 км стал завершающей частью транспортной инфраструктуры Красносулинского индустриального парка. Теперь весь транзитный транспорт пойдет в обход города Красный Сулин, что значительно улучшит экологическую обстановку в городе.
В рамках реализации проекта "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов" отремонтировано 951407,5 кв. метров дворовых территорий.
По подразделу "Строительный комплекс" в 2013 году реализовывалось 11 проектов, финансирование строительства завода по производству тепло- и звукоизоляционных материалов на основе базальтовых пород и стеклянного штапельного волокна не осуществлялось из-за переноса сроков подписания договора о поставке оборудования на 2014 год. Выполнены 2 проекта, запланированных к завершению.
Создано предприятие по строительству быстровозводимых железобетонных зданий жилого назначения (ООО "Ирдон") в Октябрьском районе. Производственные мощности позволят монтировать до 150 тыс. кв. метров жилья в год.
Завершен 2-й этап строительства завода по производству листового стекла в Красносулинском районе, благодаря которому производительность линии магнетронного нанонапыления для производства мультифункционального энергоэффективного плоского стекла составит 10 млн. кв. метров в год.
По подразделу "Экология и охрана окружающей среды" реализовывалось 9 проектов. Выполнены 7 проектов, запланированных к завершению.
В результате расчистки реки Кадамовка в границах города Шахты предотвращенный ущерб составил 276,5 млн. рублей, при этом защищены от негативного воздействия вод территории, на которых проживают 300 человек.
В связи с необходимостью улучшения санитарно-эпидемиологического и экологического состояния реки Чир в станице Каргинской Боковского района с целью уменьшения вероятности возникновения неблагоприятной гидрологической ситуации выполнена расчистка 1,7 км русла реки.
В целях защиты от негативного воздействия вод реализованы мероприятия по укреплению береговой линии реки Дон в городе Семикаракорске и реконструкции берегозащиты в районе западного подъезда к хутору Чумбур-Коса Азовского района. Выполненные мероприятия позволили приостановить разрушение берегов в результате оползневых процессов и защитить от негативного воздействия 563 человека, проживающих в указанных населенных пунктах.
Выполнен капитальный ремонт по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений:
водохранилища на реке Ерик в Дубовском районе (предотвращенный ущерб в результате проведения мероприятия составил 56,8 млн. рублей, защищены от подтопления территории, на которых проживают 792 человека);
пруда-накопителя "Родинский" на реке Березовой в Милютинском районе (предотвращенный ущерб в результате проведения мероприятия составил 37,4 млн. рублей, защищены от подтопления территории, на которых проживают 75 человек);
водохранилища на балке Чесноковский Яр в Чертковском районе, впадающей в реку Камышную (предотвращенный ущерб в результате проведения мероприятия составил 22,9 млн. рублей, защищены от подтопления территории, на которых проживают 180 человек).
По подразделу "Оказание услуг населению" в 2013 году реализовывалось 10 проектов. Выполнен 1 проект из 4, запланированных к завершению.
Завершено строительство торгово-развлекательного центра "Мармелад" ОАО "ИНПРОМ ЭСТЕЙТ" на территории города Таганрога площадью 50 тыс. кв. метров, который стал многопрофильным центром для проведения семейного досуга и отдыха, а также совершения покупок для всех категорий потребителей.
В связи с необходимостью оформления разрешительной документации завершение реализации инвестиционного проекта "Строительство многофункционального торгово-логистического комплекса "Ростов Бизнес-парк Дон" ООО "Меркурий" (1-й этап)" планируется в первом полугодии 2014 года.
В связи с расширением объемов строительства и недостатком финансовых ресурсов у инвестора ввод в эксплуатацию гостиничного и ресторанного комплексов на территории автокомплекса "Грифон" в Аксайском районе перенесен на II квартал 2014 года.
По подразделу "Социальная сфера" в 2013 году реализовывалось 35 проектов, по 2 проектам строительства детских садов в Тарасовском районе не проведен аукцион, финансирование 2 проектов строительства детских садов в Заветинском, Егорлыкском районах не осуществлялось ввиду отсутствия актов выполненных работ. Выполнено 9 проектов из 18, запланированных к завершению.
