Приложение к Приказу от 11.05.2006 г № 60 Временная методическая рекомендация
Временные методические рекомендации по разработке основных показателей производственных программ организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории ростовской области
1.Общие положения
Настоящие методические рекомендации разработаны с целью унификации методологии составления и рассмотрения производственной программы, представления ее в органы регулирования по единой форме.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", вступившим в действие с 1 января 2006 года, производственной программой организации коммунального комплекса является программа деятельности указанной организации по обеспечению производства ею товаров (оказания услуг) в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, которая включает мероприятия по реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инфраструктуры.
"Производственная программа включает:
1) обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества производимых организацией коммунального комплекса товаров (оказываемых услуг) в соответствии с требованиями, установленными техническими регламентами, с экологическими нормативами и имеющимися производственными возможностями организации коммунального комплекса;
2) план мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса, предусматривающий улучшение качества производимых ею товаров (оказываемых услуг) и проведение при необходимости мероприятий по реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инфраструктуры".
Производственную программу по приводимым формам и методике разрабатывают организации коммунального комплекса, осуществляющие деятельность в сфере оказания услуг по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод на территории Ростовской области, независимо от организационно-правовой формы.
В настоящих рекомендациях применяются следующие понятия:
"ведущее звено системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод" - совокупность производственных и имущественных объектов, в том числе трубопроводов, используемых в основных стадиях технологического процесса производства. Основными стадиями технологического процесса являются: подъем воды (перекачка сточной жидкости); очистка воды (очистка сточных вод); транспортирование воды (транспортирование и утилизация сточной жидкости);
"лимитирующее звено" - ведущее звено, которое имеет наименьшую производительность и лимитирует подачу воды потребителям;
"водозаборное сооружение" - комплекс сооружений и устройств, предназначенных для забора воды из источника водоснабжения;
"сырая вода" - неочищенная вода, поступающая со стороны (от других водопроводов) на собственные очистные сооружения водопровода;
"неучтенные расходы воды" - разность между объемами забранной воды водозаборными сооружениями (купленной у других поставщиков) и отпущенной (полученной) воды абонентами, структурно подразделяются на технологические и хозяйственно-бытовые нужды (собственные нужды), пожарные цели и потери воды;
"расходы воды на технологические нужды" - расходы воды на обслуживание производственных фондов водоснабжения и канализации (очистные сооружения, водопроводные и канализационные сети, насосные станции и др.) в соответствии с требованиями правил и/или инструкций по их технической эксплуатации;
"расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды" - расходы воды на производственные нужды объектов вспомогательного назначения, хозяйственно-питьевые нужды, нужды полива прилегающей территории;
"расходы воды на противопожарные цели" - включают в себя расходы на тушение пожаров, проверку действия гидрантов и противопожарных систем, а также на пожароучения;
"потери воды" - расходы воды, связанные с авариями (в том числе при опорожнении систем для производства ремонтных работ), и скрытые утечки из водопроводной сети и сооружений на ней.
Производственная программа организации коммунального комплекса, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения, состоит из следующих основных разделов:
I. Титульная часть и пояснительная записка.
II. Производство.
III. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса, предусматривающий улучшение качества производимых ею товаров (оказываемых услуг) и проведение при необходимости мероприятий по реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инфраструктуры.
В ходе подготовки к разработке производственной программы должен быть выполнен всесторонний анализ производственно-хозяйственной деятельности организации за отчетный период с целью оценки достигнутого технического и организационного уровня производства и выявления имеющихся резервов лучшего использования основных фондов, материальных и трудовых ресурсов, повышения уровня механизации и автоматизации производства. Показатели разделов должны быть обоснованы экономическими и инженерными расчетами.
Раздел I. ТИТУЛЬНАЯ ЧАСТЬ И ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В раздел включены следующие формы:
1. Титульный лист и общая информация об организации ВКХ (форма N 1, N 1а).
