Приложение к Постановлению от 23.06.2016 г № 428 Отчет
Отчет о реализации программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу за 2015 год
На выполнение Программных мероприятий в 2015 году привлечены средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на общую сумму 12371,9 млн. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 9178,8 млн. рублей;
областной бюджет - 1105,7 млн. рублей;
местные бюджеты - 255,6 млн. рублей;
внебюджетные источники - 1825,8 млн. рублей;
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд ЖКХ) - 6,0 млн. рублей.
В ходе реализации мероприятий Программы выполнено следующее:
завершены проектно-изыскательские работы по:
строительству стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне;
разработке проектной документации на капитальный ремонт улица Левобережная - улица Чемордачка.
Проводились проектно-изыскательские работы на объектах, переходящих на 2016 и последующие годы:
строительство временных сооружений на территории стадиона в г. Ростове-на-Дону;
реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Локомотив", г. Ростов-на-Дону, проспект Стачки, дом 28;
реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения "Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова", Ростовская область, г. Азов, бульвар Петровский, дом 46а;
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию улицы Станиславского.
Проводились работы на объектах, переходящих на 2016 и последующие годы:
строительство гостиницы "Шератон" ("Sheraton"), категория "пять звезд", г. Ростов-на-Дону, проспект Сиверса, дом 2е;
строительство гостиницы "Хаятт Ридженси Дон-Плаза - Ростов" ("Hyatt Regency Don-Plaza - Rostov"), категория "пять звезд", г. Ростов-на-Дону, улица Б. Садовая, дом 62;
строительство аэропортового комплекса "Южный" (г. Ростов-на-Дону);
реконструкция мостового перехода через реку Дон в створе Ворошиловского проспекта в г. Ростове-на-Дону;
строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережной;
строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к аэропорту "Южный", в том числе разработка проектной документации;
рекультивация полигона твердых бытовых отходов в г. Батайске.
Выполнены мероприятия:
Реконструкция водовода Ду-500 от камеры Державинского дюкера до автотрассы "Ростов - Батайск", Ростовская область;
строительство канализационного коллектора N 62 в г. Ростове-на-Дону (получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 27.10.2015 N 61-310-77-04-09-2015);
по мероприятию "Реконструкция очистных сооружений канализации г. Ростова-на-Дону (I и II очереди)" оформлен акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (ф. КС-14) от 02.03.2015 по отдельной технологической линии N 5;
не удалось выполнить запланированные на 2015 год проектно-изыскательские работы по реконструкции тренировочной площадки муниципального автономного учреждения "Стадион Торпедо", Ростовская область, г. Таганрог, улица Спортивная, дом 2а.
Сведения о неосвоенных в течение финансового года
бюджетных средствах (по источникам финансирования)
с указанием причины их неосвоения
Общий объем неосвоенных средств составил 2547,2 млн. рублей.
Неполное освоение средств федерального бюджета в размере 2289,9 млн. рублей сложилось по следующим причинам:
неосвоение средств в размере 14,7 млн. рублей, выделенных на реконструкцию мостового перехода через реку Дон в створе Ворошиловского проспекта в г. Ростове-на-Дону, в связи с неоплаченными затратами заказчика по выкупу земель;
неосвоение средств в размере 831,3 млн. рублей, выделенных на строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережной, в связи с неисполнением подрядной организацией своих обязательств;
неосвоение средств в размере 1139,5 млн. рублей, выделенных на строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережной, в связи с планируемым внесением изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 N 518 "О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу" и перераспределением на объект "Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд от магистрали "Дон" к аэропорту "Южный" на 2016 год;
неосвоение средств в размере 180,5 млн. рублей, выделенных на строительство автомобильной дороги от магистрали "Дон" до спортивно-рекреационной зоны левого берега реки Дон, в связи с планируемым исключением данного мероприятия из Постановления Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 N 518 и дополнении позицией "Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд от магистрали "Дон" к аэропорту "Южный";
неосвоение средств в размере 120,0 млн. рублей, выделенных на "Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов (I этап)" в связи с необходимостью корректировки проекта из-за выявленных недочетов в проектной документации в части устройства автоматизированной системы управления технологическими процессами;
неосвоение средств в размере 1,9 млн. рублей, выделенных на "Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов (I этап)", является экономией в связи с заключением договоров на временное изъятие земельных участков на безвозмездной основе и уменьшения стоимости услуг авторского надзора;
неосвоение средств в размере 2,0 млн. рублей, выделенных на "Строительство газораспределительной сети высокого и среднего давления г. Ростова-на-Дону с учетом создания кольцевой системы между газораспределительной станцией Ростов-4 и газораспределительной станцией Ростов-5", является экономией по факту выполненных работ.