В целях улучшения качества медицинской помощи, внедрения современных технологий диагностики и обеспечения необходимыми условиями осуществления профессиональной деятельности медицинских работников реализованы проекты по строительству пристройки для размещения химико-токсикологической и клинической лаборатории и гаража к наркологическому диспансеру города Гуково, а также проведена реконструкция областной больницы N 2 (4-я очередь строительства).
С целью увеличения охвата населения, попадающего в зону возможного радиоактивного загрязнения в случае аварии на Волгодонской атомной электростанции, выполнены строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту "Реконструкция локальной системы оповещения (ЛСО) в 30-км зоне ВоАЭС". Реализация данного проекта позволила обеспечить муниципальные образования Ростовской области современной системой экстренного оповещения, позволяющей гарантированно довести до населения информацию в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В процессе модернизации было установлено 122 рупорных громкоговорителя и 38 устройств включения электросирен.
В целях обеспечения доступности дошкольного образования, расширения сети дошкольных образовательных учреждений для ликвидации очередности в дошкольные образовательные организации для детей в возрасте от 3 до 7 лет завершены работы по строительству и реконструкции 4 детских садов в Мартыновском, Волгодонском, Усть-Донецком районах, городе Донецке и 2 детских садов в городе Ростове-на-Дону, что позволило обеспечить местами в дошкольных учреждениях 1035 детей.
Работы по строительству детского сада на 225 мест в Песчанокопском районе перенесены на 2014 год.
В связи с недобросовестным выполнением подрядчиками работ и отсутствием средств областного бюджета не завершено строительство 8 детских садов в Матвеево-Курганском, Каменском, Азовском, Багаевском, Верхнедонском, Родионово-Несветайском районах, городах Таганроге, Батайске.
По подразделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" в 2013 году реализовывалось 19 проектов. Финансирование строительства экологического кластера чистой переработки бытовых и промышленных отходов не осуществлялось в связи с тем, что проект не прошел экологическую экспертизу. Профинансированы из областного бюджета проекты по строительству водовода от системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ) до Красносулинской промышленной зоны и системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов. Выполнено 3 проекта из 5, запланированных к завершению.
Завершено строительство очистных сооружений канализации производительностью 10000 куб. м/сут и реконструкция городских коллекторов в городе Красный Сулин (изготовлена проектно-сметная документация), что позволит осуществлять качественную очистку сточных вод и улучшить экологическую обстановку в районе.
Завершено строительство основного и резервного водоводов от города Каменска-Шахтинского до населенных пунктов Каменского района и ООО "ОПТИФУД-ЦЕНТР". Это позволит обеспечить стабильным питьевым водоснабжением потребителей Каменского района, повысить качество, надежность и технологическую безопасность производства питьевой воды, а также снизить экологические риски и эксплуатационные затраты.
В рамках реконструкции системы теплоснабжения поселка Несветай ГРЭС и 4-го микрорайона города Красный Сулин была установлена блочно-модульная котельная на 19,3 МВт. Реализация проекта позволила обеспечить стабильным теплоснабжением в отопительный период население указанных населенных пунктов.
В связи с неисполнением проектной организацией установленных сроков проектирования не реализованы проекты по строительству очистных сооружений канализации и сетей канализации станицы Романовской Волгодонского района и напорно-самотечного коллектора в городе Таганроге.
По подразделу "Спорт" в 2013 году реализовывалось 19 проектов. Выполнено 2 проекта из 13, запланированных к завершению.
Завершено строительство многофункционального спортивного центра с универсальным игровым залом в селе Покровское Неклиновского района, что позволило создать условия для качественной подготовки членов сборных команд Ростовской области к всероссийским и международным соревнованиям, укрепления здоровья населения путем привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Численность занимающихся физической культурой и спортом увеличена до 160 человек в сутки.
