Приложение к Постановлению от 08.08.2017 г № 722 Программа
Раздел 4. финансовое обеспечение муниципальной программы сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации программы
| ГРБС, источник расходов | Объем финансирования (тыс. руб.) | ||||||||
| всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
| 1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" | |||||||||
| 1.1. | ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону | 24713605,6 | 3908669,2 | 3626616,4 | 3506798,1 | 3599547,7 | 3474357,6 | 3530142,1 | 3067474,5 |
| 1.2. | средства федерального бюджета | 321824,7 | 167902,7 | 153922,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | средства областного бюджета | 12437924,3 | 1114755,2 | 1702999,4 | 1941902,7 | 2044231,9 | 1999734,6 | 2056954,3 | 1577346,2 |
| 1.4. | бюджет города | 11953856,6 | 2626011,3 | 1769695,0 | 1564895,4 | 1555315,8 | 1474623,0 | 1473187,8 | 1490128,3 |
| 1.5. | ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2744867,6 | 539330,0 | 885961,3 | 530175,2 | 281290,4 | 378610,7 | 0,0 | 129500,0 |
| 1.6. | средства федерального бюджета | 47212,6 | 47212,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | средства областного бюджета | 1393331,0 | 235520,8 | 517819,8 | 278129,9 | 130000,0 | 231860,5 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | бюджет города | 1304324,0 | 256596,6 | 368141,5 | 252045,3 | 151290,4 | 146750,2 | 0,0 | 129500,0 |
| 1.9. | ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону | 85000,0 | 85000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. | средства федерального бюджета | 68000,0 | 68000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11. | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12. | бюджет города | 17000,0 | 17000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13. | Итого по подпрограмме N 1 | 27543473,2 | 4532999,2 | 4512577,7 | 4036973,3 | 3880838,1 | 3852968,3 | 3530142,1 | 3196974,5 |
| 1.14. | средства федерального бюджета | 437037,3 | 283115,3 | 153922,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.15. | средства областного бюджета | 13831255,3 | 1350276,0 | 2220819,2 | 2220032,6 | 2174231,9 | 2231595,1 | 2056954,3 | 1577346,2 |
| 1.16. | бюджет города | 13275180,6 | 2899607,9 | 2137836,5 | 1816940,7 | 1706606,2 | 1621373,2 | 1473187,8 | 1619628,3 |
| 2. Подпрограмма "Развитие общего образования" | |||||||||
| 2.1. | ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону | 30213068,3 | 4272980,2 | 4264410,0 | 4624698,9 | 4463815,8 | 4150631,1 | 4354479,8 | 4082052,5 |
| 2.2. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | средства областного бюджета | 19487233,2 | 2741116,0 | 2623845,1 | 2830817,2 | 2855198,0 | 2808833,9 | 2941454,9 | 2685968,1 |
| 2.4. | бюджет города | 10725835,1 | 1531864,2 | 1640564,9 | 1793881,7 | 1608617,8 | 1341797,2 | 1413024,9 | 1396084,4 |
| 2.5. | ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 2758441,8 | 677248,6 | 768465,8 | 175207,7 | 212792,8 | 819870,5 | 24856,4 | 80000,0 |
| 2.6. | средства федерального бюджета | 1000000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. | средства областного бюджета | 816958,7 | 0,0 | 224008,4 | 59713,6 | 120000,0 | 413236,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8. | бюджет города | 941483,1 | 177248,6 | 44457,4 | 115494,1 | 92792,8 | 406633,8 | 24856,4 | 80000,0 |
