Постановление от 14.09.2016 г № 1998
О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 14.10.2013 N 3183
В целях корректировки объемов финансирования бюджетных показателей и значений муниципальной программы города Таганрога "Социальная поддержка граждан", в соответствии с Решением Городской Думы города Таганрога от 28.12.2015 N 166 "О бюджете муниципального образования "Город Таганрог" на 2016 год", постановлением Администрации города Таганрога от 30.09.2013 N 3015 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ" постановляю:
1.Внести в постановление Администрации города Таганрога от 14.10.2013 N 3183 "Об утверждении муниципальной программы города Таганрога "Социальная поддержка граждан" следующие изменения:
1.1.Строку "Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Таганрога" паспорта муниципальной программы города Таганрога "Социальная поддержка граждан" (далее - муниципальная программа) приложения N 1 изложить в следующей редакции:
| "Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Таганрога | Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 2014 - 2020 годы - 11012771,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1500720,9 тыс. рублей; 2015 год - 1622580,8 тыс. рублей; 2016 год - 1558215,2 тыс. рублей; 2017 год - 1563646,6 тыс. рублей; 2018 год - 1589202,6 тыс. рублей; 2019 год - 1589202,6 тыс. рублей; 2020 год - 1589202,6 тыс. рублей; средства местного бюджета - 244572,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 32159,4 тыс. рублей; 2015 год - 32457,6 тыс. рублей; 2016 год - 73998,6 тыс. рублей; 2017 год - 26443,8 тыс. рублей; 2018 год - 26504,4 тыс. рублей; 2019 год - 26504,4 тыс. рублей; 2020 год - 26504,4 тыс. рублей; средства областного бюджета - 8226514,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1070105,5 тыс. рублей; 2015 год - 1123556,6 тыс. рублей; 2016 год - 1115129,1 тыс. рублей; 2017 год - 1198184,3 тыс. рублей; 2018 год - 1239846,2 тыс. рублей; 2019 год - 1239846,2 тыс. рублей; 2020 год - 1239846,2 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 2482911,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 384282,6 тыс. рублей; 2015 год - 449966,6 тыс. рублей; 2016 год - 353087,5 тыс. рублей; 2017 год - 327018,5 тыс. рублей; 2018 год - 322852,0 тыс. рублей; 2019 год - 322852,0 тыс. рублей; 2020 год - 322852,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 58773,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 14173,4 тыс. рублей; 2015 год - 16600,0 тыс. рублей; 2016 год - 16000,0 тыс. рублей; 2017 год - 12000,0 тыс. рублей" |
1.2.Раздел 4 приложения N 1 изложить в следующей редакции:
"4. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной
программы
Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 2014 - 2020 годы составляет 11012771,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1500720,9 тыс. рублей;
2015 год - 1622580,8 тыс. рублей;
2016 год - 1558215,2 тыс. рублей;
2017 год - 1563646,6 тыс. рублей;
2018 год - 1589202,6 тыс. рублей;
2019 год - 1589202,6 тыс. рублей;
2020 год - 1589202,6 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников (приложение N 8).
Средства федерального бюджета выделяются в рамках государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 296.
Средства областного бюджета выделяются в рамках государственной программы Ростовской области "Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 N 597.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств городского бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой и утвержденных Решением Городской Думы города Таганрога от 26.12.2014 N 38 "О бюджете муниципального образования "Город Таганрог" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".
Информация о расходах бюджета всех уровней на реализацию муниципальной программы представлена в приложении N 8.
Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с Решением Городской Думы города Таганрога о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.".
1.3.Раздел 5 приложения N 1 изложить в следующей редакции:
"5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
5.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.
В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле
Э п = ИД п / ИЦ п,
где Э п - эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;
ИД п - фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы;
ИЦ п - целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой.
Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет более 1, при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за 1.
В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, - по формуле
Э п = (ИЦ п - ИД п) + 1,
где Э п - эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;
ИЦ п - целевое значение показателя, утвержденного муниципальной программой;
ИД п - фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации муниципальной программы.
Если эффективность целевого показателя муниципальной программы составляет менее 1, при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за 0.
В отношении показателя, исполнение которого оценивается как наступление или ненаступление события, за 1 принимается наступление события, за 0 - ненаступление события.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле
где Э о - суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;
Э п - эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;
i - номер показателя муниципальной программы;
n - количество целевых показателей муниципальной программы.
Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,90 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет от 0,60 до 0,90, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет менее 0,60, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
5.2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле
СР ом = М в / М,
где СР ом - степень реализации основных мероприятий;
М в - количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:
основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и выше процентов от запланированного. По иным основным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.
Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,90 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий государственной программы составляет от 0,60 до 0,90, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,60, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается ежегодно по формуле
Эис = СРм / ССуз,
где Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;
СРм - степень реализации мероприятий программы;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.
Бюджетная эффективность программы признается:
высокой, если значение Эис составляет 0,90 и выше;
удовлетворительной, если значение Эис составляет от 0,60 до 0,90;
низкой, если значение Эис составляет менее 0,60.
Степень реализации мероприятий программы (СРм) оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в текущем году, по следующей формуле:
СРм = М В / М,
где М В - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в текущем году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при следующих результатах: если мероприятие оценивается на основании числовых значений показателей (индикаторов), то оно считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 процентов и выше от запланированного. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события и достижение качественного результата.
Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз) оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к плановому значению по следующей формуле:
ССуз = Зф / Зп,
где Зф - фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;
Зп - плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.
Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:
степень достижения целевых показателей - 0,5;
реализация основных мероприятий - 0,3;
бюджетная эффективность - 0,2.
Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле
УР пр = Э о х 0,5 + СР ом х 0,3 + Э ис х 0,2.
Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УР пр составляет 0,90 и выше.
Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УР пр составляет от 0,60 до 0,90.
Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УР пр составляет менее 0,60.
Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении N 6.".
1.4.Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" приложения N 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
| "Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 на 2014 - 2020 годы - 8168657,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1146740,2 тыс. рублей; 2015 год - 1202859,6 тыс. рублей; 2016 год - 1030609,5 тыс. рублей; 2017 год - 1182377,4 тыс. рублей; 2018 год - 1202023,6 тыс. рублей; 2019 год - 1202023,6 тыс. рублей; 2020 год - 1202023,6 тыс. рублей; средства местного бюджета - 178455,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 29392,7 тыс. рублей; 2015 год - 29757,7 тыс. рублей; 2016 год - 24089,9 тыс. рублей; 2017 год - 23629,8 тыс. рублей; 2018 год - 23861,9 тыс. рублей; 2019 год - 23861,9 тыс. рублей; 2020 год - 23861,9 тыс. рублей; средства областного бюджета - 6211880,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 830294,7 тыс. рублей; 2015 год - 852871,2 тыс. рублей; 2016 год - 775103,6 тыс. рублей; 2017 год - 923292,3 тыс. рублей; 2018 год - 943439,6 тыс. рублей; 2019 год - 943439,6 тыс. рублей; 2020 год - 943439,6 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 1778321,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 287052,8 тыс. рублей; 2015 год - 320230,7 тыс. рублей; 2016 год - 231416,0 тыс. рублей; 2017 год - 235455,3 тыс. рублей; 2018 год - 234722,1 тыс. рублей; 2019 год - 234722,1 тыс. рублей; 2020 год - 234722,1 тыс. рублей". |
1.5.Раздел 4 приложения N 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 1
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 на 2014 - 2020 годы составит 8168657,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1146740,2 тыс. рублей;
2015 год - 1202859,6 тыс. рублей;
2016 год - 1030609,5 тыс. рублей;
2017 год - 1182377,4 тыс. рублей;
2018 год - 1202023,6 тыс. рублей;
2019 год - 1202023,6 тыс. рублей;
2020 год - 1202023,6 тыс. рублей.
Информация о расходах на реализацию подпрограммы 1 приведена в приложении N 4.
Информация о расходах местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы 1 приведена в приложении N 8.".
