Приложение к Постановлению от 29.09.2016 г № 43/14 Программа
Производственная программа мп жкх кагальницкого сельского поселения, кагальницкий район, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
| Наименование и местонахождение регулируемой организации | МП ЖКХ Кагальницкого сельского поселения, ул. Почтовая, 94а, ст. Кагальницкая, Кагальницкий район, Ростовская область |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
| Обслуживаемая территория | Кагальницкое, Калининское, Мокробатайское сельские поселения Кагальницкого района |
2.Планируемый объем подачи технической воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 697,37 | 567,06 | 649,59 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 697,37 | 567,06 | 649,59 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 691,77 | 561,06 | 643,99 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 691,77 | 561,46 | 643,99 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 132,50 | 107,52 | 123,30 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 19,15 | 19,15 | 19,15 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 559,27 | 453,94 | 520,69 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 522,27 | 414,76 | 483,69 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 16,60 | 13,24 | 17,00 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 20,40 | 25,94 | 20,00 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - | |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Вид деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Холодное водоснабжение (техническая вода) | тыс. руб. | 13473,77 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 11493,81 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 13909,75 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя надежности, качества и энергетической эффективности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 1.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 2. | Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
| 2.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | %% | 19,15 | 19,15 | 19,15 |
| 2.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/м 3 | 0,6727 | 0,6727 | 0,6727 |
| 2.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт-ч/м 3 | - | - | - |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Период регулирования | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения | - | - | - | - | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности | - | - | - | - | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | - | - | - | |||
6.Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не производится в связи с отсутствием утвержденных мероприятий производственной программы по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.
7.Отчет об исполнении производственной программы
7.1.Объем подачи технической воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | |
| 2014 год | 2015 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 777,50 | 824,04 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 777,50 | 824,04 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 5,60 | 5,60 |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 771,90 | 818,44 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 771,90 | 818,44 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 328,20 | 358,38 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 42,52 | 43,79 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 443,70 | 460,06 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 409,70 | 420,35 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 13,80 | 13,42 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 20,20 | 26,29 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | |
7.2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2014 год, - 108,0 тыс. руб.
7.3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2015 год, - 127,0 тыс. руб.
Начальник отдела регулирования
тарифов организаций коммунального
комплекса управления тарифного
регулирования коммунального комплекса,
транспорта, непроизводственной сферы
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
М.А.ПАНИНА