Неполное освоение средств областного бюджета в размере 144,6 млн. рублей сложилось по следующим причинам:
неосвоение средств в размере 10,5 млн. рублей, выделенных на проектно-изыскательские работы по реконструкции тренировочной площадки на стадионе "Локомотив", г. Ростов-на-Дону, проспект Стачки, дом 28, в связи с неисполнением подрядной организацией своих обязательств;
неосвоение средств в размере 10,7 млн. рублей на проектно-изыскательские работы по реконструкции тренировочной площадки муниципального автономного учреждения "Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова" в связи с неисполнением подрядной организацией своих обязательств;
неосвоение средств в размере 45,5 млн. рублей, выделенных на строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережной, в связи с неисполнением подрядной организацией своих обязательств;
неосвоение средств в размере 15,4 млн. рублей, выделенных на строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к аэропорту "Южный", в том числе разработка проектной документации, в связи с несогласием собственников земельных участков с суммой компенсационных выплат;
неосвоение средств в размере 30,1 млн. рублей, выделенных на разработку проектной документации по реконструкции улицы Станиславского, сложилось в связи с невыполнением подрядной организацией своих обязательств;
неосвоение средств в размере 20,4 млн. рублей, выделенных на "Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов (I этап)", в связи с необходимостью корректировки проекта из-за выявленных недочетов в проектной документации в части устройства автоматизированной системы управления технологическими процессами;
неосвоение средств в размере 2,3 млн. рублей, выделенных на "Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов (I этап)", является экономией в связи с заключением договоров на временное изъятие земельных участков на безвозмездной основе и уменьшения стоимости услуг авторского надзора;
неосвоение средств в размере 1,9 млн. рублей, выделенных на "Строительство газораспределительной сети высокого и среднего давления г. Ростова-на-Дону с учетом создания кольцевой системы между газораспределительной станцией Ростов-4 и газораспределительной станцией Ростов-5", является экономией по факту выполненных работ, средства возвращены в бюджет в плановом порядке;
неосвоение средств в размере 7,8 млн. рублей, выделенных на мероприятия по ремонту многоквартирных домов, в том числе крыш и фасадов, расположенных в г. Ростове-на-Дону, является экономией, образовавшейся по результатам отбора подрядных организаций.
Неполное освоение средств местных бюджетов в размере 81,6 млн. рублей сложилось по следующим причинам:
неосвоение средств в размере 2,4 млн. рублей на проектно-изыскательские работы по реконструкции тренировочной площадки муниципального автономного учреждения "Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова" в связи с неисполнением подрядной организацией своих обязательств;
неосвоение средств в размере 28,0 млн. рублей, выделенных на строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережной, в связи с невыполнением подрядной организацией своих обязательств;
неосвоение средств в размере 18,5 млн. рублей, выделенных на разработку проектной документации по реконструкции улицы Станиславского, в связи с невыполнением подрядной организацией своих обязательств;
неосвоение средств в размере 4,8 млн. рублей, выделенных на мероприятия по ремонту многоквартирных домов, в том числе крыш и фасадов, расположенных в г. Ростове-на-Дону, является экономией по факту выполненных работ;
неосвоение средств в размере 27,9 млн. рублей, выделенных на мероприятия по ремонту многоквартирных домов, в том числе крыш и фасадов, расположенных в г. Ростове-на-Дону, в связи с временными рамками, средства некоммерческой организации "Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту" на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов выделены решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 22.12.2015 N 64 "О внесении изменений в решение Ростовской-на-Дону городской Думы "Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", финансирование из местного бюджета выделялось для согласования заявки на получение средств Фонда ЖКХ.
