Наименование источников финансирования и направление расходов | Утверждено Областным законом от 27.09.2001 N 179-ЗС | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение | Процент исполнения (гр. 4 к гр. 3) |
2002 год | ||||
Областной бюджет - всего в том числе: | 135687,5 | 135687,5 | 114604,4 | 84,5 |
1) капитальные расходы из них: компьютерная и копировальная техника автотранспорт радиостанция мебель специальные приборы для постов дорожно-патрульной службы | 54102,6 2382,0 11668,0 9919,2 6177,6 3000,0 | 54102,6 2382,0 11668,0 9919,2 6177,6 3000,0 | 54025,8 2382,0 11668,0 9918,9 6177,5 2984,3 | 99,9 100,0 100,0 99,9 99,9 99,4 |
обеспечение жильем социальная защищенность - ремонт больницы ресурсное обеспечение - ремонт изоляторов временного содержания, дополнительных помещений | 6360,0 2000,0 12595,8 | 6360,0 2000,0 12595,8 | 6299,3 2000,0 12595,8 | 99,0 100,0 100,0 |
2) текущие расходы из них: кадровое обеспечение вещевое имущество вооружение горюче-смазочные материалы запасные части налог с владельцев транспортных средств ресурсное обеспечение - ремонт изоляторов временного содержания надбавка участковым и инспекторам по делам несовершеннолетних | 81584,9 48642,3 8455,4 4290,0 14222,0 2266,0 7,0 2904,2 798,0 | 81584,9 48642,3 8455,4 4290,0 14222,0 2266,0 7,0 2904,2 798,0 | 60578,6 28159,5 8455,4 4290,0 14222,0 2266,0 7,0 2904,2 274,5 | 74,3 57,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 34,4 |
2003 год | ||||
Областной бюджет - всего в том числе: | 145144,7 | 128667,0 | 128064,4 | 99,5 |
1) капитальные расходы из них: компьютерная и копировальная техника автотранспорт средства связи мебель оснащение постов дорожно- патрульной службы специальными приборами системы передачи извещений для замены устройств, выработавших сроки эксплуатации | 58562,6 1788,0 28544,0 12801,6 4820,6 7808,4 2800,0 | 67599,7 1788,0 28544,0 12801,6 4820,6 7808,4 2800,0 | 67446,8 1787,1 28438,7 12801,6 4820,6 7808,3 2753,7 | 99,8 99,9 99,6 100,0 100,0 99,9 98,3 |
социальная защищенность - ремонт больницы ресурсное обеспечение - ремонт и реконструкция изоляторов временного содержания органов внутренних дел ресурсное обеспечение - ремонт стационарных постов дорожно-патрульной службы | - - - | 3000,0 4037,1 2000,0 | 3000,0 4036,8 2000,0 | 100,0 99,9 100,0 |
2) текущие расходы из них: кадровое обеспечение вещевое имущество вооружение и специальное имущество горюче-смазочные материалы запасные части для служебного автотранспорта оснащение постов дорожно- патрульной службы специальными приборами ремонт и реконструкция здания МОБ ГУВД Ростовской области (ул. Ленина, 200) ремонт дополнительных помещений на вводимую численность социальная защищенность - реконструкция больницы ресурсное обеспечение- реконструкция изоляторов временного содержания органов внутренних дел ресурсное обеспечение - реконструкция стационарных постов дорожно-патрульной службы мероприятия по профилактике правонарушений | 86582,1 47929,2 6564,4 1505,9 15396,0 2453,0 191,6 1480,0 500,0 3000,0 5000,0 2000,0 562,0 | 61067,3 31451,5 6564,4 1505,9 15396,0 2453,0 191,6 1480,0 500,0 - 962,9 - 562,0 | 60617,6 31050,5 6519,4 1505,9 15396,0 2453,0 190,6 1480,0 500,0 - 960,2 - 562,0 | 99,3 98,7 99,3 100,0 100,0 100,0 99,4 100,0 100,0 - 99,7 - 100,0 |
2004 год | ||||
Областной бюджет - всего в том числе: | 60704,4 | 61723,8 | 53525,7 | 86,7 |
1) капитальные расходы из них: автотранспорт средства связи социальная защищенность - ремонт больницы | 23942,1 16721,0 4221,1 3000,0 | 17257,5 10800,0 3457,5 3000,0 | 17221,8 10765,0 3456,8 3000,0 | 99,8 99,7 99,9 100,0 |
2) текущие расходы из них: кадровое обеспечение вещевое имущество вооружение и специальное имущество горюче-смазочные материалы запасные части для служебного автотранспорта текущий ремонт здания МОБ ГУВД Ростовской области (ул. Ленина, 200) | 36762,3 16525,4 1384,0 380,0 15483,9 2739,0 250,0 | 44466,3 24229,4 1384,0 380,0 15483,9 2739,0 250,0 | 36303,9 16067,0 1384,0 380,0 15483,9 2739,0 250,0 | 81,6 66,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |
2005 год | ||||
Областной бюджет - всего в том числе: | 162717,8 | 162717,8 | 162636,1 | 99,9 |
1) капитальные расходы из них: компьютерная и копировальная техника автотранспорт средства связи мебель специальных приборы для постов дорожно-патрульной службы социальная защищенность - ремонт больницы | 99299,8 2166,0 46305,0 17300,0 8988,8 8000,0 3000,0 | 99299,8 2166,0 46305,0 17300,0 8988,8 8000,0 3000,0 | 99239,4 2165,7 46263,8 17295,5 8987,0 7998,1 3000,0 | 99,9 99,9 99,1 99,9 99,9 99,9 100,0 |
ресурсное обеспечение- ремонт изоляторов временного содержания, дополнительных помещений ремонт помещений полка патрульно-постовой службы УВД г. Ростова-на-Дону ремонт здания МОБ ГУВД Ростовской области (ул. Ленина, 200) | 2540,0 2000,0 9000,0 | 2540,0 2000,0 9000,0 | 2529,3 2000,0 9000,0 | 99,6 100,0 100,0 |
2) текущие расходы из них: кадровое обеспечение вещевое имущество вооружение и специальное имущество горюче-смазочные материалы запасные части для служебного автотранспорта ремонт дополнительных помещений на вводимую численность ремонт помещений органов внутренних дел, ресурсное обеспечение и ремонт изоляторов временного содержания мероприятия по профилактике правонарушений текущий ремонт здания МОБ ГУВД Ростовской области (ул. Ленина, 200) | 63418,0 33171,1 5029,7 1027,7 17676,5 2783,0 500,0 1460,0 1500,0 270,0 | 63418,0 33171,1 5029,7 1027,7 17676,5 2783,0 500,0 1460,0 1500,0 270,0 | 63396,7 33171,1 5029,5 1027,6 17676,5 2783,0 500,0 1439,0 1500,0 270,0 | 99,6 100,0 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 98,6 100,0 100,0 |
2002-2005 годы | ||||
Областной бюджет - всего в том числе: | 504254,4 | 488796,1 | 458830,6 | 91,0 |
1) капитальные расходы из них: компьютерная и копировальная техника | 235907,1 6336,0 | 238259,6 6336,0 | 237933,8 6334,8 | 99,9 99,8 |
автотранспорт средства связи мебель специальных приборов для постов дорожно-патрульной службы система передачи извещений для замены устройств, выработавших сроки эксплуатации обеспечение жильем социальная защищенность - ремонт больницы ресурсное обеспечение - ремонт изоляторов временного содержания, дополнительных помещений ремонт помещений полка патрульно-постовой службы ресурсное обеспечение - ремонт стационарных постов дорожно-патрульной службы ремонт здания МОБ ГУВД Ростовской области ул. Ленина, 200) | 103238,0 44241,9 19987,0 18808,4 2800,0 6360,0 8000,0 15135,8 2000,0 2000,0 9000,0 | 97317,0 43478,3 19987,0 18808,4 2800,0 6360,0 11000,0 19172,9 2000,0 2000,0 9000,0 | 97135,5 43472,8 19985,1 18790,7 2753,7 6299,3 11000,0 19161,9 2000,0 2000,0 9000,0 | 94,1 99,8 99,9 99,9 98,3 99,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 |
2) текущие расходы из них: кадровое обеспечение вещевое имущество вооружение и специальное имущество горюче-смазочные материалы запасные части для служебного автотранспорта оснащение постов дорожно- патрульной службы специальными приборами | 268347,3 146268,0 21433,5 7203,6 62778,4 10241,0 191,6 | 250536,5 137494,3 21433,5 7203,6 62778,4 10241,0 191,6 | 220896,8 108448,1 21388,3 7203,5 62778,4 10241,0 190,6 | 88,2 78,9 99,8 99,9 100,0 100,0 99,5 |
налог с владельца транспортных средств ремонт дополнительных помещений на вводимую численность социальная защищенность - реконструкция больницы ремонт помещений отделов органов внутренних дел, ресурсное обеспечение и ремонт изоляторов временного содержания ресурсное обеспечение- реконструкция стационарных постов дорожно-патрульной службы мероприятия по профилактике правонарушений надбавка участковым и инспекторам по делам несовершеннолетних текущий ремонт здания МОБ ГУВД Ростовской области (ул. Ленина, 200) | 7,0 1000,0 3000,0 9364,2 2000,0 2062,0 798,0 2000,0 | 7.0 1000,0 - 5327,1 - 2062,0 798,0 2000,0 | 7,0 1000,0 - 5303,4 - 2062,0 274,5 2000,0 | 100,0 100,0 - 99,6 - 100,0 34,4 100,0 |