2. Информация об объемах производства в населенных пунктах, на территории которых осуществляет свою деятельность организация коммунального комплекса (форма N 2).
3. Техническая характеристика водопроводного хозяйства (форма N 3).
4. Техническая характеристика канализационного хозяйства (форма N 4).
5. Пояснительная записка.
Общая информация об организации коммунального комплекса отражается в форме N 1а, где указываются полное официальное наименование, местонахождение, дата государственной регистрации, доля государственной (муниципальной собственности), сведения о руководителе и его контактные телефоны, а также другая информация. В форме N 2 отражается наименование муниципальных образований, население которых обслуживается указанной организацией коммунального комплекса, с указанием объема полезного отпуска услуг и % от общего объема полезного отпуска. В указанной форме необходимо указать все муниципальные образования с указанием принадлежности к району, на территории которых организация осуществляет свою деятельность.
Форма N 3 и форма N 4 содержат техническую характеристику водопроводного и канализационного хозяйства в предыдущем отчетном периоде, в текущем году и периоде регулирования.
В пояснительной записке необходимо описать существующие системы водоснабжения и водоотведения, состав и состояние основного и вспомогательного технологического оборудования, степень использования его мощности, приложить схемы водоснабжения и водоотведения. Обозначить проблемы, существующие в указанных видах деятельности организации, и возможные пути решения этих проблем. Дать информацию о выполнении производственной программы за предыдущий отчетный год, о ходе реализации производственной программы в текущем году и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году. Дать анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических показателей всех периодов деятельности предприятия от показателей, принятых при утверждении тарифа. Указать содержание проблем, предлагаемых для программного решения в регулируемом периоде. Дать анализ запланированных мероприятий (планом мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса) по каждому мероприятию с указанием объемов в натуральных и денежных показателях, сроков начала, окончания и этапов реализации работ, а также ожидаемого эффекта.
Раздел II. ПРОИЗВОДСТВО
В раздел включены следующие формы:
1. Производственная программа по водоснабжению (форма N 5, 5а).
2. Производственная программа по водоотведению и очистке сточных вод (форма N 6, 6а).
3. Расчет производственных мощностей насосных станций (скважин) (форма N 7).
4. Расчет производственной мощности очистных сооружений систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (форма N 8).
5. Расчет пропускной способности водоводов (коллекторов, сетей) (форма N 9).
6. Расчет годовой производственной мощности систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (форма N 10).
7. Индикаторы качества производственно-эксплуатационной деятельности (форма N 11).
При разработке производственной программы рассчитывают производственную, резервную и установленную мощности.
Производственная мощность (пропускная способность) систем водоснабжения и канализации (Мпроиз) - максимально возможный годовой (суточный) объем поднимаемой воды (перекачки сточной жидкости); очистки воды (очистки сточных вод); транспортирования воды (транспортирования и утилизации сточных вод) при наиболее полном использовании оборудования и сооружений.
Резервная мощность (Мрез) - это мощность оборудования и сооружений, находящихся в резерве, которые предназначены для обеспечения бесперебойности водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Резервное оборудование включают в работу только в аварийных ситуациях и при простое оборудования (сооружений) в ремонте, при условии, что он не может быть произведен в периоды наименьшей загрузки предприятия или во время перерывов в его работе по условиям загрузки (отключения по режиму). Резервная мощность не включается в расчет производственной мощности.
Установленная мощность (пропускная способность) (Муст) - это мощность всего производственного и резервного оборудования (сооружений), которое могло бы работать в течение всего календарного фонда времени, в том числе оборудования, бездействующего вследствие неисправности, находящегося в процессе строительства, монтажа, предназначенного к вводу в эксплуатацию в расчетном периоде, или на складе (Муст = Мпроиз + Мрез).
Расчет годовой производственной мощности ведущих звеньев системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (насосных станций, очистных сооружений, водоводов, коллекторов и сетей) производят по формам N 7, 8, 9.