Неполное освоение выделенных средств Фонда ЖКХ в размере 31,1 млн. рублей сложилось по следующим причинам:
неосвоение средств в размере 31,1 млн. рублей, в том числе остатки средств Фонда ЖКХ, полученные по заявке 2014 года, в сумме 613,6 тыс. рублей и 30498,8 тыс. рублей, поступившие в областной бюджет 30 декабря 2015 г. Указанные средства согласованы в соответствии с решением правления Фонда ЖКХ к использованию при проведении капитального ремонта многоквартирных домов в 2016 году.
По требованию государственной корпорации - Фонда ЖКХ заявка на получение Ростовской областью финансовой поддержки за счет доходов от инвестирования временно свободных средств Фонда ЖКХ, остатков неиспользованных лимитов на капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, возвращенных в Фонд ЖКХ субъектами Российской Федерации, и так далее направлена в 2015 году с использованием указанных средств в 2016 году.
Краткосрочный план Региональной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 18.12.2015 N 179, предусматривает исполнение мероприятия в 2015 - 2016 годах.
2.Меры по реализации Программы
В течение финансового года изменения в Программу не вносились.
3.Оценка эффективности реализации Программы
Отчет о реализации Программы за 2015 год приведен в таблице N 1.
Таблица N 1
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ В 2018 ГОДУ
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ ЗА 2015 ГОД
| N п/п | Наименование программных мероприятий | Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий | Перечень выполненных и невыполненных мероприятий (с указанием причин). Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период | |||
| источник финансирования | объем расходов, предусмотренных | факт на 1 января 2016 г. (млн. рублей) | ||||
| Программой (млн. рублей) | сводной бюджетной росписью (млн. рублей) | |||||
| Программа подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу | всего | 21223,2 | 7746,5 | 12371,9 | ||
| федеральный бюджет | 9757,9 | 6459,2 | 9178,8 | |||
| областной бюджет | 2161,3 | 1250,2 | 1105,7 | |||
| местные бюджеты | 2464,0 | 0,0 | 255,6 | |||
| внебюджетные источники | 6718,0 | 0,0 | 1825,8 | |||
| фонд содействия реформированию ЖКХ | 122,0 | 37,1 | 6,0 | |||
| 1. | Подпрограмма 1 "Строительство и реконструкция спортивных объектов" | всего по подпрограмме | 206,8 | 468,4 | 449,2 | |
| федеральный бюджет | 23,4 | 303,1 | 303,1 | |||
| областной бюджет | 168,5 | 165,3 | 144,1 | |||
| местные бюджеты | 5,3 | 0,0 | 2,0 | |||
| внебюджетные источники | 9,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| 1.1. | Проектно-изыскательские работы по строительству стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне | всего | 115,1 | 433,4 | 433,4 | получено положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 26.11.2015 N 1587-15/ГГЭ-9323/05 на проектную документацию и результаты инженерных изысканий и положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" от 27.11.2015 N 1606-15/ГГЭ-9323/10 по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства |
| федеральный бюджет | 0,0 | 303,1 | 303,1 | |||
| областной бюджет | 115,1 | 130,3 | 130,3 | |||
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 1.2. | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Локомотив", г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д. 28 | всего | 14,0 | 13,1 | 2,6 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 14,0 | 13,1 | 2,6 | |||
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 1.2.1. | Проектно-изыскательские работы | всего | 14,0 | 13,1 | 2,6 | получены экспертное заключение ГАУ РО "Государственная экспертиза проектов" на проектную документацию (от 25.03.2016 N 61-1-1-3-0043-16) и на достоверность определения сметной стоимости (25.03.2016 N 2-6-1-0147-16) |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 14,0 | 13,1 | 2,6 | |||