Завершена реконструкция стадиона "Труд" в городе Ростове-на-Дону (1-я очередь, 3-й пусковой комплекс), в результате которой выполнены работы по сооружению главного входа, ограждению территории и обеспечению электроснабжением стадиона.
В связи с расторжением контракта между администрацией Миллеровского района и подрядной организацией не реализован проект по строительству многофункционального спортивного зала с закрытым плавательным бассейном. Финансовые средства, предусмотренные на указанный проект, в целях оптимизации расходования средств областного бюджета перераспределены на другие объекты.
В связи с недобросовестным исполнением подрядчиком своих обязательств подан иск о расторжении в судебном порядке контракта на строительство спортивного зала в городе Каменске-Шахтинском.
В ходе строительства двух крытых ледовых катков в городе Ростове-на-Дону возникла необходимость доработки проекта, которая привела к его удорожанию. По этой причине реализация проекта будет продолжена в 2014 году.
По решению руководства ОАО "Газпром" срок строительства 8 многофункциональных игровых площадок в Тацинском, Сальском, Песчанокопском, Неклиновском, Октябрьском, Орловском, Заветинском, Усть-Донецком районах перенесен на 2014 год.
В процессе реализации Программы в 2013 году было создано 3 832 новых рабочих места.
В целом социально-экономическое развитие Ростовской области по состоянию на 1 января 2014 года определялось следующими тенденциями: объем валового регионального продукта на душу населения (по оценке) составил 215033,0 рубля; совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами, по полному кругу предприятий составил 629460,7 млн. рублей всего, в том числе по видам деятельности: добыча полезных ископаемых - 16845,2 млн. рублей, обрабатывающие производства - 519618,6 млн. рублей, производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды - 92996,9 млн. рублей; продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - 171477,6 млн. рублей; среднемесячная номинальная начисленная заработная плата - 21616,6 рубля; удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума - 13,1 процента; уровень безработицы в среднем за год (по методологии МОТ) - 6,0 процента; объем инвестиций частной формы собственности в расчете на одного человека (за исключением бюджетных средств) - 48,6 тыс. рублей; смертность населения трудоспособного возраста - 485,3 умершего на 100 тыс. человек соответствующего возраста.
Показатели реализации Программы указаны в таблице 3.
Таблица 3
ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
| Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год (прогноз) | 2013 год (факт) |
| Объем ВРП на душу населения | рубль | 211249,4 | 215033,0 |
| В процентах к 2012 году | процент | 112,8 | 109,0 |
| Совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами, по полному кругу предприятий, всего, | млн. рублей | 632193,0 | 629460,7 |
| в том числе по видам деятельности: | |||
| добыча полезных ископаемых | млн. рублей | 16706,8 | 16845,2 |
| обрабатывающие производства | млн. рублей | 525124,3 | 519618,6 |
| производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. рублей | 90361,8 | 92996,9 |
| Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | млн. рублей | 151795,4 | 171477,6 |
| Оборот розничной торговли | млн. рублей | 701580,0 | 682913,9 |
| В процентах к 2012 году | процент | 108,3 | 103,8 |
| Объем инвестиций частной формы собственности в расчете на одного человека (за исключением бюджетных средств) | тыс. рублей | 19,23 | 48,6 |
| В процентах к 2012 году | процент | 110 | 116,1 |
| Число вновь созданных рабочих мест | единиц | 5081 | 3832 |
| Число малых предприятий | тыс. единиц | 56,1 | 55,4 |
| Доля малых предприятий в ВРП | процент | 13,3 | 14,4 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | рублей | 21699,3 | 21616,6 |
| В процентах к 2012 году | процент | 113,2 | 111,1 |
| Удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума | процент | 12,8 | 13,1 |
| В процентах к 2012 году | процент | 94,8 | 100,0 |
| Уровень безработицы в среднем за год (по методологии МОТ) | процент | 6,0 | 6,0 |
| В процентах к 2012 году | процент | 100,0 | 100,0 |
| Смертность населения трудоспособного возраста | число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста | 548 | 485,3 |