Исходными показателями для расчета годовой производственной мощности звеньев систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод являются:
часовая (средняя за год) производительность (пропускная способность) оборудования, сооружений (Nir), показатели использования годового фонда времени (Ф).
Часовая производительность (пропускная способность) определяется по техническим характеристикам фактически установленного оборудования, сооружений и устройств с учетом применения передовой технологии и рационального режима работы для:
насосных станций, станций перекачки, скважин - по их техническим характеристикам, приведенным в паспортах, из условия совместной работы насосов и с учетом ресурсов источника водоснабжения;
очистных сооружений - с учетом качества воды в источнике, состава поступающих сточных вод, рациональной технологии очистки воды и качества применяемых реагентов, требований правил технической эксплуатации и местных условий;
водоводов, коллекторов, сетей - с учетом режимов работы насосных станций, фактического технического состояния сетей и местных условий.
Использование годового фонда времени характеризуется следующими данными: календарный фонд времени (Фкал) - число календарных дней в году, умноженное на 24; время на ремонт оборудования (Фрем) - определяется в соответствии с "Положением о проведении планово-предупредительного ремонта водопроводно-канализационных сооружений", принятым на предприятии, и разработанным на его основе графиком ППР предприятия; время отключения по режиму (Фреж) - определяется на основании графика, разработанного на предприятии, отключения оборудования по режиму; время нахождения оборудования в резерве (Фрез) - определяется в соответствии с фактически имеющимся резервным оборудованием, сооружениями на данном предприятии и принятыми режимами работы этого оборудования, сооружений; время на технологическое обслуживание сооружений (Фобсл) - определяется в соответствии с принятой технологией их работы, технического состояния сооружений, качества воды в источнике, состава сточных вод и местных условий.
Годовая производственная мощность (пропускная способность) систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод рассчитывается как сумма произведений часовой производительности рабочего оборудования, сооружений на календарный фонд времени за минусом времени нахождения данного оборудования в резерве:n Мпроизв = SUM (Nir x (Фкал - Фрез)). I=1
Годовая резервная мощность (Мрез) рассчитывается как сумма произведений часовой производительности оборудования, сооружений, находящихся в резерве, на фонд времени их простоя в резерве:n Мрез = SUM (Nir x Фрез). I=1
Годовая установленная мощность (пропускная способность) (Муст) рассчитывается как сумма произведений часовой производительности установленного оборудования, сооружений на календарный фонд времени:n Муст = SUM (Nir x Фкал). I=1
Для звеньев систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в которых резервное оборудование, сооружения отсутствуют, годовая производственная мощность (пропускная способность) рассчитывается как сумма произведений часовой производительности на календарный фонд времени за вычетом времени простоя оборудования, сооружений на технологическом обслуживании или в ремонте:n Мпроизв = SUM (Nir x (Фкал - (Фобсл + Фрем)). I=1
Суточная установленная мощность определяется путем деления годовой установленной мощности на число дней в году.
При планируемом в расчетном периоде вводе в эксплуатацию основных фондов производственного назначения (оборудования, сооружений) рассчитывается среднегодовая мощность звеньев систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в соответствии с вводом и (или) выводом мощностей основных производственных фондов.
Среднегодовая производственная мощность звеньев систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод определяется как сумма производственной мощности на начало года и среднегодовой вводимой мощности за вычетом среднегодовой выбывающей мощности. Вводимая среднегодовая мощность рассчитывается умножением ее производственной мощности на число дней работы и делением на 365, а выбывающая из эксплуатации - умножением ее производственной мощности на число дней, оставшихся до конца года после ее выбытия, и делением на 365:
ср. Мпроиз = Мн + Мв x Др/Дк - Мвыб x До/Дк,
где ср. Мпроиз - среднегодовая производственная мощность, тыс. куб. м/сут.; Мн - мощность на начало года, тыс. куб. м/сут.; Мв - мощность, вводимая в эксплуатацию в течение года, тыс. куб. м/сут.; Др - число дней работы до конца года; Дк - число календарных дней в году; Мвыб - мощность, выбывающая из эксплуатации в течение года, тыс. куб. м/сут.; До - число дней, оставшихся до конца года.