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 1.3. | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Олимп-2", г. Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, д. 31е | всего | 13,6 | 0,0 | 0,0 | в 2015 году начата процедура передачи спортивного ядра стадиона из собственности ОАО Футбольный клуб "Ростов" в государственную собственность Ростовской области |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 13,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 1.4. | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Ермак", Ростовская обл., г. Новочеркасск, просп. Баклановский, д. 81 | всего | 9,6 | 0,0 | 0,0 | в 2015 году мероприятие предложено к исключению из Программы в связи с тем, что тренировочная площадка базы команд в городе Новочеркасске не одобрена Международной федерацией футбольных ассоциаций |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | 9,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| 1.5. | Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения "Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова", Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46а | всего | 10,9 | 11,3 | 2,6 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 8,2 | 11,3 | 0,6 | |||
| местные бюджеты | 2,7 | 0,0 | 2,0 | |||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 1.5.1. | Проектно-изыскательские работы | всего | 10,9 | 11,3 | 2,6 | проектно-сметная документация разработана и направлена в ГАУ РО "Государственная экспертиза проектов" |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 8,2 | 11,3 | 0,6 | |||
| местные бюджеты | 2,7 | 0,0 | 2,0 | |||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 1.6. | Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения "Стадион Торпедо", Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Спортивная, д. 2а | всего | 9,6 | 0,0 | 0,0 | в соответствии с планом-графиком реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу, утвержденным Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 18.08.2014 N 704, начало реализации мероприятия запланировано на март 2016 г. Администрацией г. Таганрога проведен открытый конкурс. Муниципальный контракт заключен 1 марта 2016 г. с проектной организацией ООО "ПКО ДонСтройПроект" |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 7,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| местные бюджеты | 2,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 1.7. | Строительство временных сооружений на территории стадиона в г. Ростове-на-Дону, в левобережной зоне | всего | 34,0 | 10,6 | 10,6 | |
| федеральный бюджет | 23,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 10,6 | 10,6 | 10,6 | |||
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 1.7.1. | Проектно-изыскательские работы | всего | 34,0 | 10,6 | 10,6 | финансовые обязательства Ростовской области выполнены в полном объеме |
| федеральный бюджет | 23,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 10,6 | 10,6 | 10,6 | |||
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2. | Подпрограмма 2 "Строительство и реконструкция инфраструктуры средств размещения" | всего по подпрограмме | 2355,0 | 0,0 | 1505,8 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | 2355,0 | 0,0 | 1505,8 | |||
| 2.1. | Строительство гостиницы "Шератон" ("Sheraton"), категория "пять звезд", г. Ростов-на-Дону, просп. Сиверса, д. 2е | всего | 0,0 | 0,0 | 328,3 | закончено строительство всех модулей гостиничного комплекса. Сложная экономическая ситуация в 2014 - 2015 годах и волатильность курса рубля привели к повышению стоимости проекта вдвое и, как следствие, остановка финансирования банком-кредитором. В 2015 году ПАО Банк "ВТБ" принято решение о дальнейшем финансировании проекта, возобновление кредитной линии - апрель 2016 г. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 328,3 | |||
| 2.3. | Строительство гостиницы "Хаятт Ридженси Дон-Плаза - Ростов" ("Hyatt Regency Don-Plaza-Rostov"), категория "пять звезд", г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 115а | всего | 0,0 | 0,0 | 1177,5 | завершено возведение конструкций гостиницы и торгового центра, остекление фасадов, устройство конструкций вентилируемых фасадов, монтаж инженерных систем здания, кровельные работы выполнены |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 1177,5 | |||