| 2.9. | Итого по подпрограмме N 2 | 32971510,1 | 4950228,8 | 5032875,8 | 4799906,6 | 4676608,6 | 4970501,6 | 4379336,2 | 4162052,5 |
| 2.10. | средства федерального бюджета | 1000000,0 | 500000,0 | 500000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.11. | средства областного бюджета | 20304191,9 | 2741116,0 | 2847853,5 | 2890530,8 | 2975198,0 | 3222070,6 | 2941454,9 | 2685968,1 |
| 2.12. | бюджет города | 11667318,2 | 1709112,8 | 1685022,3 | 1909375,8 | 1701410,6 | 1748431,0 | 1437881,3 | 1476084,4 |
| 3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" | |||||||||
| 3.1. | ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону | 5563267,1 | 752837,1 | 812325,0 | 800421,4 | 800632,2 | 799067,2 | 798992,1 | 798992,1 |
| 3.2. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | средства областного бюджета | 844,8 | 495,0 | 349,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | бюджет города | 5562422,3 | 752342,1 | 811975,2 | 800421,4 | 800632,2 | 799067,2 | 798992,1 | 798992,1 |
| 3.5. | ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7. | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8. | бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.9. | Итого по подпрограмме N 3 | 5563267,1 | 752837,1 | 812325,0 | 800421,4 | 800632,2 | 799067,2 | 798992,1 | 798992,1 |
| 3.10. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.11. | средства областного бюджета | 844,8 | 495,0 | 349,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.12. | бюджет города | 5562422,3 | 752342,1 | 811975,2 | 800421,4 | 800632,2 | 799067,2 | 798992,1 | 798992,1 |
| 4. Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха детей" | |||||||||
| 4.1. | ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону | 401913,8 | 51823,5 | 54604,7 | 54460,8 | 61378,9 | 59539,2 | 60225,9 | 59880,8 |
| 4.2. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | средства областного бюджета | 116927,7 | 16028,6 | 15988,3 | 15872,4 | 16507,3 | 17167,6 | 17854,3 | 17509,2 |
| 4.4. | бюджет города | 284986,1 | 35794,9 | 38616,4 | 38588,4 | 44871,6 | 42371,6 | 42371,6 | 42371,6 |
| 4.5. | Итого по подпрограмме N 4 | 401913,8 | 51823,5 | 54604,7 | 54460,8 | 61378,9 | 59539,2 | 60225,9 | 59880,8 |
| 4.6. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.7. | средства областного бюджета | 116927,7 | 16028,6 | 15988,3 | 15872,4 | 16507,3 | 17167,6 | 17854,3 | 17509,2 |
| 4.8. | бюджет города | 284986,1 | 35794,9 | 38616,4 | 38588,4 | 44871,6 | 42371,6 | 42371,6 | 42371,6 |
| 5. Подпрограмма "Социальная поддержка детей и подростков" | |||||||||
| 5.1. | ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону | 1269661,2 | 149257,0 | 160861,1 | 173551,5 | 191084,9 | 201793,5 | 213149,1 | 179964,1 |
| 5.2. | средства федерального бюджета | 35633,6 | 4419,7 | 4762,5 | 5876,4 | 5217,7 | 5217,7 | 5217,7 | 4921,9 |
| 5.3. | средства областного бюджета | 1101565,1 | 125353,7 | 136517,1 | 148933,8 | 166991,0 | 178160,5 | 189249,1 | 156359,9 |
| 5.4. | бюджет города | 132462,5 | 19483,6 | 19581,5 | 18741,3 | 18876,2 | 18415,3 | 18682,3 | 18682,3 |
| 5.5. | Итого по подпрограмме N 5 | 1269661,2 | 149257,0 | 160861,1 | 173551,5 | 191084,9 | 201793,5 | 213149,1 | 179964,1 |
| 5.6. | средства федерального бюджета | 35633,6 | 4419,7 | 4762,5 | 5876,4 | 5217,7 | 5217,7 | 5217,7 | 4921,9 |