Пример:
Производственная мощность насосных станций I подъема на начало года (Мн) составляла 180 тыс. куб. м/сут., в течение года были введены в эксплуатацию насосы мощностью (Мв) = 30 тыс. куб. м/сут., которые работали в течение 220 дней, а за 150 дней до конца года выбыли из эксплуатации насосы мощностью (Мвыб) = 14 тыс. куб. м/сут.
ср. Мпроиз = 180 + 30 x 220/365 - 14 x 150/365 = 192,3 тыс. куб. м/сут.
Итоговый показатель графы 12 (подъем воды) формы N 7 (расчет производственной мощности насосных станций (скважин) по водоснабжению) должен соответствовать (по графе 7 (принято всего в регулируемом периоде) строке 8 (поднято воды, всего) формы N 5 (производственная программа по водоснабжению). Итоговый показатель графы 14 (пропуск очищенных вод) формы N 8 (расчет производственной мощности очистных сооружений системы водоснабжения) должен соответствовать (по графе 7 (принято всего в регулируемом периоде) строке 16 (пропущено воды через очистные сооружения) формы N 5 (производственная программа по водоснабжению). Итоговый показатель графы 12 (подача воды) формы N 9 (расчет пропускной способности сети водоснабжения) должен соответствовать (по графе 7 (принято всего в регулируемом периоде) строке 20 (подано воды в сеть) формы N 5 (производственная программа по водоснабжению).
Расчет годовой производственной мощности систем
водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод в целом (форма N 10)
Годовая производственная мощность системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целом определяется путем сопоставления среднегодовых производственных мощностей (пропускной способности) ведущих звеньев системы (форма N 10).
Ведущими звеньями системы водоснабжения являются: водозаборные сооружения (насосные станции I подъема или скважины), очистные сооружения, насосные станции II подъема, водоводы, водопроводная сеть. Ведущими звеньями системы водоотведения и очистки сточных вод - канализационная сеть, коллекторы, очистные сооружения, станции перекачки сточных вод и сооружения для переработки осадков.
При несоответствии (наличии диспропорций) в производительности (пропускной способности) отдельных ведущих звеньев производственная мощность системы водоснабжения в целом определяется по тому ведущему звену, которое имеет наименьшую производительность и лимитирует подачу воды потребителям.
При несоответствии пропускной способности ведущих звеньев в системе водоотведения и очистки сточных вод производственная мощность системы в целом, при отсутствии очистных сооружений или их недостаточной мощности, определяется по мощности сооружений, лимитирующих отвод сточных вод.
При расчете производственной мощности систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целом необходимо предусматривать мероприятия, направленные на устранение имеющихся диспропорций и увеличение мощности (производительности) лимитирующего звена.
Объем продукции (услуг), который может быть выполнен системой водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, определяется по производственной мощности лимитирующего звена с учетом нормативного уровня его использования.
Расчет коэффициентов использования производственной мощности
Для оценки уровня использования производственной мощности рассчитываются коэффициенты использования мощности системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целом и по отдельным ведущим звеньям.
Коэффициент использования производственной мощности системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целом рассчитывается как отношение полезного отпуска воды (объем отведения сточных вод) к производственной мощности системы.
Коэффициент использования производственной мощности (пропускной способности) звеньев системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод определяется как отношение объема работ, непосредственно выполняемого данным сооружением, к среднегодовой производственной мощности этого сооружения.
