Приложение к Постановлению от 13.11.2015 г № 64/22 Программа

Производственная программа ООО "Исток", неклиновский район, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы


1.Паспорт производственной программы
Наименование и местонахождение регулируемой организации ООО "Исток", пер. Дачный, 17, с. Приморка, Неклиновский район, Ростовская область, 346870
Период реализации производственной программы 2016 - 2018 годы
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону
Обслуживаемая территория Приморское сельское поселение Неклиновского района

2.Планируемый объем подачи воды
N п/п Показатели производственной деятельности Единица измерения Величина показателя
2016 год 2017 год 2018 год
Питьевая вода Техническая вода Питьевая вода Техническая вода Питьевая вода Техническая вода
1 Объем воды из источников водоснабжения тыс. куб. м 151,09 17,70 151,09 17,70 151,09 17,70
- объем воды из собственных источников тыс. куб. м - - - - - -
- объем приобретенной воды тыс. куб. м 151,09 17,70 151,09 17,70 151,09 17,70
2 Потребление на собственные нужды тыс. куб. м 6,00 - 6,00 - 6,00 -
3 Объем воды, поступившей в сеть тыс. куб. м 145,09 17,70 145,09 17,70 145,09 17,70
- из собственных источников тыс. куб. м - - - - - -
- от других операторов тыс. куб. м 145,09 17,70 145,09 17,70 145,09 17,70
4 Потери воды тыс. куб. м 7,89 - 7,89 - 7,89 -
5 Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть %% 5,44 - 5,44 - 5,44 -
6 Объем воды, отпущенной абонентам тыс. куб. м 137,20 17,70 137,20 17,70 137,20 17,70
- собственным абонентам (население) тыс. куб. м 124,00 17,50 124,00 17,50 124,00 17,50
- бюджетным организациям тыс. куб. м 2,90 - 2,90 - 2,90 -
- прочим потребителям тыс. куб. м 10,30 0,20 10,30 0,20 10,30 0,20
- другим организациям, осуществляющим водоснабжение тыс. куб. м - - - - - -

3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Вид деятельности Единица измерения Величина показателя
2016 год 2017 год 2018 год
Холодное водоснабжение (питьевая вода) тыс. руб. 6784,65 (учтено освобождение от уплаты НДС) 7076,16 (учтено освобождение от уплаты НДС) 7380,29 (учтено освобождение от уплаты НДС)
Холодное водоснабжение (техническая вода) тыс. руб. 233,06 (учтено освобождение от уплаты НДС) 242,98 (учтено освобождение от уплаты НДС) 253,31 (учтено освобождение от уплаты НДС)

4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
N п/п Наименование показателя Единица измерения Величина показателя
2016 год 2017 год 2018 год
Питьевая вода Техническая вода Питьевая вода Техническая вода Питьевая вода Техническая вода
1. Показатели качества воды
1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды %% - - - - - -
1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды %% - - - - - -
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год ед./км - - - - - -
3. Показатели эффективности использования ресурсов
3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть %% 5,44 - 5,44 - 5,44 -
3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт ч/куб. м 0,4796 - 0,4796 - 0,4796 -
3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды кВт ч/куб. м - - - - - -