| 2.4. | Строительство гостиницы "Петровский причал", г. Ростов-на-Дону | всего | 136,8 | 0,0 | 0,0 | в 2015 году данное мероприятие предложено к замене в федеральной и региональной программах |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | 136,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| 2.6. | Строительство гостиничного комплекса в структуре конно-спортивного комплекса г. Ростов-на-Дону, левобережная зона | всего | 2218,2 | 0,0 | 0,0 | мероприятие не реализуется, исключено из федеральной Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу (Постановление Правительства РФ от 17.06.2015 N 598). В 2015 году данное мероприятие предложено к исключению из Программы |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | 2218,2 | 0,0 | 0,0 | |||
| 3. | Подпрограмма 3 "Строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры" | всего по подпрограмме | 16010,1 | 5619,3 | 8734,7 | |
| федеральный бюджет | 9065,6 | 5485,8 | 8329,0 | |||
| областной бюджет | 1307,0 | 133,5 | 42,5 | |||
| местные бюджеты | 1637,5 | 0,0 | 54,9 | |||
| внебюджетные источники | 4000,0 | 0,0 | 308,3 | |||
| 3.1. | Строительство аэропортового комплекса "Южный" (г. Ростов-на-Дону) | всего | 11148,0 | 0,0 | 5174,1 | в части объектов федеральной собственности завершены работы по осуществлению раскопок, проложено более 2 километров ИВПП. В части объектов, не отнесенных к федеральной собственности, завершены работы по устройству вертикальных несущих железобетонных конструкций и плит перекрытия боковых элементов самой протяженной части здания (328 метров) - галереи будущего аэровокзала |
| федеральный бюджет | 6948,0 | 0,0 | 4978,3 | |||
| областной бюджет | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | 4000,0 | 0,0 | 195,8 | |||
| 3.2. | Реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе Ворошиловского проспекта в г. Ростове-на-Дону | всего | 1534,1 | 1563,3 | 1548,6 | открыто рабочее движение по вновь построенному мосту (верховому) |
| федеральный бюджет | 0,0 | 1563,3 | 1548,6 | |||
| областной бюджет | 949,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| местные бюджеты | 584,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 3.3. | Строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до ул. Левобережная | всего | 2044,4 | 3808,4 | 1806,3 | техническая готовность на 1 января 2016 г. - 54%%. Неосвоение средств федерального бюджета в сумме 831,3 млн. рублей и областного бюджета в сумме 45,5 млн. рублей - в связи с неисполнением подрядной организацией своих обязательств. Неосвоение средств федерального бюджета в сумме 1139,5 млн. рублей - в связи с планируемым внесением изменений в Постановление Правительства РФ N 518 от 20.06.2013 и перераспределением на объект "Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд от магистрали "Дон" к аэропорту "Южный" на 2016 год |
| федеральный бюджет | 1937,1 | 3742,0 | 1771,2 | |||
| областной бюджет | 66,4 | 66,4 | 20,9 | |||
| местные бюджеты | 40,9 | 0,0 | 14,2 | |||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 3.4. | Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к аэропорту "Южный", в том числе разработка проектной документации | всего | 59,3 | 15,5 | 0,1 | в 2015 году министерством транспорта Ростовской области проведена процедура закупки работ по межеванию земельных участков, определению сумм компенсационных выплат собственникам земельных участков |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 59,3 | 15,5 | 0,1 | |||
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 3.5. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт ул. Левобережная - ул. Чемордачка | всего | 0,0 | 13,3 | 19,9 | получено положительное заключение государственной экспертизы от 04.12.2015 N 61-1-5-0223-15 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 0,0 | 13,3 | 13,3 | |||
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 6,6 | |||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 3.6. | Строительство автомобильной дороги от магистрали "Дон" до спортивно-рекреационной зоны левого берега р. Дон | всего | 180,5 | 180,5 | 0,0 | мероприятие планируется к исключению в связи с исключением данного мероприятия из Постановления Правительства РФ N 518 от 20.06.2013 |
| федеральный бюджет | 180,5 | 180,5 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 3.7. | Разработка проектной документации по реконструкции ул. Станиславского | всего | 51,2 | 38,3 | 9,2 | проект разработан и направлен на экспертизу |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 31,7 | 38,3 | 8,2 | |||
