Приложение к Постановлению от 16.11.2015 г № 65/9 Программа
Производственная программа в сфере горячего водоснабжения, осуществляемого с использованием закрытой системы горячего водоснабжения ОАО ртп "Авторемонтник", на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
| Наименование и местонахождение регулируемой организации | ОАО РТП "Авторемонтник", ул. Фабричная, 2, г. Сальск, Сальский район, Ростовская область, 347636 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
| Обслуживаемая территория | Сальское городское поселение Сальского района |
2.Планируемый объем подачи горячей воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 16,226 | 16,226 | 16,226 |
| 2 | Потери воды | тыс. куб. м | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 3 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 0,260 | 0,260 | 0,260 |
| 4 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,452 | 0,452 | 0,452 |
| 5 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 15,733 | 15,733 | 15,733 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 12,534 | 12,534 | 12,534 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 3,199 | 3,199 | 3,199 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | - | - | - | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - | |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Вид деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Горячее водоснабжение | тыс. руб. | 299,47 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 310,12 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 319,09 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Показатели качества горячей воды | ||||
| 1.1. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | %% | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | %% | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникаемых в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
| 3.1. | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/куб. м | 0,6492 | 0,6492 | 0,6492 |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Период регулирования | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: | I, IV кв. | 73,00 | - | - | - | - |
| Замена водопровода на участке от комплектовки автосборочного цеха до аккумуляторной, ул. Фабричная, 2: труба d = 102 мм, 597 м, задвижка d = 100 мм, 2 шт., фланец d = 100 мм, 4 шт., отвод d = 108 мм, 2 шт. | I, IV кв. | 73,00 | - | - | - | - |
| Улучшение качества горячей воды | - | - | - | - | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности | - | - | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 73,00 | 75,06 | 76,52 | |||
6.Расчет эффективности производственной программы
| N п/п | Наименование показателя/ Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Ед. измерения | Плановое значение 2015 год | Плановое значение 2016 год | Коэффициент изменения | Плановое значение 2017 год | Коэффициент изменения | Плановое значение 2018 год | Коэффициент изменения |
| 1. | Доля проб горячей воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Доля проб горячей воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки горячей воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | Гкал/куб. м | - | 0,6492 | - | 0,6492 | 1,00 | 0,6492 | 1,00 |
| 5. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | - | 73,00 | - | 75,06 | 1,028 | 76,52 | 1,019 |
7.Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год
7.1.Объем подачи горячей воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя |
| 1 | Объем воды, поступивший в сеть | тыс. куб. м | 15,77 |
| 2 | Потери воды | тыс. куб. м | 0,04 |
| 3 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 0,25 |
| 4 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - |
| 5 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 15,73 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 12,53 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 3,20 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | - | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - |