Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 26.02.2008 № 364
О принятии "Инвестиционной программы ООО "Ростсельмашэнерго" по развитию системы коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на 2006-2008 годы" в новой редакции и "Инвестиционной программы ООО "Ростсельмашэнерго" по развитию системы коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на 2009 год"
РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ГОРОДСКАЯ ДУМА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА РЕШЕНИЕ N 36426 февраля 2008 года Заседание N 19 О принятии "Инвестиционной программы ООО "Ростсельмашэнерго" по развитию системы коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на 2006-2008 годы" в новой редакции и "Инвестиционной программы ООО "Ростсельмашэнерго" по развитию системы коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на 2009 год" В связи с изменением условий деятельности организацийкоммунального комплекса города Ростова-на-Дону и утвержденногоАдминистрацией города технического задания на корректировкуинвестиционных программ по развитию коммунальной инфраструктуры городаРостова-на-Дону, руководствуясь статьями 21 и 39 Устава города,городская Дума РЕШИЛА: 1. Принять "Инвестиционную программу ООО "Ростсельмашэнерго" поразвитию системы коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на2006-2008 годы" в новой редакции (приложение 1). 2. Принять "Инвестиционную программу ООО "Ростсельмашэнерго" поразвитию системы коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на2009 год" (приложение 2). 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить напостоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике(И. В. Молотов) и постоянную комиссию по бюджету города, местнымналогам и сборам, муниципальной собственности (В. Ю. Лазарев). Мэр города Ростова-на-Дону М. А. Чернышев Приложение 1 к решению городской Думы от 26 февраля 2008 года N 364 Инвестиционная программа ООО "Ростсельмашэнерго" по развитию системы коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на 2006-2008 годы в новой редакции ПАСПОРТ инвестиционной программы--------------T---------------------------------------------------¬¦Наименование ¦Инвестиционная программа ООО "Ростсельмашэнерго" п программы ¦развитию коммунальной инфраструктуры города Росто- ¦¦ ¦ва-на-Дону на период 2006-2008 годы в новой редак- ¦¦ ¦ции. ¦+-------------+---------------------------------------------------+¦Основание для¦Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ ¦¦ разработки ¦"Об основах регулирования тарифов организаций ком- ¦¦ ¦мунального комплекса". ¦+-------------+---------------------------------------------------+¦ Заказчик - ¦МУ "Департамент архитектуры и градостроительства ¦¦ координатор ¦города Ростова-на-Дону" ¦+-------------+---------------------------------------------------+¦ Основной ¦ООО "Ростсельмашэнерго" ¦¦ разработчик ¦ ¦+-------------+---------------------------------------------------+¦Цели програм-¦Обеспечение гарантированного долгосрочного и дос- ¦¦ мы ¦тупного теплоснабжения и горячего водоснабжения на-¦¦ ¦селения и предприятий Первомайского района г. Рос- ¦¦ ¦това - на - Дону; ¦¦ ¦Обеспечение условий устойчивого жилищного и промыш-¦¦ ¦ленно-экономического развития г. Ростова - на - До-¦¦ ¦ну; ¦¦ ¦Повышение надежности, промышленной и экологической ¦¦ ¦безопасности, экономической эффективности и энерго-¦¦ ¦сбережения, обновление основных фондов до общего ¦¦ ¦уровня износа 50%. ¦+-------------+---------------------------------------------------+¦Основные це- ¦Обеспечение нормативных требований по качеству теп-¦¦ левые ¦ловой энергии; ¦¦индикаторы и ¦Обеспечение тепловой энергией нового строящегося и ¦¦ показатели ¦запланированного нового жилья и предприятий; ¦¦ ¦Сокращение аварийности на ТЭЦ ООО "Ростсельмашэнер-¦¦ ¦го" и сетях теплоснабжения; ¦+-------------+---------------------------------------------------+¦Срок реализа-¦2006-2008 годы. ¦¦ ции ¦ ¦¦ программы ¦ ¦+-------------+---------------------------------------------------+¦Перечень под-¦Реконструкция ТЭЦ с установкой первого парового ¦¦программ и их¦котла ДЕ - 25-24-380ГМ, заменой подогревателей се- ¦¦ сводная ¦тевой воды и установкой фильтров предварительной ¦¦ стоимость ¦очистки - 24120,72 тыс. руб. (с НДС). ¦+-------------+---------------------------------------------------+¦Объемы и ис- ¦Общий объем прогнозируемого финансирования за счет ¦¦ точники фи- ¦собственных источников - 24120,72 тыс. руб. (с ¦¦нансирования ¦НДС). ¦+-------------+--------T---------T----------T----------T----------+¦ ¦ ¦ ¦ 2006 год ¦ 2007 год ¦ 2008 год ¦¦ +--------+---------+----------+----------+----------+¦ ¦ Объемы ¦Амортиза-¦ 9923,8 ¦ 12697 ¦1500 тыс. ¦¦ ¦финанси-¦ ция ¦тыс. руб. ¦тыс. руб. ¦ руб. ¦+-------------+рования +---------+----------+----------+----------+¦ ¦ ¦ Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦на разви-¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦тие про- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦изводства¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦(тариф на¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦тепловую ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦энергию) ¦ ¦ ¦ ¦¦ +--------+---------+----------+----------+----------+¦ ¦ ИТОГО ¦ 9923,8 ¦ 12697 ¦1500 тыс. ¦¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦тыс. руб. ¦ руб. ¦+-------------+------------------+----------+----------+----------+¦Ожидаемые ко-¦Обеспечение принятых планов социально - экономиче- ¦¦ нечные ре- ¦ского развития города, включая Генеральный план. ¦¦зультаты реа-¦Обеспечение стабильных и качественных услуг тепло- ¦¦лизации про- ¦снабжения и горячего водоснабжения. ¦¦ граммы и ¦ ¦¦ показатели ¦ ¦¦ социально - ¦ ¦¦экономической¦ ¦¦эффективности¦ ¦L-------------+---------------------------------------------------- 1. Основное оборудование ТЭЦ ООО "Ростсельмашэнерго" Паровые котлы------------T----------T------T-------T-------T------------¬¦Наименова- ¦Паропроиз-¦ Год ¦ Год ¦ Кап. ¦ Примечание ¦¦ ние ¦водитель- ¦выпус-¦ввода в¦ремонт ¦ ¦¦ ¦ ность ¦ ка ¦экспл. ¦ ¦ ¦+-----------+----------+------+-------+-------+------------+¦N 2 "Баб- ¦ 14 т/ч ¦ ¦1930г. ¦ ¦Списан ¦¦кок- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Вилькокс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+----------+------+-------+-------+------------+¦N 2 "Баб- ¦ 14 т/ч ¦ ¦1930г. ¦ ¦Списан ¦¦кок- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Вилькокс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+----------+------+-------+-------+------------+¦N 3 "Баб- ¦ 14 т/ч ¦ ¦1930г. ¦2001г. ¦Требуется ¦¦кок- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦замена паро-¦¦Вилькокс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перегревате-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ля ¦+-----------+----------+------+-------+-------+------------+¦N 4 "Баб- ¦ 15,5 т/ч ¦ ¦1930г. ¦2003 г.¦Требуется ¦¦кок- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦замена паро-¦¦Вилькокс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перегревате-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ля ¦+-----------+----------+------+-------+-------+------------+¦N 5 "Баб- ¦ 15,5 т/ч ¦ ¦1930г. ¦2001г. ¦Требуется ¦¦кок- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦замена паро-¦¦Вилькокс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перегревате-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ля ¦+-----------+----------+------+-------+-------+------------+¦N 6 "Баб- ¦ 15,5 т/ч ¦ ¦1930г. ¦2001г. ¦Требуется ¦¦кок- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦замена паро-¦¦Вилькокс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перегревате-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ля ¦+-----------+----------+------+-------+-------+------------+¦N 7 "Баб- ¦ 14 т/ч ¦ ¦1930г. ¦2002г. ¦Требуется ¦¦кок- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальный ¦¦Вилькокс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ¦+-----------+----------+------+-------+-------+------------+¦N 8 ТС - 30¦ 30 т/ч ¦1954г.¦1957г. ¦2005г. ¦2005г. - ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦произведена ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦замена паро-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перегревате-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ля ¦+-----------+----------+------+-------+-------+------------+¦N 9 ТС - 30¦ 30 т/ч ¦1954г.¦1957г. ¦2001г. ¦Требуется ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦замена паро-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перегревате-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ля ¦L-----------+----------+------+-------+-------+------------- Водогрейные котлы------------T-----------T------T-------T------T------------¬¦Наименова- ¦Теплопроиз-¦ Год ¦ Год ¦ Кап. ¦ Примечание ¦¦ ние ¦ водитель- ¦выпус-¦ввода в¦ремонт¦ ¦¦ ¦ ность ¦ ка ¦экспл. ¦ ¦ ¦+-----------+-----------+------+-------+------+------------+¦N 10 ПТВМ -¦ 50 Гкал/ч ¦1964г.¦1966г. ¦1997г.¦Требуется ¦¦50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦замена ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конвективно馦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦части ¦+-----------+-----------+------+-------+------+------------+¦N 11 ПТВМ -¦ 50 Гкал/ч ¦1966г.¦1968г. ¦1995г.¦Заменена ¦¦50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конвективная¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦часть ¦+-----------+-----------+------+-------+------+------------+¦N 12 ПТВМ -¦ 50 Гкал/ч ¦1970г.¦1971г. ¦2001г.¦Заменена ¦¦50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конвективная¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦часть ¦+-----------+-----------+------+-------+------+------------+¦N 13 ПТВМ -¦ 30 Гкал/ч ¦1978г.¦1980г. ¦2001г.¦Выполнен ¦¦30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кап. ремонт ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с заменой ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллекторов,¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экранной и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конвективно馦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦части. ¦+-----------+-----------+------+-------+------+------------+¦N 14 ПТВМ -¦ 30 Гкал/ч ¦1976г.¦1980г. ¦2003г.¦Выполнен ¦¦30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кап. ремонт ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с заменой ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллекторов,¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экранной и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конвективно馦 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦части. ¦+-----------+-----------+------+-------+------+------------+¦N 15 ПТВМ -¦ 30 Гкал/ч ¦1977г.¦1981г. ¦ ¦2005г. - за-¦¦30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прещена экс-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плуатация. ¦L-----------+-----------+------+-------+------+------------- Подогреватели сетевой воды-----------T-----------T------T-------T------------------¬¦Наименова-¦Год выпуска¦ Год ¦Кап ре-¦ Примечание ¦¦ ние ¦ ¦ввода ¦ монт ¦ ¦¦ ¦ ¦в экс-¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦плуа- ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦тацию ¦ ¦ ¦+----------+-----------+------+-------+------------------+¦N 1 БП - ¦ 1961г. ¦1961г.¦1997г. ¦Не ремонтопригоден¦¦200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+-----------+------+-------+------------------+¦N 2 БП - ¦ 1958г. ¦1958г.¦1997г. ¦Не ремонтопригоден¦¦200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----------+-----------+------+-------+------------------- 2. Инвестиционная программа ООО "Ростсельмашэнерго" по развитию коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на период 2006-2008 годы в новой редакции Реконструкция ТЭЦ с установкой первого парового котла ДЕ - 25- 24-380ГМ, заменой подогревателей сетевой воды и установкой фильтров предварительной очистки На ТЭЦ ООО "Ростсельмашэнерго" установлено 7 паровых котлов"Бабкок - Вилькокс" суммарной паропроизводительностью 118 т/час. Котлывведены в эксплуатацию в 1930 году и выработали свой нормативныйпарковый ресурс. КПД котлов в парадном состоянии составляет 81%, чтосоответствует удельному расходу условного топлива на выработку тепла163 кг. у. т./Гкал. Среднегодовой удельный расход условного топлива врабочих условиях составляет 170,4 кг. у. т./Гкал. В настоящее время паровые котлы "Бабкок - Вилькокс" N 1, N 2выведены из эксплуатации и списаны. Паровой котел ТС - 30 изготовлен в 1954 году Таганрогскимкотельным заводом "Красный котельщик" и введен в эксплуатацию в 1957году. В 1970 году на котле N 9 произведена замена пароперегревателя всвязи с его износом. Нормативный ресурс работы металла данного котласоставляет 30 лет. Водогрейный котел ПТВМ - 50 - N 10 введен в эксплуатацию в 1966г. и выработал свой нормативный парковый ресурс. В последнее время участились случаи неплановых остановок котлаN 9, N 10 в связи с выходом из строя змеевиков пароперегревателя,конвективной части и экранных труб. В настоящий момент на котлахотглушено более 11% змеевиков пароперегревателя, на котле N 10отглушено более 20% конвективной части. Это привело к снижениютемпературы теплоносителя и давления пара перед турбиной исоответственно вызвало недовыработку 290 тыс. кВтч электроэнергии. Реализация данных мероприятий направлена на увеличение ресурсаработы котлов N 9, N 10, обеспечения надежности снабжения в полномобъеме предприятий холдинга и объектов социальной сферы тепловойэнергией, а также на уменьшения себестоимости вырабатываемой тепловойэнергии ТЭЦ ООО "Ростсельмашэнерго". Отпуск тепла на отопление от ТЭЦ осуществляется сетевымиподогревателями N 1, N 2 из противодавления турбоагрегата ТГ - 1 иводогрейными котлами. Существующие сетевые подогреватели типа БП - 200введены в эксплуатацию в 1958 году и к настоящему времени полностьювыработали нормативный ресурс. По результатам экспертного техническогодиагностирования эксплуатация подогревателей временно разрешена доиюля 2007 года, подогреватели полностью амортизированы, их физическийизнос составляет 86%. В течение отопительного периода происходятнеоднократные отключения подогревателей по причине выхода из строятрубного пучка, что приводит к недовыработки электрической энергии.Так в отопительные сезоны 2004-2005 годов и 2005-2006 годов простойподогревателей в ремонте составил 362 час. Недовыработка электрическойэнергии ТГ - 1 в связи с этим составила 1267000 кВтч. Кроме того,номинальная теплопроизводительность существующих подогревателейсетевой воды не позволяет произвести загрузку турбогенератора наноминальную мощность. В целях повышения надежности теплоснабжения потребителей иувеличения выработки электроэнергии на базе теплового потребленияпредлагается провести замену существующих подогревателей сетевой водыN 1, N 2, на современные подогреватели сетевой воды ПСВ - 200-7 - 15. В целях снижения затрат на производство тепловой энергиипредлагается после демонтажа парового котла N 1 установить наосвобожденную площадь современный экономичный паровой котел типа ДЕ -25-24-380ГМ, производства Бийского котельного завода. Котлы ДЕ - 25-24-380ГМ специально разработаны для применения на электростанцияхмалой и средней мощности. КПД данных котлов при работе на природномгазе составляет 92%, а удельный расход условного топлива на выработкутепла - 143 кг. у. т./Гкал. Реализация данного этапа позволит снизить себестоимость тепловойэнергии, вырабатываемой данным котлом на 16%. В настоящее время подготовка подпиточной воды тепловых сетей ипаровых котлов в ЦВПУ ТЭЦ осуществляется из воды питьевого качества. Всвязи с этим будет произведена реконструкция ХВО ТЭЦ с установкойфильтров предварительной очистки для использования и приготовленияподпиточной воды с использование донской технической воды. Мероприятиенаправлено на снижение себестоимости производства тепловой энергии засчет уменьшения затрат на приобретение дорогостоящей воды питьевогокачества. Этапы реализации: 1. Демонтаж паровых котлов N 1. Капиталовложения - 600 тыс.рублей. Срок выполнения - 2-3 квартал 2006 года. 2. Установка парового котла типа ДЕ - 25-24-380ГМ.Капиталовложения - 13 642,1 тыс. рублей. Срок выполнения - 3 квартал 2006 года - 1 квартал 2008 года. 3. Замена пароперегревателя парового котла N 9 ТС - 30.Капиталовложения - 854,5 тыс. рублей. Срок выполнения - 3 квартал 2006 года. 4. Замена конвективной части водогрейного котла N 10 ПТВМ - 50.Капиталовложения - 2 769,3 тыс. рублей. Срок выполнения - 3 квартал 2006 года. 5. Установка двух подогревателей сетевой воды ПСВ 200-7-15.Капиталовложения - 4 200 тыс. рублей. Срок выполнения - 3 квартал 2006 года. 6. Установка фильтров предварительной очистки. Капиталовложения -904,82 тыс. рублей. Срок выполнения - 4 квартал 2007 года. 7. Установка частотно-регулируемых приводов на насосы подачисырой и исходной воды в ЦВПУ ТЭЦ. Капиталовложения - 1 150,00 тыс.рублей. Срок выполнения - 3 квартал 2007 года. Всего стоимость реконструкции составляет - 24120,72 тыс. рублей(с НДС) Срок реализации - 2 квартал 2006 года - 1 квартал 2008 года. Реконструкция ТЭЦ ООО "Ростсельмашэнерго" позволит гарантированнообеспечить надежное теплоснабжение как вновь возводимых объектов, таки уже подключенных с тепловым сетям. Ввод нового оборудования позволитпроизвести обновление части основных фондов и повысить общуюнадежность работы теплоэлектроцентрали. Перечень мероприятий-------------T----------------T----------T--------------------¬¦Наименование¦ Расшифровка по ¦ Объем ¦В том числе по года즦работ и ад- ¦ видам работ ¦инвестиции+------T-------T-----+¦рес объекта ¦ ¦ всего, ¦ 2006 ¦ 2007 ¦2008 ¦¦ ¦ ¦млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦+------------+----------------+----------+------+-------+-----+¦Реконструк- ¦1. Демонтаж па- ¦ ¦ 0,6 ¦ ¦ ¦¦ция ТЭЦ с ¦ровых котлов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦установкой ¦N 1. ¦ ¦ 1,5 ¦10,642 ¦ 1,5 ¦¦первого па- ¦2. Установка па-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рового котла¦рового котла ти-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ДЕ - 25-24- ¦па ДЕ - 25-24- ¦ ¦0,8545¦ ¦ ¦¦380ГМ, заме-¦380ГМ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ной подогре-¦3. Замена паро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦вателей се- ¦перегревателя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тевой воды и¦парового котла ¦ ¦2,7693¦ ¦ ¦¦установкой ¦N 9 ТС - 30. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦фильтров ¦4. Замена кон- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦предвари- ¦вективной части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тельной очи-¦водогрейного ¦ ¦ 4,2 ¦ ¦ ¦¦стки ¦котла N 10 ПТВМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- 50. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦5. Установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦двух подогрева- ¦ ¦ ¦0,9048 ¦ ¦¦ ¦телей сетевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦воды ПСВ 200-7- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦15. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦6. Установка ¦ ¦ ¦ 1,15 ¦ ¦¦ ¦фильтров предва-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рительной очист-¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ки. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦7. Установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦частотно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦регулируемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦приводов на на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сосы подачи сы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рой и исходной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦воды в ЦВПУ ТЭЦ.¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------+----------------+----------+------+-------+-----+¦ ВСЕГО ¦ 24,12072 ¦9,9238¦12,697 ¦ 1,5 ¦L-----------------------------+----------+------+-------+------ Целевые индикаторы----T-------------T--------T------T-------T-------T------T------¬¦ N ¦Сфера оценки ¦Ед. изм.¦Пока- ¦Показа-¦Показа-¦Пока- ¦Целе- ¦¦п/п¦ ¦ ¦затель¦ тель ¦ тель ¦затель¦ вой ¦¦ ¦ ¦ ¦2004г.¦2005г. ¦2006г. ¦2007г.¦пока- ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затель¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008г.¦+---+-------------+--------+------+-------+-------+------+------+¦ 1 ¦Износ основ- ¦ % ¦ 73,1 ¦ 70,6 ¦ 71,1 ¦ 70,9 ¦ 70,5 ¦¦ ¦ных производ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ственных фон-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦дов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-------------+--------+------+-------+-------+------+------+¦ 2 ¦Перерывы ока-¦час/год ¦ 7 ¦ 15 ¦ 8 ¦ 4 ¦ 3 ¦¦ ¦зания услуг в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦результате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦инцидентов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦аварий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-------------+--------+------+-------+-------+------+------+¦ 3 ¦Доступ к под-¦ м? ¦46000 ¦ 46000 ¦ 46000 ¦46000 ¦46000 ¦¦ ¦ключению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦вновь возво- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦димых объек- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тов к систе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦мам инженер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦инфраструк- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦туры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-------------+--------+------+-------+-------+------+------+¦ 4 ¦Оснащенность ¦ % ¦Комм. ¦ Комм. ¦ Комм. ¦Комм. ¦Комм. ¦¦ ¦системами ¦ ¦ учет ¦ учет ¦ учет ¦ учет ¦ учет ¦¦ ¦учета энер- ¦ ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦ 100% ¦¦ ¦гии, топлива ¦ ¦Техни-¦Техни- ¦Техни- ¦Техни-¦Техни-¦¦ ¦и ресурсов ¦ ¦ческий¦ческий ¦ческий ¦ческий¦чески馦 ¦ ¦ ¦(поаг-¦(поаг- ¦(поаг- ¦(поаг-¦(поаг-¦¦ ¦ ¦ ¦регат-¦регат- ¦регат- ¦регат-¦регат-¦¦ ¦ ¦ ¦ ный) ¦ ный) ¦ ный) ¦ ный) ¦ ный) ¦¦ ¦ ¦ ¦ 35% ¦ 46% ¦ 46% ¦ 50% ¦ 55% ¦+---+-------------+--------+------+-------+-------+------+------+¦ 5 ¦Удельный рас-¦ кг у. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ход топлива ¦т./кВт*ч¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦¦ ¦на выработку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦электроэнер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦гии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-------------+--------+------+-------+-------+------+------+¦ 6 ¦Удельный рас-¦ кг у. ¦161,51¦161,51 ¦161,51 ¦161,51¦154,99¦¦ ¦ход топлива ¦т./Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦на выработку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тепловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-------------+--------+------+-------+-------+------+------+¦ 7 ¦Удельный рас-¦ кВт*ч/ ¦ 82,7 ¦ 82,7 ¦ 82,7 ¦ 82,7 ¦ 82,7 ¦¦ ¦ход электро- ¦ Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦энергии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦выработку те-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦пловой энер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦гии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-------------+--------+------+-------+-------+------+------+¦ 8 ¦Удельные по- ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тери электро-¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦¦ ¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+-------------+--------+------+-------+-------+------+------+¦ 9 ¦Удельные по- ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тери воды ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦+---+-------------+--------+------+-------+-------+------+------+¦10 ¦Удельные по- ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тери тепловой¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦¦ ¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---+-------------+--------+------+-------+-------+------+------- Перечень мероприятий инвестиционной программы с разбивкой на ПИР и СМР-----------T----------------T---------T---------------------------------------¬¦Наименова-¦ Расшифровка по ¦Объем ин-¦ В том, числе по годам: ¦¦ние работ ¦ видам работ ¦вестиций,+------T------T------T-------T-----T----+¦ и адрес ¦ ¦ всего, ¦2006г.¦2006г.¦2007г.¦ 2007г ¦2008г¦2008¦¦ объекта ¦ ¦тыс. руб.¦ ПИР ¦ СМР ¦ ПИР ¦ СМР ¦ . ¦ г. ¦¦ ¦ ¦ (с НДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ПИР ¦СМР ¦+----------+----------------+---------+------+------+------+-------+-----+----+¦Реконст- ¦1. Демонтаж па- ¦ 600 ¦ ¦ 600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦рукция ТЭЦ¦ровых котлов ¦13 642,1 ¦ 1500 ¦ ¦ ¦ 10642 ¦ ¦1500¦¦с установ-¦N 1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦кой перво-¦2. Установка па-¦ 854,5 ¦ ¦854,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦го парово-¦рового котла ти-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦го котла ¦па ДЕ - 25-24- ¦ 2769,3 ¦ ¦2769,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ДЕ - 25- ¦380ГМ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦24-380ГМ, ¦3. Замена паро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦заменой ¦перегревателя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦подогрева-¦парового котла ¦ 4200 ¦ ¦ 4200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦телей се- ¦N 9 ТС - 30. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 904,8 ¦ ¦ ¦¦тевой воды¦4. Замена кон- ¦ 904,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦и установ-¦вективной части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1150 ¦ ¦ ¦¦кой фильт-¦водогрейного ¦ 1150 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ров пред- ¦котла N 10 ПТВМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦варитель- ¦- 50. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ной очист-¦5. Установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ки, ¦двух подогрева- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦г. Ростов-¦телей сетевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦на-Дону, ¦воды ПСВ 200-7- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ул. Мен- ¦15. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦жинского 2¦6. Установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦С ¦фильтров предва-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рительной очист-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ки. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦7. Установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦частотно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦регулируемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦приводов на на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦сосы подачи сы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦рой и исходной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦воды в ЦВПУ ТЭЦ.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------------+---------+------+------+------+-------+-----+----+¦Всего: ¦24120,72 ¦ 1500 ¦8223,8¦ 0 ¦12696,8¦ 0 ¦1500¦L---------------------------+---------+------+------+------+-------+-----+----- Приложение 2 к решению городской Думы от 26 февраля 2008 года N 364 Инвестиционная программа ООО "Ростсельмашэнерго" по развитию системы коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на 2009 год ПАСПОРТ инвестиционной программы-----------------T-----------------------------------------------¬¦ Наименование ¦Инвестиционная программа ООО "Ростсельмашэнер- ¦¦ программы ¦го" по развитию коммунальной инфраструктуры ¦¦ ¦города Ростова-на-Дону на 2009 год. ¦+----------------+-----------------------------------------------+¦ Основание для ¦Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ ¦¦ разработки ¦"Об основах регулирования тарифов организаций ¦¦ ¦коммунального комплекса". ¦+----------------+-----------------------------------------------+¦Заказчик - коор-¦МУ "Департамент архитектуры и градостроительст-¦¦ динатор ¦ва города Ростова-на-Дону" ¦+----------------+-----------------------------------------------+¦Основной разра- ¦ООО "Ростсельмашэнерго" ¦¦ ботчик ¦ ¦+----------------+-----------------------------------------------+¦ Цели программы ¦Обеспечение гарантированного долгосрочного и ¦¦ ¦доступного теплоснабжения и горячего водоснаб- ¦¦ ¦жения населения и предприятий Первомайского ¦¦ ¦района г. Ростова - на - Дону; ¦¦ ¦Обеспечение условий устойчивого жилищного и ¦¦ ¦промышленно-экономического развития г. Ростова ¦¦ ¦- на - Дону; ¦¦ ¦Повышение надежности, промышленной и экологиче-¦¦ ¦ской безопасности, экономической эффективности ¦¦ ¦и энергосбережения, обновление основных фондов ¦¦ ¦до общего уровня износа 50%. ¦+----------------+-----------------------------------------------+¦Основные целевые¦Обеспечение нормативных требований по качеству ¦¦ индикаторы и ¦тепловой энергии; ¦¦ показатели ¦Обеспечение тепловой энергией нового строящего-¦¦ ¦ся и запланированного нового жилья и предпри- ¦¦ ¦ятий; ¦¦ ¦Сокращение аварийности на ТЭЦ ООО "Ростсельмаш-¦¦ ¦энерго" и сетях теплоснабжения; ¦+----------------+-----------------------------------------------+¦Срок реализации ¦2009 год ¦¦ программы ¦ ¦+----------------+-----------------------------------------------+¦Перечень подпро-¦Реконструкция ТЭЦ с установкой второго паровогграмм и их свод-¦котла ДЕ - 25-24-380ГМ - 16881,1 тыс. руб. (с ¦¦ ная стоимость ¦НДС) ¦+----------------+-----------------------------------------------+¦Объемы и источ- ¦Общий объем прогнозируемого финансирования за ¦¦ники финансиро- ¦счет собственных источников - 16881,1 тыс. руб.¦¦ вания ¦(с НДС) ¦¦ +-------------T---------------T-----------------+¦ ¦ ¦ ¦ 2009 ¦¦ ¦ ¦ ¦ год ¦¦ +-------------+---------------+-----------------+¦ ¦Объемы финан-¦ Амортизация ¦ 1077,34 тыс. ¦¦ ¦ сирования ¦ ¦ руб. ¦¦ ¦ +---------------+-----------------+¦ ¦ ¦ Прибыль на ¦ 15803,76 тыс. ¦¦ ¦ ¦ развитие про- ¦ руб. (без учета ¦¦ ¦ ¦изводства (та- ¦ налога на при- ¦¦ ¦ ¦ риф на тепло- ¦ быль) ¦¦ ¦ ¦ вую энергию) ¦ ¦¦ +-------------+---------------+-----------------+¦ ¦ ИТОГО ¦ 16881,1 тыс. ¦¦ ¦ ¦ руб. ¦+----------------+-----------------------------+-----------------+¦Ожидаемые конеч-¦Обеспечение принятых планов социально - эконо- ¦¦ ные результаты ¦мического развития города, включая Генеральный ¦¦реализации про- ¦план. ¦¦ граммы и ¦Обеспечение стабильных и качественных услуг те-¦¦показатели соци-¦плоснабжения и горячего водоснабжения. ¦¦ально - экономи-¦ ¦¦ ческой ¦ ¦¦ эффективности ¦ ¦L----------------+------------------------------------------------ 1. Основное оборудование ТЭЦ ООО "Ростсельмашэнерго" Паровые котлы------------T------T------T------T-------T----------------¬¦Наименова- ¦Паро- ¦ Год ¦ Год ¦ Кап. ¦ Примечание ¦¦ ние ¦произ-¦выпус-¦ввода ¦ремонт ¦ ¦¦ ¦води- ¦ ка ¦ в ¦ ¦ ¦¦ ¦тель- ¦ ¦экспл.¦ ¦ ¦¦ ¦ность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+------+------+------+-------+----------------+¦N 1 ДЕ-25- ¦25 т/ч¦2006г.¦2008г.¦ ¦ ¦¦24-380ГМ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+------+------+------+-------+----------------+¦N 2 "Баб- ¦14 т/ч¦ ¦1930г.¦ ¦ Списан ¦¦кок- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Вилькокс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+------+------+------+-------+----------------+¦N 3 "Баб- ¦14 т/ч¦ ¦1930г.¦2001г. ¦ ¦¦кок- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Вилькокс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+------+------+------+-------+----------------+¦N 4 "Баб- ¦ 15,5 ¦ ¦1930г.¦2003 г.¦ ¦¦кок- ¦ т/ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Вилькокс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+------+------+------+-------+----------------+¦N 5 "Баб- ¦ 15,5 ¦ ¦1930г.¦2001г. ¦ ¦¦кок- ¦ т/ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Вилькокс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+------+------+------+-------+----------------+¦N 6 "Баб- ¦ 15,5 ¦ ¦1930г.¦2001г. ¦Требуется заменদкок- ¦ т/ч ¦ ¦ ¦ ¦пароперегревате-¦¦Вилькокс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ля ¦+-----------+------+------+------+-------+----------------+¦N 7 "Баб- ¦14 т/ч¦ ¦1930г.¦2002г. ¦Требуется капи- ¦¦кок- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тальный ремонт ¦¦Вилькокс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+------+------+------+-------+----------------+¦N 8 ТС - 30¦30 т/ч¦1954г.¦1957г.¦2006г. ¦ ¦+-----------+------+------+------+-------+----------------+¦N 9 ТС - 30¦30 т/ч¦1954г.¦1957г.¦2007г. ¦ ¦L-----------+------+------+------+-------+----------------- Водогрейные котлы------------T------T------T------T------T----------------¬¦Наименова- ¦Паро- ¦ Год ¦ Год ¦ Кап. ¦ Примечание ¦¦ ние ¦произ-¦выпус-¦ввода ¦ремонт¦ ¦¦ ¦води- ¦ ка ¦ в ¦ ¦ ¦¦ ¦тель- ¦ ¦экспл.¦ ¦ ¦¦ ¦ность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+------+------+------+------+----------------+¦N 1 ДЕ-25- ¦25 т/ч¦2006г.¦2008г.¦ ¦ ¦¦24-380ГМ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+------+------+------+------+----------------+¦N 2 "Баб- ¦14 т/ч¦ ¦1930г.¦ ¦ Списан ¦¦кок- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Вилькокс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+------+------+------+------+----------------+¦N 3 "Баб- ¦14 т/ч¦ ¦1930г.¦2001г.¦ ¦¦кок- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Вилькокс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+------+------+------+------+----------------+¦N 4 "Баб- ¦ 15,5 ¦ ¦1930г.¦2003г.¦ ¦¦кок- ¦ т/ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Вилькокс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+------+------+------+------+----------------+¦N 5 "Баб- ¦ 15,5 ¦ ¦1930г.¦2001г.¦ ¦¦кок- ¦ т/ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦Вилькокс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+------+------+------+------+----------------+¦N 6 "Баб- ¦ 15,5 ¦ ¦1930г.¦2001г.¦Требуется заменদкок- ¦ т/ч ¦ ¦ ¦ ¦пароперегревате-¦¦Вилькокс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ля ¦+-----------+------+------+------+------+----------------+¦N 7 "Баб- ¦14 т/ч¦ ¦1930г.¦2002г.¦Требуется капи- ¦¦кок- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тальный ремонт ¦¦Вилькокс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+------+------+------+------+----------------+¦N 8 ТС - 30¦30 т/ч¦1954г.¦1957г.¦2006г.¦ ¦+-----------+------+------+------+------+----------------+¦N 9 ТС - 30¦30 т/ч¦1954г.¦1957г.¦2007г.¦ ¦L-----------+------+------+------+------+----------------- Подогреватели сетевой воды--------------T-------T----------T------T----------¬¦Наименование ¦Год вы-¦Год ввода ¦ Кап ¦Примечани妦 ¦ пуска ¦в эксплуа-¦ремонт¦ ¦¦ ¦ ¦ тацию ¦ ¦ ¦+-------------+-------+----------+------+----------+¦N 1 ПСВ - 200¦1991 г.¦ 2006 г. ¦ ¦ ¦+-------------+-------+----------+------+----------+¦N 2 ПСВ - 200¦1991 г.¦ 2006 г. ¦ ¦ ¦L-------------+-------+----------+------+----------- 2. Инвестиционная программа ООО "Ростсельмашэнерго" по развитию коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на 2009 год На ТЭЦ ООО "Ростсельмашэнерго" установлены: 1 котел ДЕ-25-24-380ГМ и 6 паровых котлов "Бабкок - Вилькокс" суммарнойпаропроизводительностью 129 т/час. Котлы "Бабкок-Вилькокс" введены вэксплуатацию в 1930 году и выработали свой нормативный парковыйресурс. Нормативный КПД котлов составляет 81%, что соответствуетудельному расходу условного топлива на выработку тепла 172 кг. у.т./Гкал. Среднегодовой фактический удельный расход условного топливасоставляет 172,4 кг. у. т./Гкал. В настоящее время паровой котел "Бабкок - Вилькокс" N 2 выведениз эксплуатации и списан. Состояние поверхностей нагрева иметаллоконструкций паровых котлов N 3-7 "Бабкок-Вилькокс" так жеуказывает на необходимость поэтапной замены этих котлов. Отпуск тепла на отопление от ТЭЦ осуществляется сетевымиподогревателями N 1, N 2 из противодавления турбоагрегата ТГ - 1 иводогрейными котлами. В целях обеспечения надежности теплоснабжения вновь возводимыхобъектов предлагается после демонтажа парового котла N 2 установить наосвобожденную площадь современный экономичный паровой котел типа ДЕ -25-24-380ГМ, производства Бийского котельного завода. Котлы ДЕ - 25-24-380ГМ специально разработаны для применения наэлектростанциях малой и средней мощности. КПД данных котлов при работена природном газе составляет 92%, а удельный расход условного топливана выработку тепла - 153 кг. у. т./Гкал. Реализация данного этапа позволит снизить себестоимость тепловойэнергии, вырабатываемой данным котлом на 16%, а также обеспечитьнадежное теплоснабжение подключенных объектов. Перечень объектов, подлежащих подключению к источникамтеплоснабжения ТЭЦ ООО "Ростсельмашэнерго":------------------------T------T----------T----------------¬¦ Наименование объектов ¦Тепло-¦Срок ввода¦Площадь, тыс. м2¦¦строительства и его ме-¦ вая ¦в эксплуа-+----T-----T-----+¦ сто нахождение ¦энер- ¦ тацию ¦2008¦2009 ¦Все- ¦¦ ¦ гия, ¦ ¦ ¦ ¦ го ¦¦ ¦Гкал/ч¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+------+----------+----+-----+-----+¦Центр-Сельмаш (п.64 ¦ 3,4 ¦2008-2009 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 30 ¦¦Технического задания) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+------+----------+----+-----+-----+¦ИТОГО ¦ 3,4 ¦2008-2009 ¦ 10 ¦ 20 ¦ 30 ¦L-----------------------+------+----------+----+-----+------ Средняя загрузка паровых и водогрейных котлов составляет 16,38%.В связи с этим для обеспечения теплоснабжения вновь возводимыхобъектов дополнительных мощностей не потребуется. Дополнительнаязагрузка котлов позволит более эффективно использовать имеющеесяоборудование. Для обеспечения надежности теплоснабжения необходимо произвестивыполнение следующих этапов: 1. Демонтаж парового котла N 2. Капиталовложения - 600 тыс. рублей (с НДС). Срок выполнения - 1 квартал 2009 года. 2. Установка парового котла типа ДЕ - 25-24-380ГМ. Капиталовложения - 16 281,1 тыс. рублей (с НДС). Срок выполнения - 1 квартал - 4 квартал 2009 года. Общая стоимость реконструкции составляет - 16881,1 тыс. руб. (сНДС) Расчет необходимой прибыли на развитие, закладываемой при установлении тарифа на тепловую энергию. (без НДС) Для финансирования инвестиционной программы предполагаетсяиспользовать средства амортизации, а также прибыль получаемую отоказания услуг по обеспечению потребителей тепловой энергией.----T--------------------------T-----------T--------------------¬¦ N ¦ Показатель ¦Базовый пе-¦Период регулирования¦¦п/п¦ ¦ риод ¦ ¦+---+--------------------------+-----------+--------------------+¦ 1 ¦Стоимость работ ¦ - ¦ 14306,02 тыс. руб. ¦+---+--------------------------+-----------+--------------------+¦ 2 ¦Амортизация 2008г. ¦ ¦ 1826,47 тыс. руб. ¦+---+--------------------------+-----------+--------------------+¦ 3 ¦Средства для финансирова- ¦ ¦ 913 тыс. руб. ¦¦ ¦ния инвестиционной про- ¦ ¦ ¦¦ ¦граммы за счет амортизации¦ ¦ ¦+---+--------------------------+-----------+--------------------+¦ 4 ¦Затраты с учетом налога на¦ - ¦ 17622,4 тыс. руб. ¦¦ ¦прибыль ¦ ¦ ¦L---+--------------------------+-----------+--------------------- Реконструкция ТЭЦ ООО "Ростсельмашэнерго" позволит гарантированнообеспечить надежное теплоснабжение как вновь возводимых объектов, таки уже подключенных к тепловым сетям. Ввод нового оборудования позволитпроизвести обновление части основных фондов и повысить общуюнадежность работы теплоэлектроцентрали. Перечень мероприятий-------------------T----------------------T------------¬¦Наименование работ¦ Расшифровка по видам ¦ Объем ¦¦ и адрес объекта ¦ работ ¦Инвестиций ⦦ ¦ ¦ 2009 году ¦¦ ¦ ¦ всего, ¦¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦+------------------+----------------------+------------+¦Реконструкция ТЭЦ ¦1. Демонтаж паровых ¦ 0,6 ¦¦с установкой вто- ¦котлов N 2 ¦ ¦¦рого парового кот-+----------------------+------------+¦ла ДЕ - 25-24- ¦2. Установка второго ¦ 16,281 ¦¦380ГМ ¦парового котла типа ДЕ¦ ¦¦ ¦- 25-24-380ГМ. ¦ ¦+------------------+----------------------+------------+¦ВСЕГО ¦ 16,881 ¦L-----------------------------------------+------------- Целевые индикаторы----T--------------------------T--------T---------------¬¦ N ¦ Сфера оценки ¦Ед. изм.¦Целевой показа-¦¦п/п¦ ¦ ¦ тель 2009г. ¦+---+--------------------------+--------+---------------+¦ 1 ¦Износ основных производст-¦ % ¦ 65,5 ¦¦ ¦венных фондов ¦ ¦ ¦+---+--------------------------+--------+---------------+¦ 2 ¦Перерывы оказания услуг в ¦час/год ¦ 3 ¦¦ ¦результате инцидентов и ¦ ¦ ¦¦ ¦аварий ¦ ¦ ¦+---+--------------------------+--------+---------------+¦ 3 ¦Доступ к подключению вновь¦ м2 ¦ 46000 ¦¦ ¦возводимых объектов к сис-¦ ¦ ¦¦ ¦темам инженерной инфра- ¦ ¦ ¦¦ ¦структуры ¦ ¦ ¦+---+--------------------------+--------+---------------+¦ 4 ¦Оснащенность системами ¦ % ¦Комм. учет 100%¦¦ ¦учета энергии, топлива и ¦ ¦ Технический ¦¦ ¦ресурсов ¦ ¦(поагрегатный) ¦¦ ¦ ¦ ¦ 55% ¦+---+--------------------------+--------+---------------+¦ 5 ¦Удельный расход топлива на¦ кг у. ¦ ------- ¦¦ ¦выработку электроэнергии ¦т./кВт*ч¦ ¦+---+--------------------------+--------+---------------+¦ 6 ¦Удельный расход топлива на¦ кг у. ¦ 154,99 ¦¦ ¦выработку тепловой энергии¦т./Гкал ¦ ¦+---+--------------------------+--------+---------------+¦ 7 ¦Удельный расход электро- ¦ кВт/ч ¦ 82,7 ¦¦ ¦энергии на выработку теп- ¦ Гкал ¦ ¦¦ ¦ловой энергии ¦ ¦ ¦+---+--------------------------+--------+---------------+¦ 8 ¦Удельные потери электро- ¦ % ¦ ------- ¦¦ ¦энергии ¦ ¦ ¦+---+--------------------------+--------+---------------+¦ 9 ¦Удельные потери воды ¦ % ¦ ------- ¦+---+--------------------------+--------+---------------+¦10 ¦Удельные потери тепловой ¦ % ¦ ------- ¦¦ ¦энергии ¦ ¦ ¦L---+--------------------------+--------+---------------- Перечень мероприятий инвестиционной программы с разбивкой на ПИР и СМР-----------------T----------------T-----------T---------------¬¦Наименование ра-¦ Расшифровка по ¦Объем инве-¦В том, числе п бот и адрес ¦ видам работ ¦ стиций, ¦ годам: ¦¦ объекта ¦ ¦всего, тыс.+-----T---------+¦ ¦ ¦ руб. (с ¦2009 ¦ 2009 ¦¦ ¦ ¦ НДС) ¦ ПИР ¦ СМР ¦+----------------+----------------+-----------+-----+---------+¦Реконструкция ¦1. Демонтаж па- ¦ 600 ¦ 0 ¦ 600 ¦¦ТЭЦ с установкой¦рового котла N 2¦ ¦ ¦ ¦¦парового котла +----------------+-----------+-----+---------+¦ДЕ-25-24-380ГМ ¦2. Установка па-¦ 16281,1 ¦1500 ¦ 14781,1 ¦¦г. Ростов-на- ¦рового котла ти-¦ ¦ ¦ ¦¦Дону, ¦па ДЕ - 25-24- ¦ ¦ ¦ ¦¦ул. Менжинского ¦380ГМ ¦ ¦ ¦ ¦¦2 С ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+----------------+-----------+-----+---------+¦Всего: ¦ 16881,1 ¦1500 ¦ 15381,1 ¦L---------------------------------+-----------+-----+----------