Приложение к Постановлению от 28.10.2015 г № 58/19 Программа
Производственная программа ООО "Вектор", тацинский район, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
| Наименование и местонахождение регулируемой организации | ООО "Вектор", пер. Торговый, 3, п. Быстрогорский, Тацинский район, Ростовская область, 347081 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
| Обслуживаемая территория | Быстрогорское сельское поселение Тацинского района |
2.Планируемый объем подачи питьевой воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб. м | 127,40 | 127,40 | 127,40 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 127,40 | 127,40 | 127,40 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. куб. м | 127,40 | 127,40 | 127,40 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 127,40 | 127,40 | 127,40 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 15,10 | 15,10 | 15,10 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 11,85 | 11,85 | 11,85 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 112,30 | 112,30 | 112,30 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 96,80 | 96,80 | 96,80 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 13,80 | 13,80 | 13,80 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 1,70 | 1,70 | 1,70 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - | |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Вид деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Холодное водоснабжение (питьевая вода) | тыс. руб. | 4027,63 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 4200,84 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 4356,92 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Показатели качества питьевой воды | ||||
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 11,85 | 11,85 | 11,85 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/м 3 | 0,8316 | 0,8316 | 0,8316 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт-ч/м 3 | - | - | - |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Период регулирования | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения: | I - IV кв. | 168,87 | - | - | - | - |
| Замена насосного оборудования по ул. Санаторной, 21в, 21г, п. Быстрогорский | I кв. | 53,00 | - | - | - | - |
| Ремонт щита учета по ул. Санаторной, 21в, 21г, п. Быстрогорский | I кв. | 8,20 | - | - | - | - |
| Ремонт гребенки узла учета на скважине по ул. Санаторной, 21в, 21г, п. Быстрогорский | I кв. | 20,30 | - | - | - | - |
| Замена участка трубопровода d = 150 мм, 10 м, от ул. Космонавтов, 8 до распределительного колодца, п. Быстрогорский | I кв. | 11,30 | - | - | - | - |
| Замена участка трубопровода d = 150 мм, 20 м, ул. Армейская, 3 - 5, п. Быстрогорский | III кв. | 20,30 | - | - | - | - |
| Замена участка трубопровода, d = 150 мм, 20 м, ул. Волгодонская, 9, п. Быстрогорский, | III кв. | 16,30 | - | - | - | - |
| Ремонт распределительного колодца по ул. Школьной, 12, п. Быстрогорский | IV кв. | 12,07 | - | - | - | - |
| Ремонт распределительного колодца, ул. Космонавтов, 7, 8, п. Быстрогорский | IV кв. | 27,40 | - | - | - | - |
| Улучшение качества питьевой воды | - | - | - | - | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности | - | - | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 168,87 | 173,63 | 177,01 | |||
6.Расчет эффективности производственной программы
| N п/п | Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Ед. измерения | Плановое значение, 2015 год | Плановое значение, 2016 год | Коэффициент изменения | Плановое значение, 2017 год | Коэффициент изменения | Плановое значение 2018 год | Коэффициент изменения |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 11,85 | 11,85 | 1,00 | 11,85 | 1,00 | 11,85 | 1,00 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/м 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт-ч/м 3 | 0,83 | 0,8316 | 1,00 | 0,8316 | 1,00 | 0,8316 | 1,00 |
| 7. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | 161,60 | 168,87 | 1,045 | 173,63 | 1,028 | 177,01 | 1,019 |