Приложение к Постановлению от 12.11.2015 г № 63/31 Программа
Производственная программа ООО "Донреко", зерноградское производственное отделение, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
Наименование и местонахождение регулируемой организации |
ООО "ДОНРЕКО", ул. 2-я Краснодарская, 147а, г. Ростов-на-Дону, 344091 |
Период реализации производственной программы |
2016 - 2018 годы |
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу |
Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
Обслуживаемая территория |
Верхнеподпольненское, Ольгинское, Старочеркасское, Ленинское сельские поселения Аксайского района, Кировское сельское поселение Кагальницкого района Ростовской области |
2.Планируемый объем подачи питьевой воды
N п/п |
Показатели производственной деятельности |
Единица измерения |
Величина показателя |
|
|
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
1 |
Объем воды из источников водоснабжения |
тыс. куб. м |
1352,39 |
1392,37 |
1392,37 |
|
- объем воды из собственных источников |
тыс. куб. м |
1352,39 |
1392,37 |
1392,37 |
|
- объем приобретенной воды |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
2 |
Потребление на собственные нужды |
тыс. куб. м |
261,47 |
261,47 |
261,47 |
3 |
Объем воды, поступившей в сеть |
тыс. куб. м |
1090,92 |
1130,90 |
1130,90 |
|
- из собственных источников |
тыс. куб. м |
1090,92 |
1130,90 |
1130,90 |
|
- от других операторов |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
4 |
Потери воды |
тыс. куб. м |
233,24 |
241,79 |
241,79 |
5 |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
%% |
21,38 |
21,38 |
21,38 |
6 |
Объем воды, отпущенной абонентам |
тыс. куб. м |
857,68 |
889,11 |
889,11 |
|
- собственным абонентам (население) |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
|
- бюджетным организациям |
тыс. куб. м |
- |
- |
- |
|
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
197,68 |
229,11 |
229,11 |
|
- другим организациям, осуществляющим водоснабжение |
тыс. куб. м |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Вид деятельности |
Единица измерения |
Величина показателя |
|
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
Холодное водоснабжение
(питьевая вода) |
тыс. руб. |
17320,89 (без учета НДС) |
18726,63 (без учета НДС) |
18714,59 (без учета НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
N
п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Величина показателя |
|
|
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
1. |
Показатели качества питьевой воды |
1.1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
%% |
- |
- |
- |
1.2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
%% |
- |
- |
- |
2. |
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
2.1. |
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
- |
- |
- |
3. |
Показатели эффективности использования ресурсов |
3.1. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
%% |
21,38 |
21,38 |
21,38 |
3.2. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт ч/м 3 |
0,6264 |
0,6264 |
0,6264 |
3.3. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт ч/м 3 |
- |
- |
- |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятия |
Период регулирования |
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
|
График реализации |
Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) |
График реализации |
Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) |
График реализации |
Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) |
Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Улучшение качества питьевой воды |
III - IV кв. |
124,89 |
- |
- |
- |
- |
Замена хлоратора АХВ-1000/Р12-КЛ-С-8-2Р на насосной станции 2-го подъема, ул. Зеленая, 1, х. Верхнеподпольный, Аксайский район |
III - IV кв. |
124,89 |
- |
- |
- |
- |
Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: |
I - IV кв. |
633,28 |
- |
- |
- |
- |
Замена насосного агрегата N 3 на насосной станции 2-го подъема, ул. Зеленая, 1, х. Верхнеподпольный, Аксайский район |
I - IV кв. |
633,28 |
- |
- |
- |
- |
Повышение антитеррористической безопасности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Повышение качества обслуживания абонентов |
III - IV кв. |
124,89 |
- |
- |
- |
- |
Итого, тыс. руб. |
758,17 |
779,55 |
794,73 |
6.Расчет эффективности производственной программы
N п/п |
Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия |
Ед. измерения |
Плановые значения, 2015 год |
Плановые значения, 2016 год |
Коэффициент изменения |
Плановые значения, 2017 год |
Коэффициент изменения |
Плановые значения,
2018 год |
Коэффициент изменения |
1. |
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
%% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды |
%% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год |
ед./км |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4. |
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |
%% |
- |
21,38 |
- |
21,38 |
1,0 |
21,38 |
1,0 |
5. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |
кВт ч/м 3 |
- |
0,6264 |
- |
0,6264 |
1,0 |
0,6264 |
1,0 |
6. |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |
кВт ч/м 3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7. |
Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия |
тыс. руб. |
- |
758,17 |
- |
779,55 |
1,028 |
794,73 |
1,019 |
7.Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год
7.1.Объем подачи питьевой воды
N
п/п |
Показатели производственной деятельности |
Единица измерения |
2014 год |
1 |
Объем воды из источников водоснабжения |
тыс. куб. м |
1666,78 |
|
- объем воды из собственных источников |
тыс. куб. м |
1666,78 |
|
- объем приобретенной воды |
тыс. куб. м |
- |
2 |
Потребление на собственные нужды |
тыс. куб. м |
205,50 |
3 |
Объем воды, поступившей в сеть |
тыс. куб. м |
1461,28 |
|
- из собственных источников |
тыс. куб. м |
1461,28 |
|
- от других операторов |
тыс. куб. м |
- |
4 |
Потери воды |
тыс. куб. м |
603,61 |
5 |
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть |
%% |
41,31 |
6 |
Объем воды, отпущенной абонентам |
тыс. куб. м |
857,67 |
|
- собственным абонентам (население) |
тыс. куб. м |
- |
|
- бюджетным организациям |
тыс. куб. м |
- |
|
- прочим потребителям |
тыс. куб. м |
857,67 |
|
- другим организациям, осуществляющим водоснабжение |
тыс. куб. м |
- |
7.2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы - 114,45 тыс. руб.