Например, для водозаборных сооружений (насосных станций I подъема, скважин) коэффициент использования производственной мощности рассчитывается:Подъем воды водозаборными сооружениями К исп = ---------------------------------------------. Среднегодовая производственная мощность водозаборных сооружений
Для водопроводной сети:Расчетная подача воды в сеть К исп = ---------------------------------------------. Пропускная способность водопроводной сети
При расчете коэффициента использования производственной мощности очистных сооружений водоснабжения из полезного отпуска воды необходимо исключить величину покупной очищенной воды, поступающей непосредственно в сеть.
Для оценки обеспеченности предприятия водопроводно-канализационного хозяйства резервными мощностями рассчитывается процент резервной мощности. Процент резервной мощности определяется отношением резервной мощности к годовой установленной мощности.
Если производственная мощность систем водоснабжения в целом (по лимитирующему звену стр. 51) выше потребности населенного пункта в воде, производственная программа коммунального водопровода принимается по планируемому объему водопотребления (стр. 01) с учетом расходов воды на технологические, хозяйственно-бытовые нужды, расходов на противопожарные цели и потери с распределением по категориям потребителей. Избыточную (по сравнению с необходимой) мощность водопровода можно использовать для присоединения к водопроводу новых потребителей.
Если производственная мощность системы водоснабжения в целом ниже потребности населенного пункта в воде, в производственной программе разрабатываются мероприятия по увеличению производственной мощности, являющиеся основанием для разработки инвестиционных программ с целью получения необходимых дополнительных мощностей. В этом случае производственную программу в натуральном выражении (с разделением по категориям потребителей) планируют исходя из имеющейся производственной мощности водопровода с учетом максимально возможного (нормативного) уровня ее использования и внедрения мероприятий, направленных на ее увеличение и повышение эффективности производства.
Разработка производственной программы
по водоснабжению (форма N 5)
Потребность в объеме полезно отпущенной воды рассчитывают для каждой категории потребителей:
- для населения, не имеющего приборов учета воды, - на основе нормативов водопотребления, утверждаемых органами местного самоуправления, и количества проживающих;
- для населения, имеющего приборы учета воды, - с учетом фактически сложившегося водопотребления за 3 года, предшествующих периоду регулирования;
- учреждениям и организациям бюджетной сферы - на основе заключенных договоров с учетом лимитов выделенных бюджетных и собственных средств на оплату соответствующих услуг;
- прочим потребителям, за исключением населения и организаций бюджетной сферы, - на основе заключенных договоров.
Общая потребность муниципального образования в воде, отпускаемой предприятием, оказывающим услуги по водоснабжению, определяется суммой отпуска воды по группам потребителей (стр. 1 = стр. 2 + стр. 3 + стр. 4). Показатели строк 2, 3, 4 заполняются на основании формы N 5а "Расчет полезного отпуска услуг водоснабжения".
Показатель "среднее удельное водопотребление на 1 человека в сутки" (стр. 7) отражает уровень потребности населения в воде и определяется делением показателя по стр. 2 на численность населения, обслуживаемого системой коммунального водоснабжения, умножением на 1000000 (для перевода в литры) и делением на 365 (дней в году).
Подъем воды водозаборными сооружениями (насосные станции I подъема, скважины) (стр. 8) включает общий объем воды, забираемой из открытых и (или) закрытых источников водоснабжения. Этот показатель рассчитывается как сумма показателей: потребности в объеме полезно отпущенной воды (стр. 23); расходов воды на технологические нужды (стр. 11 + стр. 17 + стр. 29); расходов воды на хозяйственно-бытовые нужды (стр. 42): расходов воды на противопожарные цели (стр. 34); расходов воды на потери (стр. 38), и должен соответствовать данным формы N 7 (итого по гр. 12).
Расход воды на технологические нужды по подъему сырой воды (стр. 11) включает расходы на промывку сеток, решеток, самотечных и сифонных линий, удаления осадка из водоприемников водозаборных сооружений и расходы на эксплуатацию водовода сырой воды.