1.6.Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" приложения N 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
| "Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 за 2014 - 2020 годы - 847809,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 111807,9 тыс. рублей; 2015 год - 112597,6 тыс. рублей; 2016 год - 105464,6 тыс. рублей; 2017 год - 101834,3 тыс. рублей; 2018 год - 138701,0 тыс. рублей; 2019 год - 138701,6 тыс. рублей; 2020 год - 138701,6 тыс. рублей; средства местного бюджета - 4458,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 582,4 тыс. рублей; 2015 год - 690,4 тыс. рублей; 2016 год - 747,8 тыс. рублей; 2017 год - 690,4 тыс. рублей; 2018 год - 582,4 тыс. рублей; 2019 год - 582,4 тыс. рублей; 2020 год - 582,4 тыс. рублей; средства областного бюджета - 784577,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 97052,1 тыс. рублей; 2015 год - 95307,2 тыс. рублей; 2016 год - 88716,8 тыс. рублей; 2017 год - 89143,9 тыс. рублей; 2018 год - 138119,2 тыс. рублей; 2019 год - 138119,2 тыс. рублей; 2020 год - 138119,2 тыс. рублей; внебюджетные источники - 58773,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 14173,4 тыс. рублей; 2015 год - 16600,0 тыс. рублей; 2016 год - 16000,0 тыс. рублей; 2017 год - 12000,0 тыс. рублей". |
1.7.Раздел 4 приложения N 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 2
Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 на 2014 - 2020 годы составляет 847809,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 111807,9 тыс. рублей;
2015 год - 112597,6 тыс. рублей;
2016 год - 105464,6 тыс. рублей;
2017 год - 101834,3 тыс. рублей;
2018 год - 138701,0 тыс. рублей;
2019 год - 138701,6 тыс. рублей;
2020 год - 138701,6 тыс. рублей.
Информация о расходах на реализацию подпрограммы 2 приведена в приложении N 4.
Информация о расходах местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы 2 приведена в приложении N 8.".
1.8.Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" приложения N 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
| "Ресурсное обеспечение подпрограммы | Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 на 2014 - 2020 годы - 1996304,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 242172,8 тыс. рублей; 2015 год - 307123,6 тыс. рублей; 2016 год - 422141,1 тыс. рублей; 2017 год - 279434,9 тыс. рублей; 2018 год - 248477,4 тыс. рублей; 2019 год - 248477,4 тыс. рублей; 2020 год - 248477,4 тыс. рублей; средства местного бюджета - 61658,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 2184,3 тыс. рублей; 2015 год - 2009,5 тыс. рублей; 2016 год - 49160,9 тыс. рублей; 2017 год - 2123,6 тыс. рублей; 2018 год - 2060,1 тыс. рублей; 2019 год - 2060,1 тыс. рублей; 2020 год - 2060,1 тыс. рублей; средства областного бюджета - 1230055,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 142758,7 тыс. рублей; 2015 год - 175378,2 тыс. рублей; 2016 год - 251308,7 тыс. рублей; 2017 год - 185748,1 тыс. рублей; 2018 год - 158287,4 тыс. рублей; 2019 год - 158287,4 тыс. рублей; 2020 год - 158287,4 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 704590,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 97229,8 тыс. рублей; 2015 год - 129735,9 тыс. рублей; 2016 год - 121671,5 тыс. рублей; 2017 год - 91563,2 тыс. рублей; 2018 год - 88129,9 тыс. рублей; 2019 год - 88129,9 тыс. рублей; 2020 год - 88129,9 тыс. рублей". |
1.9.Раздел 4 приложения N 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы 3
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 на 2014 - 2020 годы составит 1996304,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 242172,8 тыс. рублей;
2015 год - 307123,6 тыс. рублей;
2016 год - 422141,1 тыс. рублей;
2017 год - 279434,9 тыс. рублей;
2018 год - 248477,4 тыс. рублей;
2019 год - 248477,4 тыс. рублей;
2020 год - 248477,4 тыс. рублей.
Информация о расходах на реализацию подпрограммы 3 приведена в приложении N 4.
Информация о расходах местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы 3 приведена в приложении N 8.".
1.10.Приложение N 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению N 1.
1.11.Приложение N 8 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению N 2.
2.Пресс-службе Администрации города Таганрога (Захарова Т.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и представить информацию о его опубликовании в общий отдел Администрации города Таганрога.
3.Общему отделу Администрации города Таганрога (Лунева Н.А.) обеспечить представление копии настоящего постановления и информации о его официальном опубликовании в Правительство Ростовской области в установленные сроки.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога Шелухину Е.Б.
Заместитель главы
Администрации
города Таганрога
А.В.МАХОВ
Приложения
2016-09-14 Приложение к Постановлению от 14 сентября 2016 года № 1998 Программа
2016-09-14 Приложение к Постановлению от 14 сентября 2016 года № 1998 Программа