| местные бюджеты | 19,5 | 0,0 | 1,0 | |||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 3.8. | Обновление подвижного состава пассажирского транспорта | всего | 792,6 | 0,0 | 176,5 | приобретено 38 автобусов большой вместимости, в том числе 30 единиц на условиях лизинга, из внебюджетных источников, 5 единиц - за счет средств местного и федерального бюджетов на условиях софинансирования и 3 единицы - за счет средств местного бюджета |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 30,9 | |||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| местные бюджеты | 792,6 | 0,0 | 33,1 | |||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 112,5 | |||
| 3.10. | Создание системы автоматизированного управления дорожным движением | всего | 200,0 | 0,0 | 0,0 | реализация проекта запланирована на 2017 год |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| местные бюджеты | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 5. | Подпрограмма 5 "Подготовка инфраструктуры здравоохранения" | всего по подпрограмме | 16,3 | 16,3 | 16,3 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 16,3 | 16,3 | 16,3 | |||
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 5.2. | Оснащение медицинским оборудованием государственного бюджетного учреждения Ростовской области "Ростовская областная клиническая больница" | всего | 2,5 | 2,5 | 2,5 | приобретены: электроэнцефалограф - 1 единица; нейромиоанализатор - 1 единица |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 5.4. | Оснащение медицинским оборудованием государственного бюджетного учреждения Ростовской области "Центр восстановительной медицины и реабилитации N 1" | всего | 13,8 | 13,8 | 13,8 | приобретены: видеоартроскопическая стойка - 1 единица; стерилизатор - 1 единица; наркозно-дыхательный аппарат - 1 единица |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 13,8 | 13,8 | 13,8 | |||
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 6. | Подпрограмма 6 "Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов" | всего по подпрограмме | 2146,9 | 1577,4 | 1605,0 | |
| федеральный бюджет | 400,1 | 670,3 | 546,7 | |||
| областной бюджет | 641,5 | 907,1 | 847,8 | |||
| местные бюджеты | 808,8 | 0,0 | 179,2 | |||
| внебюджетные источники | 174,5 | 0,0 | 4,3 | |||
| фонд содействия реформированию ЖКХ | 122,0 | 37,1 | 6,0 | |||
| 6.1. | Строительство перемычки Ду-600 мм между водоводом "Ростов - Батайск" и дюкером через р. Дон в створе пер. Державинский, г. Ростов-на-Дону | всего | 52,6 | 0,0 | 0,8 | выполнено согласование проектной документации, получено положительное заключение государственной экспертизы от 20.02.2015 N 61-1-4-0063-15. Выполненные строительно-монтажные работы не оформлены актами выполненных работ по причине отсутствия необходимой документации |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | 52,6 | 0,0 | 0,8 | |||
| 6.2. | Реконструкция водовода Ду-500 от камеры Державинского дюкера до автотрассы "Ростов - Батайск", Ростовская область | всего | 70,4 | 0,0 | 0,6 | выполнены работы по проекту планировки и межевания земли, получено положительное заключение государственной экспертизы от 20.02.2015 N 61-1-4-0060-15. Реконструирован водовод протяженностью 1,2 километра. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 25.12.2015 N 61-000-22-2015 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | 70,4 | 0,0 | 0,6 | |||
| 6.5. | Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса "Южный" и прилегающих населенных пунктов (I этап), Ростовская область | всего | 587,0 | 647,8 | 503,2 | по этапу 1 проложено 27,3 километра трубопровода. Завершены работы для обеспечения подачи технической воды на площадку строительства аэропортового комплекса "Южный". Возмещены убытки землепользователям в связи с временным занятием земельных участков под строительство объекта. По этапу 1.1 проложено 200 метров питьевого водовода, ведутся работы по строительству водопроводной насосной станции |
| федеральный бюджет | 247,9 | 376,2 | 254,2 | |||
| областной бюджет | 339,1 | 271,6 | 249,0 | |||
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 6.6. | Строительство газораспределительной сети высокого и среднего давления г. Ростова-на-Дону с учетом создания кольцевой системы между газораспределительной станцией Ростов-4 и газораспределительной станцией Ростов-5 | всего | 152,2 | 638,0 | 634,5 | построено 16,9 километра (100%%) (строительно-монтажные работы завершены с опережением графика строительства) |
