Приложение к Постановлению от 27.10.2016 г № 54/22 Программа
Производственная программа умп "Приморский водопровод", азовский район, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
| Наименование и местонахождение регулируемой организации | УМП "Приморский водопровод", ул. К. Маркса, 36, с. Пешково, Азовский район, Ростовская область, 346760 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
| Обслуживаемая территория | Калиновское, Круглянское, Кугейское, Семибалковское сельские поселения Азовского района |
2.Планируемый объем подачи технической воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 141,54 | 150,98 | 141,54 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 141,54 | 150,98 | 141,54 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 141,54 | 150,98 | 141,54 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 141,54 | 150,98 | 141,54 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | - | - | - |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | - | - | - |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 141,54 | 150,98 | 141,54 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 137,12 | 146,27 | 137,12 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 2,86 | 3,05 | 2,86 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 1,56 | 1,66 | 1,56 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - | |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Вид деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Холодное водоснабжение (техническая вода) | тыс. руб. | 3637,71 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 4040,55 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 3955,68 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя надежности, качества и энергетической эффективности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 1.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - |
| 2. | Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
| 2.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | %% | - | - | - |
| 2.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/м 3 | 1,088 | 1,088 | 1,088 |
| 2.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт ч/м 3 | - | - | - |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Период регулирования | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: | II - IV кв. | 113,43 | - | - | - | - |
| Устранение разломов чугунных труб, d = 100 мм, 4 м, с. Стефанидинодар: | II - IV кв. | 27,20 | I - III кв. | 16,113 | - | - |
| - ул. Морозова, 9 | II кв. | 7,77 | - | - | - | - |
| - пер. Осипенко, 2 | II кв. | 11,66 | - | - | - | - |
| - пер. Фрунзе, 32 | IV кв. | 7,77 | - | - | - | - |
| - пер. Луговой, 7 | - | - | I кв. | 9,697 | - | - |
| - ул. Комсомольская, 24 | - | - | III кв. | 6,416 | - | - |
| Устранение разломов чугунных труб, d = 100 мм, 4 м, с. Круглое: | III - IV кв. | 19,43 | I кв. | 9,697 | - | - |
| - пер. Чехова, 7 | III кв. | 11,66 | - | - | - | - |
| - ул. Мира, 90 | IV кв. | 7,77 | - | - | - | - |
| - ул. Ленина, 39 | - | - | I кв. | 9,697 | - | - |
| Устранение разломов чугунных труб, d = 100 мм, 5 м, пер. Калинина, 22, с. Круглое | - | - | IV кв. | 9,697 | - | - |
| Устранение разломов асбестоцементных труб, d = 100 мм, 5 м, х. Павло-Очаково: | II - III кв. | 6,95 | - | - | - | - |
| - ул. Оборонная, 3 | II кв. | 2,78 | - | - | - | - |
| - ул. Светлая, 11 | III кв. | 4,17 | - | - | - | - |
| Устранение разломов асбестоцементных труб, d = 100 мм, 5 м, с. Семибалки: | II - IV кв. | 16,68 | IV кв. | 3,342 | - | - |
| - пер. Бебеля, 8 | IV кв. | 4,17 | - | - | - | - |
| - ул. Школьная, 16 | III кв. | 4,17 | - | - | - | - |
| - ул. Шмидта, 8 | II кв. | 4,17 | - | - | - | - |
| - ул. Приморская, 2 | III кв. | 4,17 | - | - | ||
| - ул. К. Маркса, 8 | - | - | IV кв. | 3,342 | - | - |
| Устранение разломов асбестоцементных труб, d = 100 мм, 5 м, п. Новополтавский: | II - IV кв. | 6,95 | IV кв. | 1,671 | - | - |
| - ул. Октябрьская, 6 | IV кв. | 1,39 | - | - | - | - |
| - ул. Дружбы, 18 | II кв. | 2,78 | - | - | - | - |
| - ул. Первомайская, 21 | III кв. | 2,78 | - | - | - | - |
| - пер. Садовый, 5 | - | - | IV кв. | 1,671 | - | - |
