Приложение к Постановлению от 13.11.2015 г № 1068 Программа
Раздел 4. финансовое обеспечение муниципальной программы
Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации пограммы.
| ГРБС, источник расходов | Объем финансирования (тыс. руб.) | ||||||||
| всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
| 1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | |||||||||
| 1.1. | ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону | 23281169,7 | 3908669,2 | 3789634,1 | 3054537,2 | 3132082,3 | 3132082,3 | 3132082,3 | 3132082,3 |
| 1.2. | средства федерального бюджета | 377846,8 | 167902,7 | 209944,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | средства областного бюджета | 10571386,6 | 1114755,2 | 1630544,6 | 1516702,0 | 1577346,2 | 1577346,2 | 1577346,2 | 1577346,2 |
| 1.4. | бюджет города | 12331936,3 | 2626011,3 | 1949145,4 | 1537835,2 | 1554736,1 | 1554736,1 | 1554736,1 | 1554736,1 |
| 1.5. | ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2360642,2 | 539330,0 | 873581,3 | 573445,9 | 36185,0 | 17000,0 | 105600,0 | 215500,0 |
| 1.6. | средства федерального бюджета | 47212,6 | 47212,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | средства областного бюджета | 740960,6 | 235520,8 | 505439,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | бюджет города | 1572469,0 | 256596,6 | 368141,5 | 573445,9 | 36185,0 | 17000,0 | 105600,0 | 215500,0 |
| 1.9. | ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону | 345000,0 | 85000,0 | 0,0 | 260000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. | средства федерального бюджета | 68000,0 | 68000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11. | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12. | бюджет города | 277000,0 | 17000,0 | 0,0 | 260000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13. | Итого по подпрограмме N 1 | 25986811,9 | 4532999,2 | 4663215,4 | 3887983,1 | 3168267,3 | 3149082,3 | 3237682,3 | 3347582,3 |
| 1.14. | средства федерального бюджета | 493059,4 | 283115,3 | 209944,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.15. | средства областного бюджета | 11312347,2 | 1350276,0 | 2135984,4 | 1516702,0 | 1577346,2 | 1577346,2 | 1577346,2 | 1577346,2 |
| 1.16. | бюджет города | 14181405,3 | 2899607,9 | 2317286,9 | 2371281,1 | 1590921,1 | 1571736,1 | 1660336,1 | 1770236,1 |
| 2. Подпрограмма "Развитие общего образования" | |||||||||
| 2.1. | ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону | 27968881,2 | 4272980,2 | 4262292,5 | 3948504,9 | 4073161,2 | 3803980,8 | 3803980,8 | 3803980,8 |
| 2.2. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | средства областного бюджета | 18646404,1 | 2741116,0 | 2598333,6 | 2563082,1 | 2685968,1 | 2685968,1 | 2685968,1 | 2685968,1 |
| 2.4. | бюджет города | 9322477,1 | 1531864,2 | 1663958,9 | 1385422,8 | 1387193,1 | 1118012,7 | 1118012,7 | 1118012,7 |
| 2.5. | ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2141585,4 | 677248,6 | 768465,8 | 5871,0 | 140000,0 | 150000,0 | 190000,0 | 210000,0 |
| 2.6. | средства федерального бюджета | 1000000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. | средства областного бюджета | 224008,4 | 0,0 | 224008,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8. | бюджет города | 917577,0 | 177248,6 | 44457,4 | 5871,0 | 140000,0 | 150000,0 | 190000,0 | 210000,0 |
| 2.9. | Итого по подпрограмме N 2 | 30110466,6 | 4950228,8 | 5030758,3 | 3954375,9 | 4213161,2 | 3953980,8 | 3993980,8 | 4013980,8 |
| 2.10. | средства федерального бюджета | 1000000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11 | средства областного бюджета | 18870412,5 | 2741116,0 | 2822342,0 | 2563082,1 | 2685968,1 | 2685968,1 | 2685968,1 | 2685968,1 |
| 2.12. | бюджет города | 10240054,1 | 1709112,8 | 1708416,3 | 1391293,8 | 1527193,1 | 1268012,7 | 1308012,7 | 1328012,7 |
| 3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" | |||||||||
| 3.1. | ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону | 6104931,7 | 752837,1 | 837824,1 | 808499,7 | 926442,7 | 926442,7 | 926442,7 | 926442,7 |
| 3.2. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | средства областного бюджета | 844,8 | 495,0 | 349,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | бюджет города | 6104086,9 | 752342,1 | 837474,3 | 808499,7 | 926442,7 | 926442,7 | 926442,7 | 926442,7 |
| 3.5. | ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7. | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8. | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.9. | Итого по подпрограмме N 3 | 6104931,7 | 752837,1 | 837824,1 | 808499,7 | 926442,7 | 926442,7 | 926442,7 | 926442,7 |
| 3.10. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.11. | средства областного бюджета | 844,8 | 495,0 | 349,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.12. | бюджет города | 6104086,9 | 752342,1 | 837474,3 | 808499,7 | 926442,7 | 926442,7 | 926442,7 | 926442,7 |
