Приложение к Постановлению от 29.09.2016 г № 43/22 Программа
Производственная программа муп мечетинского сельского поселения "Мечетинское пп жкх", зерноградский район, в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы
1.Паспорт производственной программы
| Наименование и местонахождение регулируемой организации | МУП Мечетинского сельского поселения "Мечетинское ПП ЖКХ", ул. Советская, 85, ст. Мечетинская, Зерноградский район, Ростовская область, 347750 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2018 годы |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. М. Горького, 295, г. Ростов-на-Дону |
| Обслуживаемая территория | Мечетинское сельское поселение Зерноградского района |
2.Планируемый объем подачи технической воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 288,33 | 298,39 | 288,33 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 288,33 | 298,39 | 288,33 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 30,80 | 30,80 | 30,80 |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 257,53 | 267,59 | 257,53 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 257,53 | 267,59 | 257,53 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | - | - | |
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 62,53 | 64,97 | 62,53 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 24,28 | 24,28 | 24,28 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 195,00 | 202,62 | 195,00 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 180,10 | 187,72 | 180,10 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 8,10 | 8,10 | 8,10 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 6,80 | 6,80 | 6,80 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | - | |
3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| Вид деятельности | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| Холодное водоснабжение (техническая вода) | тыс. руб. | 10042,35 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 10027,06 (учтено освобождение от уплаты НДС) | 11000,65 (учтено освобождение от уплаты НДС) |
4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Величина показателя | ||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 1.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - |
| 2. | Показатели эффективности использования ресурсов | ||||
| 2.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 24,28 | 24,28 | 24,28 |
| 2.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/м 3 | 0,9741 | 0,9741 | 0,9741 |
| 2.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт-ч/м 3 | - | - | - |
5.Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов
| Наименование мероприятия | Период регулирования | |||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | График реализации | Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС) | |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям: | II - IV кв. | 631,50 | I - IV кв. | 625,35 | - | - |
| Замена 9 глубинных насосов ЭВЦ 6-10-110 на скважинах NN 20095, 4512, 74842, 76202, 81123, 81250 | II, IV кв. | 120,00 | - | - | - | - |
| Замена водонапорной сети d = 1200 мм, 27500 м, ст. Мечетинская | II - IV кв. | 511,50 | - | - | - | - |
| Замена участка трубопровода d = 100 мм, ул. Б. Примерова | - | - | II - IV кв. | 36,83 | - | - |
| Замена регулирующей запорной арматуры d = 100 мм, ул. Токарева - пер. Урицкого - ул. Первомайская; ул. Пушкина - пер. Калинина - ул. Пугачева; ул. Буденного - пер. Островского; ул. Пушкина - ул. Урицкого | - | - | II - IV кв. | 50,62 | - | - |
| Замена пожарных гидрантов, запорной регулирующей арматуры в водопроводных колодцах ул. Гоголя - пер. Партизанский - ул. Островского; ул. Победы - ул. Черняева - пер. Отечественный; ул. Токарева - ул. Дмитриева - пер. Партизанский; ул. Ватутина - ул. Дорожная - ул. Тельмана; ул. Калинина - ул. Тельмана - ул. Восточная; ул. Урицкого - пер. Пионерский | - | - | I - IV кв. | 476,30 | - | - |
| Замена глубинных насосов ЭВЦ 6-10-110 на скважинах NN 12-4034, 1362, 1370, 030А, 1368 | - | - | I - IV кв. | 61,60 | - | - |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, в том числе по мероприятиям: | II - III кв. | 14,60 | II кв. | 2,34 | - | - |
| Установка электроконтактных манометров на скважине N 124034, ул. Орджоникидзе, 134 | II кв. | 2,30 | - | - | - | - |
| Установка станции управления защиты водопогружных насосов на скважине N 124034, ул. Орджоникидзе, 134 | III кв. | 12,30 | - | - | - | - |
| Установка электроконтактных манометров на скважине N 1370, пер. Южный, 37 | - | - | II кв. | 2,34 | - | - |
| Повышение антитеррористической безопасности, в том числе по мероприятиям: | - | - | II кв. | 33,50 | - | - |
| Ремонт ограждений санитарных зон скважин N 1362, пер. Южный, 51а N 12-4034, ул. Орджоникидзе, 134 | - | - | II кв. | 33,50 | - | - |
| Повышение качества обслуживания абонентов | - | - | - | - | - | - |
| Итого, тыс. руб. | 646,10 | 661,19 | 661,32 | |||
6.Расчет эффективности производственной программы
| N п/п | Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | Ед. измерения | Плановое значение, 2015 год | Плановое значение, 2016 год | Коэффициент изменения | Плановое значение, 2017 год | Коэффициент изменения | Плановое значение, 2018 год | Коэффициент изменения |
| 1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 24,28 | 24,28 | 1,0 | 24,28 | 1,0 | 24,28 | 1,0 |
| 3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт-ч/м 3 | - | 0,9741 | - | 0,9741 | 1,0 | 0,9741 | 1,0 |
| 4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт-ч/м 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | тыс. руб. | 543,90 | 646,10 | 1,188 | 661,19 | 1,023 | 661,32 | 1,0002 |
7.Отчет об исполнении производственной программы
7.1.Объем подачи технической воды
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя | |
| 2014 год | 2015 год | |||
| 1 | Объем воды из источников водоснабжения | тыс. куб. м | 307,05 | 342,00 |
| - объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 307,05 | 342,00 | |
| - объем приобретенной воды | тыс. куб. м | - | - | |
| 2 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м | 30,80 | - |
| 3 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м | 276,25 | 342,00 |
| - из собственных источников | тыс. куб. м | 276,25 | 342,00 | |
| - от других операторов | тыс. куб. м | - | ||
| 4 | Потери воды | тыс. куб. м | 79,75 | 140,30 |
| 5 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 28,87 | 41,02 |
| 6 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м | 196,50 | 201,70 |
| - собственным абонентам (население) | тыс. куб. м | 183,80 | 189,20 | |
| - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 6,90 | 6,30 | |
| - прочим потребителям | тыс. куб. м | 5,80 | 6,20 | |
| - другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м | - | - | |
7.2.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2014 год, - 0 тыс. руб.
7.3.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы за 2015 год, - 554,70 тыс. руб.
Начальник отдела регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса управления тарифного
регулирования коммунального комплекса, транспорта,
непроизводственной сферы Региональной службы
по тарифам Ростовской области
М.А.ПАНИНА