| Устранение разломов чугунных труб, d = 100 мм, 4 м, с. Круглое: | III - IV кв. | 23,32 | - | - | - | - |
| - ул. Пролетарская, 53; | IV кв. | 11,66 | - | - | - | - |
| - ул. Гоголя, 92 | III кв. | 11,66 | - | - | - | - |
| Устранение разломов стальных труб, d = 100 мм, 5 м, ул. Луначарского, 14 | - | - | III кв. | 7,894 | - | - |
| Установка задвижки чугунной d = 100 мм в колодце, с. Стефанидинодар: | II - IV кв. | 4,28 | IV кв. | 4,685 | - | - |
| - пер. Чапаева, 6 | II кв. | 2,14 | - | - | - | - |
| - пер. Луговой, 9 | IV кв. | 2,14 | - | - | - | - |
| - пер. Титова, 2 | - | - | IV кв. | 4,685 | - | - |
| Установка задвижки чугунной d = 100 мм, с. Круглое: | - | - | I - III кв. | 4,686 | - | - |
| - пер. Шолохова, 53 | - | - | I кв. | 2,343 | - | - |
| - пер. Тихий, 12 | - | - | III кв. | 2,343 | - | - |
| Установка задвижки чугунной d = 100 мм, ул. Морская, 11, х. Павло-Очаково | - | - | I кв. | 2,343 | - | - |
| Установка задвижки чугунной d = 100 мм, п. Новомирский: | - | - | I - II кв. | 4,686 | - | - |
| - ул. Солнечная, 3 | - | - | I кв. | 2,343 | - | - |
| - ул. Геологическая, 8 | - | - | II кв. | 2,343 | - | - |
| Установка задвижки чугунной d = 100 мм, ул. Школьная, 4, с. Семибалки | - | - | II кв. | 2,343 | - | - |
| Установка задвижки чугунной d = 100 мм, ул. Дружбы, 2, п. Новополтавский | - | - | III кв. | 2,343 | - | - |
| Установка сбросного водопроводного колодца железобетонного d = 1,5 м, ул. Крестьянская, 1, п. Новомирский | IV кв. | 8,62 | - | - | - | - |
| Установка сбросного водопроводного колодца железобетонного d = 1,5 м, пер. Куйбышево, 36, с. Круглое | - | - | IV кв. | 11,645 | - | - |
| Ремонт сбросного водопроводного колодца железобетонного d = 1,5 м, пер. Чехова, 2, с. Стефанидинодар | - | - | II кв. | 11,645 | - | - |
| Ремонт сбросного водопроводного колодца железобетонного d = 1,5 м, ул. Комарова, 15, с. Круглое | - | - | II кв. | 11,645 | - | - |
| Ремонт сбросного водопроводного колодца железобетонного d = 1,5 м, ул. Азовская, 1, х. Павло-Очаково | - | - | II кв. | 11,645 | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке: | - | - | - | - | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности | - | - | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 113,43 | 116,08 | 118,90 | |||
6.Расчет эффективности производственной программы
| N п/п | Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Ед. измерения | Плановое значение 2015 год | Плановое значение 2016 год | Коэффициент изменения | Плановое значение 2017 год | Коэффициент изменения | Плановое значение 2018 год | Коэффициент изменения |
| 1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт ч/м 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт ч/м 3 | - | 1,088 | - | 1,088 | 1,0 | 1,088 | 1,0 |
| 5. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | 108,55 | 113,43 | 1,045 | 116,08 | 1,023 | 118,90 | 1,024 |
7.Отчет об исполнении производственной программы
7.1.Объем подачи технической воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | |
| 2014 год | 2015 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 138,74 | 145,12 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 138,74 | 145,12 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 138,74 | 145,12 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 138,74 | 145,12 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | - | - |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | - | - |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 138,74 | 145,12 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 133,87 | 140,59 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 3,46 | 2,93 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 1,41 | 1,60 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | |
7.2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2014 год, - 138,3 тыс. руб.
7.3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2015 год, - 122,79 тыс. руб.
Заместитель начальника
отдела регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса управления тарифного
регулирования коммунального комплекса,
транспорта, непроизводственной сферы
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
О.В.ЧЕРНИЕНКО