Объем сырой воды от других водопроводов (стр. 14) включает объем неочищенной воды, поступающей со стороны на собственные очистные сооружения водопровода. Отпуск потребителям неочищенной воды (стр. 15) включает объем воды, которая после забора, минуя очистные сооружения, направляется по специальным сетям на технологические нужды потребителям.
Пропуск воды через очистные сооружения (стр. 16) планируется на основе расчетов использования годовой пропускной способности отстойников, фильтров и контактных осветлителей по данным формы N 8 с учетом планируемого объема поднятой поды, принятой сырой воды со стороны и отпущенной сырой воды на сторону, а также неучтенных расходов воды (стр. 8 - стр. 11 - стр. 12 - стр. 13 + стр. 14 - стр. 15).
Показатель "Расход воды на технологические нужды очистных сооружений" (стр. 17) предусматривает расходы воды на промывку фильтров, очистку отстойников, затворение коагулянта и другие технологические нужды очистных сооружений. Расходы воды на технологические нужды очистных сооружений рассчитывают по каждому виду очистных сооружений (отстойники, фильтры, контактные осветлители) и затем суммируют. Расходы воды на технологические нужды очистных сооружений надлежит уточнять расчетами в зависимости от технологического процесса.
Показатель "Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды очистных сооружений" (стр. 18) включает в себя расходы на нужды объектов вспомогательного назначения (лабораторий, собственных котельных, компрессорных, воздуходувных станций, водомерных, мастерских, гаража), а также расходы на полив прилегающей территории.
Технологические расходы воды на этапе транспортирования включают в себя расходы воды на эксплуатацию и обслуживание сетей и эксплуатацию сооружений водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (стр. 29, 30, 31) и состоят из расходов на гидравлические испытания трубопроводов, промывку и дезинфекцию сетей коллекторов и резервуаров, а также на технологические нужды станций перекачки и очистных сооружений системы водоотведения и очистки сточных вод.
Расчет расхода воды на технологические, хозяйственно-бытовые нужды и потери определяют на основании "Инструкции по оценке и нормированию неучтенных расходов воды в системах коммунального водоснабжения", утвержденной постановлением Госстроя России от 31.03.2000 N 23, и других действующих нормативных правовых актов.
Расходы воды на противопожарные цели рассчитываются в порядке, определяемом органами местного самоуправления, с учетом данных органов государственной противопожарной службы. В случае отсутствия указанного порядка расходы определяются на основе анализа фактических данных за 3 предшествующих года.
Потери воды включают в себя скрытые утечки воды из водопроводной сети и сооружений на ней, расходы, связанные с авариями, в том числе при опорожнении систем для производства ремонтных работ, и устанавливаются на основании данных за предшествующий год с учетом намечаемых на планируемый год мероприятий по сокращению этой группы расходов воды.
Уровень неучтенных расходов воды, в т.ч. на технологические и хозяйственно-бытовые нужды, пожарные цели и потери воды, утверждается органом местного самоуправления и согласовывается министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области.
Объем финансовых средств, необходимых для выполнения производственной программы (стр. 58), заполняется на основании расчета финансовых потребностей согласно действующим в области нормативным актам.
Разработка производственной программы
по водоотведению и очистке сточных вод (форма N 6)
Общий объем отведенных сточных вод рассчитывается на основании формы N 6а "Расчет полезного отпуска услуг водоотведения и очистки сточных вод".
Среднесуточный пропуск сточных вод (стр. 5) определяют путем деления общего количества отведенных сточных вод (стр. 1) на число дней в году.
Показатель "Перекачка сточных вод насосными станциями" (стр. 6) определяют по форме N 7. Пропуск сточных вод через очистные сооружения рассчитывают по форме N 8, но не более общего объема отведенных сточных вод.
В производственной программе по водоотведению и очистке сточных вод предусматриваются показатели по дополнительным технологическим циклам: переработке осадков и доочистке сточных вод, утилизации переработанных осадков и очищенных (доочищенных) сточных вод.