| федеральный бюджет | 152,2 | 294,1 | 292,5 | |||
| областной бюджет | 0,0 | 343,9 | 342,0 | |||
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 6.7. | Создание велосипедных дорожек на территории г. Ростова-на-Дону | всего | 8,7 | 0,0 | 0,0 | в 2015 году данное мероприятие предложено к исключению из Программы |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| местные бюджеты | 8,7 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 6.9. | Реконструкция парка культуры и отдыха им. Н. Островского, г. Ростов-на-Дону | всего | 76,4 | 0,0 | 2,9 | запланированный на 2015 год объем мероприятий выполнен на 100%%. Мероприятие реализовано |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| местные бюджеты | 73,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | 2,9 | 0,0 | 2,9 | |||
| 6.10. | Реконструкция парка культуры и отдыха 1 Мая, г. Ростов-на-Дону | всего | 93,2 | 0,0 | 0,0 | мероприятие выполнено в 2014 году |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| местные бюджеты | 93,2 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 6.11. | Реконструкция парка культуры и отдыха им. М. Горького, г. Ростов-на-Дону | всего | 213,4 | 0,0 | 0,0 | мероприятие выполнено в 2014 году |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| местные бюджеты | 213,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 6.12. | Реконструкция парка Октябрьской революции, г. Ростов-на-Дону | всего | 95,0 | 0,0 | 0,0 | мероприятие выполнено в 2014 году |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| местные бюджеты | 95,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 6.17. | Мероприятия по ремонту многоквартирных домов, в том числе крыш и фасадов, расположенных в г. Ростове-на-Дону | всего | 756,1 | 328,7 | 469,0 | в полном объеме завершен ремонт на 74 запланированных многоквартирных домах |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 300,0 | 291,6 | 283,8 | |||
| местные бюджеты | 285,5 | 0,0 | 179,2 | |||
| внебюджетные источники | 48,6 | 0,0 | 0,0 | |||
| фонд содействия реформированию ЖКХ | 122,0 | 37,1 | 6,0 | |||
| 6.18. | Мероприятия по приобретению, установке, содержанию и обслуживанию рекламно-информационных стендов | всего | 38,0 | 0,0 | 0,0 | в 2015 году данное мероприятие предложено к исключению из Программы |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| местные бюджеты | 38,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 6.41. | Капитальный ремонт фасадов зданий, относящихся к областной и муниципальной собственности, памятников культурного наследия по просп. Баклановский от въезда в город (пост ГИБДД) до пл. Юбилейной, г. Новочеркасск | всего | 3,2 | 0,0 | 0,0 | в 2015 году данное мероприятие предложено к исключению из Программы в связи с тем, что тренировочная площадка базы команд в городе Новочеркасске не одобрена Международной федерацией футбольных ассоциаций |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 2,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| местные бюджеты | 0,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 6.42. | Мероприятия по посадке декоративных кустарников и деревьев по просп. Баклановский от въезда в город (пост ГИБДД) до пл. Юбилейной, г. Новочеркасск | всего | 0,5 | 0,0 | 0,0 | в 2015 году данное мероприятие предложено к исключению из Программы в связи с тем, что тренировочная площадка базы команд в городе Новочеркасске не одобрена Международной федерацией футбольных ассоциаций |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| местные бюджеты | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 6.43. | Установка дополнительных фонарных столбов вдоль дорог возле рощи "Красная весна", г. Новочеркасск | всего | 0,2 | 0,0 | 0,0 | в 2015 году данное мероприятие предложено к исключению из Программы в связи с тем, что тренировочная площадка базы команд в городе Новочеркасске не одобрена Международной федерацией футбольных ассоциаций |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| местные бюджеты | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 7. | Подпрограмма 7 "Строительство и реконструкция инфраструктуры энергоснабжения" | всего | 447,7 | 0,0 | 7,3 | |
| федеральный бюджет | 268,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | 178,9 | 0,0 | 7,3 | |||