5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятия Величина показателя
2016 год 2017 год 2018 год
Питьевая вода Техническая вода Питьевая вода Техническая вода Питьевая вода Техническая вода
График реализации Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) График реализации Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) График реализации Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) График реализации Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) График реализации Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) График реализации Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС)
Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: II кв. 1072,08 - - - - - - - - - -
Текущий ремонт участка водопроводной сети d = 150 мм, 200 м, ул. Ленина, 107 - 117, с. Приморка II кв. 105,83 - - - - - - - - - -
Текущий ремонт участка водопроводной сети d = 65 мм, 650 м, пер. Девятый, 6 - 104, с. Приморка II кв. 71,555 - - - - - - - - - -
Текущий ремонт участка водопроводной сети d = 65 мм, 700 м, пер. Дачный, 17 - 89, с. Приморка II кв. 36,048 - - - - - - - - - -
Текущий ремонт участка водопроводной сети d = 100 мм, 400 м, ул. Полевая, 37, ст. Морская II кв. 32,937 - - - - - - - - - -
Текущий ремонт участка водопроводной сети d = 100 мм, 100 м, ул. Полевая, 7 - 37, ст. Морская II кв. 31,437 - - - - - - - - - -
Текущий ремонт участка водопроводной сети d = 100 мм, 100 м, пер. Шестой, 6 - 94, с. Приморка II кв. 121,517 - - - - - - - - - -
Текущий ремонт водопроводной сети d = 150 мм, 100 м от объекта водоснабжения, ст. Морская до пос. Новоприморский II кв. 461,09 - - - - - - - - - -
Текущий ремонт участка водопроводной сети d = 150 мм, 400 м, ул. Ленина, 1, ст. Морская II кв. 105,833 - - - - - - - - - -
Текущий ремонт участка водопроводной сети d = 150 мм, 100 м, ул. Ленина, 107 - 127, с. Приморка II кв. 105,833 - - - - - - - - - -
Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям: II кв. 2173,00 - - - - - - - - - -
Капитальный ремонт на станции очистки воды в ст. Морская II кв. 2173,00 - - - - - - - - - -
Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке - - II кв. 16,00 - - - - - - - -
Текущий ремонт участка подачи технической воды d = 150 мм, 50 м, от центрального люка на ул. Осенней до дома N 16, п. Новоприморский - - II кв. 16,00 - - - - - - - -
Повышение антитеррористической безопасности - - - - - - - - - - - -
Повышение качества обслуживания абонентов - - - - - - - - - - - -
Итого, тыс. руб. 3245,08 16,00 3336,59 16,45 3401,55 16,77

6.Расчет эффективности производственной программы (вода питьевая)
N п/п Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия Ед. измерения Плановое значение 2015 год Плановое значение 2016 год Коэффициент изменения Плановое значение 2017 год Коэффициент изменения Плановое значение 2018 год Коэффициент изменения
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды %% 1,15 - - - - - -
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды %% - - - - - - -
3. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год ед./км 0,92 - - - - - -
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть %% 9,59 5,44 0,57 5,44 1,00 5,44 1,00
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт ч/м 3 - 0,4796 - 0,4796 1,00 0,4796 1,00
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды кВт ч/м 3 - - - - - - -
7. Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия тыс. руб. 1090,0 3245,08 2,98 3336,59 1,028 3401,55 1,019

6.Расчет эффективности производственной программы (вода техническая)
N п/п Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия Ед. измерения Плановое значение 2015 год Плановое значение 2016 год Коэффициент изменения Плановое значение 2017 год Коэффициент изменения Плановое значение 2018 год Коэффициент изменения
1. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год ед./км - - - - - - -
2. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть %% - - - - - - -
3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт ч/м 3 - - - - - - -
4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки техничесокй воды, на единицу объема транспортируемой технической воды кВт ч/м 3 - - - - - - -
5. Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия тыс. руб. 80,0 16,00 0,20 16,45 1,028 16,77 1,019

7.Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год
7.1.Объем подачи воды
N п/п Показатели производственной деятельности Единица измерения Величина показателя
Питьевая вода Техническая вода
1 Объем воды из источников водоснабжения тыс. куб. м 157,12 17,65
- объем воды из собственных источников тыс. куб. м - -
- объем приобретенной воды тыс. куб. м 157,12 17,65
2 Потребление на собственные нужды тыс. куб. м 12,00 -
3 Объем воды, поступившей в сеть тыс. куб. м 145,12 17,65
- из собственных источников тыс. куб. м - -
- от других операторов тыс. куб. м 145,12 17,65
4 Потери воды тыс. куб. м 7,90 -
5 Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть %% 5,45 -
6 Объем воды, отпущенной абонентам тыс. куб. м 137,22 17,65
- собственным абонентам (население) тыс. куб. м 124,03 13,53
- бюджетным организациям тыс. куб. м 2,88 -
- прочим потребителям тыс. куб. м 10,31 4,12
- другим организациям, осуществляющим водоснабжение тыс. куб. м - -

7.2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы: питьевая вода - 634,16 тыс. руб., техническая вода - 43,75 тыс. руб.