Общий объем осадков сточных вод (стр. 12), в том числе переработанных (стр. 13), рассчитывается в тоннах по сухому веществу.
Производственную мощность подразделений системы водоотведения и очистки сточных вод (насосные станции, очистные сооружения, коллекторы), рассчитывают по формам N 7, 8, 9. Показатели строк 20, 22, 24, 26, 28 формы N 6 характеризуют обеспеченность производственными мощностями соответствующих этапов очистки.
Расчет показателей раздела "Производство" тесно связан с планом мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса, предусматривающим улучшение качества производимых ею товаров (оказываемых услуг) и проведение при необходимости мероприятий по реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инфраструктуры. Мероприятия, предусмотренные вышеназванным планом, влияют на изменение мощности сооружений, объемов производства продукции (оказания услуг). При формировании производственной программы необходимо эти изменения учитывать.
Индикаторы качества производственно-эксплуатационной деятельности
(форма N 11)
Индикаторы качества эксплуатационной деятельности разрабатываются для каждого производственного подразделения системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Форма N 11 является сводной по всему хозяйству и включает два раздела: водоснабжение и канализация.
Основными задачами разработки индикаторов качества являются повышение эффективности эксплуатационной деятельности предприятия и повышение качества обслуживания потребителей. Разработка показателей осуществляется в соответствии со всеми разделами производственной программы и расчетом финансовых потребностей для ее осуществления. Показатели обобщают результаты деятельности водопроводно-канализационного хозяйства. Планирование индикаторов качества включает в себя определение значений показателей качества, которые должны быть достигнуты к заданному моменту или на заданный период времени, и разработку мероприятий по их осуществлению. В графе 4 "критерий оценки качества" ставится либо нормативный показатель, либо показатель, который планируется достигнуть как наиболее оптимальный. Эти показатели можно использовать как муниципальные стандарты предоставления услуг по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод.
Для оценки качества эксплуатационной деятельности рассчитывается фактическая величина показателей качества, а контроль осуществляется путем сравнения этой величины с принятым критерием оценки и показателем, предусмотренным в действующем тарифе. В случае отклонения фактического уровня показателей от предусмотренного в производственной программе или нормативного необходимо установить факторы, повлиявшие на это отклонение, и наметить пути достижения необходимого уровня качества эксплуатационной деятельности и обслуживания потребителей.
Раздел III.План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса, предусматривающий улучшение качества производимых ею товаров (оказываемых услуг) и проведение при необходимости мероприятий по реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инфраструктуры
(форма N 12)
В форме N 12 необходимо отразить перечень запланированных мероприятий. Мероприятия могут включать в себя затраты на ремонт и реконструкцию основных производственных фондов, техническое оснащение и перевооружение производства продукции, работ, услуг, совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых, снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства. В графе "мероприятия" необходимо указать наименование запланированного мероприятия, включающее в себя наименование работ и объем в натуральных показателях. Указать сроки реализации запланированных работ, сумму затрат на планируемый период (год) с разбивкой по кварталам, а также ожидаемый эффект в натуральных и денежных показателях на регулируемый период и период, следующий за регулируемым. Сумму затрат необходимо отразить в графах, обозначающих источники финансирования (ремонтный фонд, амортизация, прибыль), с разбивкой на работы, выполняемые подрядным методом и хозспособом. Средства на финансирование мероприятий по реконструкции эксплуатируемой коммунальной инфраструктуры определяются с учетом амортизационных отчислений. Ожидаемый эффект рассчитывается на регулируемый период с учетом времени реализации запланированного мероприятия. Например, если начало и окончание мероприятия запланировано на II квартал регулируемого периода, то ожидаемый эффект от его реализации в регулируемом периоде необходимо рассчитать на второе полугодие, а ожидаемый годовой эффект необходимо отразить в графах, соответствующих периоду, следующему за регулируемым.