| 7.1. | Строительство ПС 110/10 кВ "Спортивная" с КВЛ 110 кВ "Койсуг - Спортивная" - Р-4, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная (проектные и изыскательские работы, строительство) | всего | 447,0 | 0,0 | 7,3 | в 2015 году проект по титулу разработан и направлен в ФАУ "Главгосэкспертиза России" |
| федеральный бюджет | 268,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| внебюджетные источники | 178,9 | 0,0 | 7,3 | |||
| 11. | Подпрограмма 11 "Реализация мероприятий по охране окружающей среды" | всего по подпрограмме | 35,0 | 28,0 | 35,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 28,0 | 28,0 | 28,0 | |||
| местные бюджеты | 7,0 | 0,0 | 7,0 | |||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 11.1. | Рекультивация полигона твердых бытовых отходов в г. Батайске | всего | 35,0 | 28,0 | 35,0 | запланированный на 2015 год объем мероприятий выполнен на 100%% |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 28,0 | 28,0 | 28,0 | |||
| местные бюджеты | 7,0 | 0,0 | 7,0 | |||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 12. | Подпрограмма 12 "Реализация мероприятий по повышению туристической привлекательности и продвижению города Ростова-на-Дону в качестве города - организатора чемпионата мира по футболу" | всего | 5,4 | 0,0 | 12,5 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| местные бюджеты | 5,4 | 0,0 | 12,5 | |||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 12.1. | Мероприятия по финансированию программ по развитию туристских ресурсов города Ростова-на-Дону | всего | 5,4 | 0,0 | 12,5 | запланированные на 2015 год мероприятия выполнены в полном объеме. В 2015 году данное мероприятие предложено к исключению из Программы |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| местные бюджеты | 5,4 | 0,0 | 12,5 | |||
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Примечание.
Список используемых сокращений:
г. - город;
ГАУ РО - государственное автономное учреждение Ростовской области;
ГИБДД - государственная инспекция безопасности дорожного движения;
д. - дом;
ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство;
ИВПП - искусственная взлетно-посадочная полоса;
ОАО - открытое акционерное общество;
ООО - общество с ограниченной ответственностью;
ПАО - публичное акционерное общество;
пер. - переулок;
просп. - проспект;
пл. - площадь;
р. - река;
РФ - Российская Федерация;
ФАУ - федеральное автономное учреждение.
Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2015 финансовый год приведена в таблице N 2.
Таблица N 2
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ
2015 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения показателей в 2015 году согласно Программе | Фактические значения показателей в 2015 году |
| 1. | Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий | объектов | - | - |
| 2. | Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок | объектов | - | - |
| 3. | Выполнение плана-графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона | процентов | - | - |
| 4. | Доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, к общему количеству спортивных объектов, предусмотренных Программой | процентов | - | - |
| 5. | Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой | объектов | 2 | - |
| 6. | Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры энергоснабжения, предусмотренных Программой | объектов | - | - |
| 7. | Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, предусмотренных Программой | объектов | - | 2 |
| 8. | Количество введенных в эксплуатацию объектов коллективных средств размещения соответствующей категории, предусмотренных Программой | объектов | - | - |
| 9. | Выполнение мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Программой | процентов | - | - |
Примечание.
Используемое сокращение:
ФИФА - Международная федерация футбольных ассоциаций.
4.Дальнейшая реализация Программы
В 2016 году планируется реализация объектов и мероприятий Программы на сумму 22242,3 млн. рублей, из них:
4763,7 млн. рублей - средства федерального бюджета;
4236,1 млн. рублей - средства областного бюджета;
545,3 млн. рублей - средства местных бюджетов;
12697,2 млн. рублей - средства внебюджетных источников.
Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области
Т.А.РОДИОНЧЕНКО