Приложение к Постановлению от 27.10.2015 г № 56/42 Программа

Производственная программа муп "Вольно-донское жкх", морозовский район, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы


1.Паспорт производственной программы
Наименование и местонахождение регулируемой организации МУП "Вольно-Донское ЖКХ", ст. Вольно-Донская, ул. Центральная, 22, Морозовский район, Ростовская область, 347202
Период реализации производственной программы 2016 - 2018 годы
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу Региональная служба по тарифам Ростовской области ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону
Обслуживаемая территория Вольно-Донское сельское поселение Морозовского района

2.Планируемый объем подачи питьевой воды
N п/п Показатели производственной деятельности Единица измерения Величина показателя
2016 год 2017 год 2018 год
1 Объем воды из источников водоснабжения тыс. куб. м 65,17 65,17 65,17
- объем воды из собственных источников тыс. куб. м - - -
- объем приобретенной воды тыс. куб. м 65,17 65,17 65,17
2 Потребление на собственные нужды тыс. куб. м - - -
3 Объем воды, поступившей в сеть тыс. куб. м 65,17 65,17 65,17
- из собственных источников тыс. куб. м 65,17 65,17 65,17
- от других операторов тыс. куб. м - - -
4 Потери воды тыс. куб. м 7,23 7,23 7,23
5 Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть %% 11,09 11,09 11,09
6 Объем воды, отпущенной абонентам тыс. куб. м 57,94 57,94 57,94
- собственным абонентам (население) тыс. куб. м 46,23 46,23 46,23
- бюджетным организациям тыс. куб. м 2,38 2,38 2,38
- прочим потребителям тыс. куб. м 9,33 9,33 9,33
- другим организациям, осуществляющим водоснабжение тыс. куб. м - - -

3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
Вид деятельности Единица измерения Величина показателя
2016 год 2017 год 2018 год
Холодное водоснабжение (техническая вода) тыс. руб. 1963,28 (учтено освобождение от уплаты НДС) 2029,54 (учтено освобождение от уплаты НДС) 2102,56 (учтено освобождение от уплаты НДС)

4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
N п/п Наименование показателя Единица измерения Величина показателя
2016 год 2017 год 2018 год
1. Показатели качества питьевой воды
1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды %% - - -
1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды %% - - -
2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год ед./км 1,00 1,00 1,00
3. Показатели эффективности использования ресурсов
3.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть %% 11,09 11,09 11,09
3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт ч/м3 1,461 1,461 1,461
3.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды кВт ч/м3 - - -

5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятия Период регулирования
2016 год 2017 год 2018 год
График реализации Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) График реализации Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) График реализации Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС)
Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: III - IV кв. 242,22 - - - -
Ремонт нагнетательного водопровода: - замена трубы из полиэтилена d = 57 мм, 500 м, - замена задвижек параллельных фланцевых d = 57 мм - 2 шт., ст. Вольно-Донская, ул. Молодежная, 23 III - IV кв. 156,82 - - - -
Ремонт башни Рожновского, х. Вальково, ул. Вокзальная, 13а IV кв. 85,40 - - - -
Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке II кв. 41,37 - - - -
Замена глубинного насоса ЭЦП 6-10-110 на скважине N 7339, х. Вальково, ул. Береговая, 45 II кв. 41,37 - - - -
Повышение антитеррористической безопасности - - - - - -
Повышение качества обслуживания абонентов - - - - - -
Итого, тыс. руб. 283,59 291,59 297,27

6.Расчет эффективности производственной программы
N п/п Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия Ед. измерения Плановое значение 2015 Плановое значение 2016 год Коэффициент изменения Плановое значение 2017 год Коэффициент изменения Плановое значение 2018 год Коэффициент изменения
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды %% - - - - - - -
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды %% - - - - - - -
3. Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год ед./км - - - - - - -
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть %% 11,09 11,09 1,0 11,09 1,0 11,09 1,0
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт ч/куб. м 1,461 1,461 1,0 1,461 1,0 1,461 1,0
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды кВт ч/куб. м - - - - - - -
7. Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия тыс. руб. 284,70 283,59 0,996 291,59 1,028 297,27 1,019

7.Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год
7.1.Объем подачи питьевой воды
N п/п Показатели производственной деятельности Единица измерения Величина показателя
1 Объем воды из источников водоснабжения тыс. куб. м 70,15
- объем воды из собственных источников тыс. куб. м 70,15
- объем приобретенной воды тыс. куб. м -
2 Потребление на собственные нужды тыс. куб. м -
3 Объем воды, поступившей в сеть тыс. куб. м 70,15
- из собственных источников тыс. куб. м 70,15
- от других операторов тыс. куб. м -
4 Потери воды тыс. куб. м 8,35
5 Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть %% 11,90
6 Объем воды, отпущенной абонентам тыс. куб. м 61,80
- собственным абонентам (население) тыс. куб. м 52,15
- бюджетным организациям тыс. куб. м 1,20
- прочим потребителям тыс. куб. м 8,45
- другим организациям, осуществляющим водоснабжение тыс. куб. м -

7.2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы - 50,0 тыс. руб.