Приложение к Постановлению от 26.08.2016 г № 1870 Программа
Расходы бюджета муниципального образования "Город таганрог", областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Таганрога "Развитие здравоохранения"
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.) по годам | ||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| Муниципальная программа | Развитие здравоохранения | Всего | 2173006,3 | 2274612,1 | 2149390,8 | 2124637,4 | 2115621,8 | 2115621,8 | 2115621,8 |
| местный бюджет | 83553,5 | 210358,7 | 105438,8 | 54245,2 | 44245,2 | 44245,2 | 44245,2 | ||
| областной бюджет | 177268,5 | 93561,1 | 93456,6 | 108592,4 | 109576,8 | 109576,8 | 109576,8 | ||
| федеральный бюджет | 22035,3 | - | - | - | - | - | - | ||
| внебюджетные источники, всего | 1890149,0 | 1970692,3 | 1950495,4 | 1961799,8 | 1961799,8 | 1961799,8 | 1961799,8 | ||
| средства ОМС | 1761013,5 | 1832518,0 | 1817582,0 | 1840585,8 | 1840585,8 | 1840585,8 | 1840585,8 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 129135,5 | 138174,3 | 132913,4 | 121214,0 | 121214,0 | 121214,0 | 121214,0 | ||
| Подпрограмма 1 | Профилактика заболеваний, в том числе социально значимых, и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | Всего | 1056431,1 | 842830,3 | 704846,1 | 707354,0 | 707354,0 | 707354,0 | 707354,0 |
| местный бюджет | 8935,3 | 6848,9 | 6438,3 | 2319,6 | 2319,6 | 2319,6 | 2319,6 | ||
| областной бюджет | 1011,7 | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | 74,8 | - | - | - | - | - | - | ||
| внебюджетные источники, всего: | 1046409,3 | 835981,4 | 698407,8 | 705034,4 | 705034,4 | 705034,4 | 705034,4 | ||
| средства ОМС | 981786,0 | 758448,1 | 632272,3 | 644281,3 | 644281,3 | 644281,3 | 644281,3 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 64623,3 | 77533,3 | 66135,5 | 60753,1 | 60753,1 | 60753,1 | 60753,1 | ||
| Подпрограмма 2 | Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи, медицинской эвакуации | Всего | 712804,7 | 950317,7 | 1103548,0 | 1068434,3 | 1059605,3 | 1059605,3 | 1059605,3 |
| местный бюджет | 13295,8 | 6741,3 | 30421,5 | 14072,4 | 5143,0 | 5143,0 | 5143,0 | ||
| областной бюджет | 35753,5 | 18886,1 | 18236,4 | 19325,8 | 19426,2 | 19426,2 | 19426,2 | ||
| федеральный бюджет | 16698,0 | - | - | - | - | - | - | ||
| внебюджетные источники, всего: | 647057,4 | 924690,3 | 1054890,1 | 1035036,1 | 1035036,1 | 1035036,1 | 1035036,1 | ||
| средства ОМС | 621736,1 | 905148,1 | 1027043,2 | 1013834,4 | 1013834,4 | 1013834,4 | 1013834,4 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 25321,3 | 19542,2 | 27846,9 | 21201,7 | 21201,7 | 21201,7 | 21201,7 | ||
| Подпрограмма 3 | Охрана здоровья матери и ребенка | Всего | 263836,1 | 359008,5 | 217971,4 | 216894,0 | 215823,4 | 215823,4 | 215823,4 |
| местный бюджет | 20200,9 | 154510,6 | 28203,9 | 2164,7 | 1094,1 | 1094,1 | 1094,1 | ||
| областной бюджет | 50475,2 | 3795,1 | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | 5262,5 | - | - | - | - | - | - | ||
| внебюджетные источники, всего: | 187897,5 | 200702,8 | 189767,5 | 214729,3 | 214729,3 | 214729,3 | 214729,3 | ||
| средства ОМС | 157491,4 | 168921,8 | 158266,5 | 182470,1 | 182470,1 | 182470,1 | 182470,1 | ||
| средства от приносящей доход деятельности | 30406,1 | 31781,0 | 31501,0 | 32259,2 | 32259,2 | 32259,2 | 32259,2 | ||
| Подпрограмма 4 | Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей | Всего | 53676,4 | 34833,3 | 17042,7 | 34664,1 | 35203,1 | 35203,1 | 35203,1 |
| местный бюджет | 9213,1 | 7595,0 | 3413,7 | 4872,1 | 4872,1 | 4872,1 | 4872,1 | ||
| областной бюджет | 44463,3 | 27209,8 | 13629,0 | 29792,0 | 30331,0 | 30331,0 | 30331,0 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
| внебюджетные источники | - | 28,5 | - | - | - | - | - | ||
| Подпрограмма 5 | Оказание паллиативной помощи | Всего | 61437,8 | 61604,2 | 79913,4 | 72920,1 | 73265,1 | 73265,1 | 73265,1 |
| местный бюджет | 7088,2 | 8644,8 | 10892,2 | 6445,5 | 6445,5 | 6445,5 | 6445,5 | ||
| областной бюджет | 45564,8 | 43670,1 | 61591,2 | 59474,6 | 59819,6 | 59819,6 | 59819,6 | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
| внебюджетные источники | 8784,8 | 9289,3 | 7430,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | ||
| Подпрограмма 6 | Кадровое обеспечение системы здравоохранения | Всего | 1739,1 | 2133,9 | 2577,3 | 2101,7 | 2101,7 | 2101,7 | 2101,7 |
| местный бюджет | 1739,1 | 2133,9 | 2577,3 | 2101,7 | 2101,7 | 2101,7 | 2101,7 | ||
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Подпрограмма 7 | Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья | Всего | 533,3 | 1236,3 | 2206,8 | 636,3 | 636,3 | 636,3 | 636,3 |
| местный бюджет | 533,3 | 1236,3 | 2206,8 | 636,3 | 636,3 | 636,3 | 636,3 | ||
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Подпрограмма 8 | Управление развитием отрасли. Выполнение функций муниципальными бюджетными учреждениями здравоохранения г. Таганрога, в том числе по оказанию муниципальных услуг | Всего | 22547,8 | 22647,9 | 21285,1 | 21632,9 | 21632,9 | 21632,9 | 21632,9 |
| местный бюджет | 22547,8 | 22647,9 | 21285,1 | 21632,9 | 21632,9 | 21632,9 | 21632,9 | ||
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | ||
".
Управляющий делами
Администрации города Таганрога
А.Б.ЗАБЕЖАЙЛО