| 4. Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха детей" | |||||||||
| 4.1. | ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону | 390787,8 | 51823,5 | 54604,7 | 55939,2 | 57105,1 | 57105,1 | 57105,1 | 57105,1 |
| 4.2. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | средства областного бюджета | 118841,2 | 16028,6 | 15988,3 | 16787,5 | 17509,2 | 17509,2 | 17509,2 | 17509,2 |
| 4.4. | бюджет города | 271946,6 | 35794,9 | 38616,4 | 39151,7 | 39595,9 | 39595,9 | 39595,9 | 39595,9 |
| 4.5. | Итого по подпрограмме N 4 | 390787,8 | 51823,5 | 54604,7 | 55939,2 | 57105,1 | 57105,1 | 57105,1 | 57105,1 |
| 4.6. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.7. | средства областного бюджета | 118841,2 | 16028,6 | 15988,3 | 16787,5 | 17509,2 | 17509,2 | 17509,2 | 17509,2 |
| 4.8. | бюджет города | 271946,6 | 35794,9 | 38616,4 | 39151,7 | 39595,9 | 39595,9 | 39595,9 | 39595,9 |
| 5. Подпрограмма "Социальная поддержка детей и подростков" | |||||||||
| 5.1. | ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону | 1217475,4 | 149257,0 | 163496,1 | 175050,7 | 182417,9 | 182417,9 | 182417,9 | 182417,9 |
| 5.2. | средства федерального бюджета | 33311,7 | 4419,7 | 4717,5 | 4486,9 | 4921,9 | 4921,9 | 4921,9 | 4921,9 |
| 5.3. | средства областного бюджета | 1040150,4 | 125353,7 | 139152,5 | 150204,6 | 156359,9 | 156359,9 | 156359,9 | 156359,9 |
| 5.4. | бюджет города | 144013,3 | 19483,6 | 19626,1 | 20359,2 | 21136,1 | 21136,1 | 21136,1 | 21136,1 |
| 5.5. | Итого по подпрограмме N 5 | 1217475,4 | 149257,0 | 163496,1 | 175050,7 | 182417,9 | 182417,9 | 182417,9 | 182417,9 |
| 5.6. | средства федерального бюджета | 33311,7 | 4419,7 | 4717,5 | 4486,9 | 4921,9 | 4921,9 | 4921,9 | 4921,9 |
| 5.7. | средства областного бюджета | 1040150,4 | 125353,7 | 139152,5 | 150204,6 | 156359,9 | 156359,9 | 156359,9 | 156359,9 |
| 5.8. | бюджет города | 144013,3 | 19483,6 | 19626,1 | 20359,2 | 21136,1 | 21136,1 | 21136,1 | 21136,1 |
| 6. Подпрограмма "Управление развитием отрасли" | |||||||||
| 6.1. | ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону | 1429418,4 | 207024,0 | 203753,2 | 202656,8 | 203996,1 | 203996,1 | 203996,1 | 203996,1 |
| 6.2. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3. | средства областного бюджета | 201108,9 | 28281,9 | 28325,3 | 28325,3 | 29044,1 | 29044,1 | 29044,1 | 29044,1 |
| 6.4. | бюджет города | 1228309,5 | 178742,1 | 175427,9 | 174331,5 | 174952,0 | 174952,0 | 174952,0 | 174952,0 |
| 6.5. | Итого по подпрограмме N 6 | 1429418,4 | 207024,0 | 203753,2 | 202656,8 | 203996,1 | 203996,1 | 203996,1 | 203996,1 |
| 6.6. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.7. | средства областного бюджета | 201108,9 | 28281,9 | 28325,3 | 28325,3 | 29044,1 | 29044,1 | 29044,1 | 29044,1 |
| 6.8. | бюджет города | 1228309,5 | 178742,1 | 175427,9 | 174331,5 | 174952,0 | 174952,0 | 174952,0 | 174952,0 |
| 7. Программа в целом | |||||||||
| 7.1. | ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону | 60392664,2 | 9342591,0 | 9311604,7 | 8245188,5 | 8575205,3 | 8306024,9 | 8306024,9 | 8306024,9 |
| 7.2. | средства федерального бюджета | 411158,5 | 172322,4 | 214661,6 | 4486,9 | 4921,9 | 4921,9 | 4921,9 | 4921,9 |
| 7.3. | средства областного бюджета | 30578736,0 | 4026030,4 | 4412694,1 | 4275101,5 | 4466227,5 | 4466227,5 | 4466227,5 | 4466227,5 |
| 7.4. | бюджет города | 29402769,7 | 5144238,2 | 4684249,0 | 3965600,1 | 4104055,9 | 3834875,5 | 3834875,5 | 3834875,5 |
| 7.5. | ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 4502227,6 | 1216578,6 | 1642047,1 | 579316,9 | 176185,0 | 167000,0 | 295600,0 | 425500,0 |
| 7.6. | средства федерального бюджета | 1047212,6 | 547212,6 | 500000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.7. | средства областного бюджета | 964969,0 | 235520,8 | 729448,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.8. | бюджет города | 2490046,0 | 433845,2 | 412598,9 | 579316,9 | 176185,0 | 167000,0 | 295600,0 | 425500,0 |
| 7.9. | ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону | 345000,0 | 85000,0 | 0,0 | 260000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.10. | средства федерального бюджета | 68000,0 | 68000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.11. | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.12. | бюджет города | 277000,0 | 17000,0 | 0,0 | 260000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.13. | Итого по программе в целом | 65239891,8 | 10644169,6 | 10953651,8 | 9084505,4 | 8751390,3 | 8473024,9 | 8601624,9 | 8731524,9 |
| 7.14. | средства федерального бюджета | 1526371,1 | 787535,0 | 714661,6 | 4486,9 | 4921,9 | 4921,9 | 4921,9 | 4921,9 |
| 7.15. | средства областного бюджета | 31543705,0 | 4261551,2 | 5142142,3 | 4275101,5 | 4466227,5 | 4466227,5 | 4466227,5 | 4466227,5 |
| 7.16. | бюджет города | 32169815,7 | 5595083,4 | 5096847,9 | 4804917,0 | 4280240,9 | 4001875,5 | 4130475,5 | 4260375,5 |
Начальник общего
отдела Администрации
города Ростова-на-Дону
М.Ю.БЕЛЯЕВА