| 5.7. | средства областного бюджета | 1101565,1 | 125353,7 | 136517,1 | 148933,8 | 166991,0 | 178160,5 | 189249,1 | 156359,9 |
| 5.8. | бюджет города | 132462,5 | 19483,6 | 19581,5 | 18741,3 | 18876,2 | 18415,3 | 18682,3 | 18682,3 |
| 6. Подпрограмма "Управление развитием отрасли" | |||||||||
| 6.1. | ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону | 1382288,3 | 207024,0 | 204866,6 | 193031,8 | 191646,6 | 191911,1 | 196267,4 | 197540,8 |
| 6.2. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3. | средства областного бюджета | 193996,9 | 28281,9 | 28325,3 | 26402,7 | 27086,1 | 27086,1 | 27770,7 | 29044,1 |
| 6.4. | бюджет города | 1188291,4 | 178742,1 | 176541,3 | 166629,1 | 164560,5 | 164825,0 | 168496,7 | 168496,7 |
| 6.5. | Итого по подпрограмме N 6 | 1382288,3 | 207024,0 | 204866,6 | 193031,8 | 191646,6 | 191911,1 | 196267,4 | 197540,8 |
| 6.6. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.7. | средства областного бюджета | 193996,9 | 28281,9 | 28325,3 | 26402,7 | 27086,1 | 27086,1 | 27770,7 | 29044,1 |
| 6.8. | бюджет города | 1188291,4 | 178742,1 | 176541,3 | 166629,1 | 164560,5 | 164825,0 | 168496,7 | 168496,7 |
| 7. Программа в целом | |||||||||
| 7.1. | ГРБС Управление образования города Ростова-на-Дону | 63543804,3 | 9342591,0 | 9123683,8 | 9352962,5 | 9308106,1 | 8877299,7 | 9153256,4 | 8385904,8 |
| 7.2. | средства федерального бюджета | 357458,3 | 172322,4 | 158684,5 | 5876,4 | 5217,7 | 5217,7 | 5217,7 | 4921,9 |
| 7.3. | средства областного бюджета | 33338492,0 | 4026030,4 | 4508025,0 | 4963928,8 | 5110014,3 | 5030982,7 | 5233283,3 | 4466227,5 |
| 7.4. | бюджет города | 29847854,0 | 5144238,2 | 4456974,3 | 4383157,3 | 4192874,1 | 3841099,3 | 3914755,4 | 3914755,4 |
| 7.5. | ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 5503309,4 | 1216578,6 | 1654427,1 | 705382,9 | 494083,2 | 1198481,2 | 24856,4 | 209500,0 |
| 7.6. | средства федерального бюджета | 1047212,6 | 547212,6 | 500000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.7. | средства областного бюджета | 2210289,7 | 235520,8 | 741828,2 | 337843,5 | 250000,0 | 645097,2 | 0,0 | 0,0 |
| 7.8. | бюджет города | 2245807,1 | 433845,2 | 412598,9 | 367539,4 | 244083,2 | 553384,0 | 24856,4 | 209500,0 |
| 7.9. | ГРБС Департамент имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону | 85000,0 | 85000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.10. | средства федерального бюджета | 68000,0 | 68000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.11. | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.12. | бюджет города | 17000,0 | 17000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.13. | Итого по Программе в целом | 69132113,7 | 10644169,6 | 10778110,9 | 10058345,4 | 9802189,3 | 10075780,9 | 9178112,8 | 8595404,8 |
| 7.14. | средства федерального бюджета | 1472670,9 | 787535,0 | 658684,5 | 5876,4 | 5217,7 | 5217,7 | 5217,7 | 4921,9 |
| 7.15. | средства областного бюджета | 35548781,7 | 4261551,2 | 5249853,2 | 5301772,3 | 5360014,3 | 5676079,9 | 5233283,3 | 4466227,5 |
| 7.16. | бюджет города | 32110661,1 | 5595083,4 | 4869573,2 | 4750696,7 | 4436957,3 | 4394483,3 | 3939611,8 | 4124255,4 |
Начальник управления
документационного обеспечения
Администрации города Ростова-на-Дону
П.П.ВОЛОШИН