Приложение к Решению от 26.10.2006 г № 243 План
Основные показатели, представляемые для разработки плана развития муниципального сектора экономики Российской Федерации на 2007 год (для субъектов Российской Федерации)
Субъект Российской Федерации: Ростовская область, г. Шахты
| Единица измерения | 2004 год отчет | 2005 год отчет | 2006 год оценка | 2007 год прогноз | ||
| 1 вар. | 2 вар. | |||||
| I. Институциональная структура муниципальных образований | ||||||
| 1. Количество муниципальных образований по субъекту РФ, всего (до 01.01.2005) | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| в том числе по типам: | ||||||
| административные районы | единиц | |||||
| города | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| городские районы и округа | единиц | |||||
| поселки городского типа | единиц | |||||
| сельские администрации | единиц | |||||
| сельские населенные пункты | единиц | |||||
| 2. Количество муниципальных образований по субъекту РФ, всего (с 01.01.2005) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| в том числе по типам: | ||||||
| муниципальные районы | единиц | |||||
| городские округа | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| городские поселения | единиц | |||||
| сельские поселения | единиц | |||||
| внутригородская территория города федерального значения | единиц | |||||
| 3. Количество муниципальных образований, имеющих утвержденные границы территорий | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4. Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципальных образований, всего | единиц | 3725 | 4010 | 4165 | 4200 | |
| в том числе: | ||||||
| количество организаций муниципальной формы собственности, всего | единиц | 79 | 197 | 185 | 185 | |
| в том числе: | ||||||
| социальной сферы | единиц | 53 | 170 | 162 | 162 | |
| 4.1. Количество муниципальных унитарных предприятий | единиц | 26 | 27 | 23 | 23 | |
| II. Из бюджета муниципальных образований (местный бюджет) | ||||||
| 1. Доходы, всего | млн. руб. | 1077,30 | 1446,40 | 1655,50 | 1873,00 | |
| в том числе: | ||||||
| Собственные доходы | млн. руб. | 289,10 | 320,90 | 354,40 | 438,00 | |
| 1.1. Налоговые доходы | млн. руб. | 252,50 | 270,60 | 297,80 | 391,90 | |
| Налоги на прибыль | млн. руб. | 146,10 | 184,10 | 199,50 | 241,50 | |
| в том числе: | ||||||
| налог на прибыль организаций | млн. руб. | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты | млн. руб. | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| налог на доходы физических лиц | млн. руб. | 138,10 | 184,10 | 199,50 | 241,50 | |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории РФ | млн. руб. | 0,30 | ||||
| Налог с продаж (в части сумм по расчетам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет) | млн. руб. | 1,20 | ||||
| Налоги на совокупный доход | млн. руб. | 22,90 | 34,40 | 41,60 | 54,70 | |
| Налоги на имущество | млн. руб. | 58,20 | 37,10 | 35,00 | 46,00 | |
| в том числе: | ||||||
| налог на имущество физических лиц | млн. руб. | 4,10 | 4,50 | 5,60 | 7,36 | |
| налог на имущество организаций | млн. руб. | 10,40 | ||||
| земельный налог (с 01.01.2005) | млн. руб. | 32,60 | 29,40 | 38,64 | ||
| Платежи за пользование природными ресурсами (до 01.01.2005). Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами (с 01.01.2005) | млн. руб. | 18,00 | ||||
| в том числе: | ||||||
| водный налог | млн. руб. | |||||
| земельный налог (до 01.01.2005) | млн. руб. | 18,00 | ||||
| Местные налоги и сборы | млн. руб. | 1,20 | 0,20 | -0,60 | ||
| 1.2. Неналоговые доходы | млн. руб. | 36,60 | 50,30 | 56,50 | 46,10 | |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | млн. руб. | 29,60 | 37,40 | 38,50 | ||
| в том числе: | ||||||
| доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий | млн. руб. | 0,10 | 0,10 | 0,30 | ||
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (с 01.01.2005) | млн. руб. | 4,50 | 9,30 | |||
| в том числе: | ||||||
| доходы от продажи квартир (с 01.01.2005) | млн. руб. | |||||
| доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (с 01.01.2005) | млн. руб. | 4,50 | 9,30 | |||
| 1.3. Отчисления от других бюджетов бюджетной системы РФ (до 01.01.2005). Безвозмездные поступления (с 01.01.2005) | млн. руб. | 764,70 | 1094,90 | 1269,10 | 1435,00 | |
| в том числе: | млн. руб. | |||||
| дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | млн. руб. | 394,30 | 133,60 | 63,70 | 101,70 | |
| в том числе: дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | млн. руб. | 359,80 | 129,40 | 63,70 | 101,70 | |
| дотации на возмещение убытков от содержания объектов ЖКХ и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | млн. руб. | |||||
| субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | млн. руб. | 202,50 | 685,50 | 831,90 | 773,20 | |
| средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами госвласти | млн. руб. | 2,10 | 3,60 | 13,40 | ||
| субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | млн. руб. | 152,50 | 258,90 | 360,10 | 560,10 | |
| 1.4. Рыночные продажи товаров и услуг (с 01.01.2005) | млн. руб. | 27,90 | 29,80 | |||
| в том числе: | млн. руб. | |||||
| доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями (с 01.01.2005) | млн. руб. | 27,90 | 29,80 | |||
| доходы от продажи товаров, оказываемых муниципальными учреждениями (с 01.01.2005) | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | |||
| 2. Расходы, всего | млн. руб. | 1049,50 | 1400,00 | 1737,80 | 1873,00 | |
| в том числе: | млн. руб. | |||||
| Функционирование органов местного самоуправления | млн. руб. | 73,20 | 76,20 | 89,20 | 96,10 | |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | ||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. руб. | 204,90 | 133,40 | 269,70 | 290,68 | |
| Образование | млн. руб. | 331,50 | 382,00 | 470,50 | 507,10 | |
| Здравоохранение | млн. руб. | 154,60 | 256,00 | 128,40 | 138,39 | |
| Социальная политика | млн. руб. | 207,80 | 311,60 | 497,00 | 535,70 | |
| Дорожное хозяйство | млн. руб. | 15,30 | 110,40 | 115,00 | 124,00 | |
| 3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета | млн. руб. | 27,60 | 46,20 | -82,30 | 0,00 | |
| III. Эффективность использования муниципальной собственности | ||||||
| Доходы, полученные от: | ||||||
| продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. руб. | 7705,5 | 11958,1 | 9681,3 | 4155,4 | |
| в том числе: | ||||||
| продажа нежилого фонда | тыс. руб. | 1640,3 | 4466,4 | 9272,02 | 3471 | |
| продажа земельных участков | тыс. руб. | 6065,2 | 7491,7 | 409,3 | 684,4 | |
| сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. руб. | 50776,8 | 61591,9 | 62940,6 | 46234,9 | |
| в том числе: | ||||||
| аренда нежилого фонда | тыс. руб. | 7870,2 | 12504,6 | 12759,3 | 7993,7 | |
| арендная плата за землю (консолидированный бюджет РО) | тыс. руб. | 42906,6 | 49087,3 | 50181,3 | 38241,2 | |
| залоговых операций с принадлежащим муниципальному образованию имуществом | тыс. руб. | 9360 | 980 | 0 | 0 | |
| IV. Производственная деятельность | ||||||
| Объем произведенной промышленной продукции (работ, услуг) организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода (до 01.01.2005) | 137,60 | 351,00 | 136,50 | 61,20 | ||
| Доля организаций муниципальной формы собственности в общем объеме промышленной продукции (работ, услуг), произведенном на территории субъекта РФ (до 01.01.2005) | % | 4,0 | 6,7 | 2,3 | 1,2 | |
| Добыча полезных ископаемых (организации муниципальной формы собственности) в ценах соответствующих лет (с 01.01.2005) | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Доля организаций муниципальной формы собственности в общем объеме добычи полезных ископаемых, произведенной на территории субъекта РФ (с 01.01.2005) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Продукция обрабатывающих производств (организации муниципальной формы собственности) в ценах соответствующих лет (с 01.01.2005) | млн. руб. | 1,38 | 1,72 | 2,44 | 2,68 | |
| Доля организаций муниципальной формы собственности в общем объеме продукции обрабатывающих производств, произведенной на территории субъекта РФ (с 01.01.2005) | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | ||
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (организации муниципальной формы собственности) в ценах соответствующих лет (с 01.01.2005) | млн. руб. | 69,37 | 198,2 | 30,2 | 0 | |
| Доля организаций муниципальной формы собственности в общем объеме производства и распределения электроэнергии, газа и воды, произведенных на территории субъекта РФ (с 01.01.2005) | 6,7 | 15,59 | 2,4 | 0 | ||
| Продукция сельского хозяйства (организации муниципальной формы собственности) в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Доля организаций муниципальной формы собственности в общем выпуске продукции сельского хозяйства сельскохозяйственными организациями субъекта РФ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Инвестиционная деятельность | ||||||
| 1. Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования в ценах соответствующего периода | млн. руб. | 2,747 | 7,891 | 14,86 | 0 | |
| 2. Доля муниципального сектора в общем объеме инвестиций в основной капитал по субъекту РФ | % | 0,2 | 0,34 | 0,38 | 0 | |
| 3. Из общего объема инвестиций в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования, в том числе по видам экономической деятельности: (до 01.01.2005) | ||||||
| промышленность | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2,2 | 6,99 | 1,86 | 0 | ||
| транспорт | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| жилищно-коммунальное хозяйство | млн. руб. | 0,22 | 0 | 13 | 0 | |
| VI. Денежные доходы и расходы населения | ||||||
| 1. Доходы населения муниципальных образований, всего | млн. руб. | 5822,75 | 6791,57 | 8921,47 | 10713,4 | |
| в том числе: | ||||||
| оплата труда | млн. руб. | 2245,1 | 2696,2 | 3460,9 | 4185,5 | |
| пенсии и пособия | млн. руб. | 3492,7 | 3995,4 | 5345,6 | 6378,0 | |
| пенсии | 1809,9 | 2200,4 | 2936,5 | 3670,0 | ||
| пособия | 1597,8 | 1695,0 | 2294,1 | 2558,0 | ||
| Пенсионного фонда | 252,0 | 286,2 | 461,8 | 577,3 | ||
| Центр занятости | 33,5 | 42,3 | 33,4 | 37,0 | ||
| Департамент труда | 321,4 | 292,5 | 460,3 | 506,8 | ||
| РОФОМС | 293,4 | 269,9 | 360,3 | 397,4 | ||
| Соцстрах | 697,5 | 804,1 | 978,3 | 1039,5 | ||
| ссуды на индивидуальное жилищное строительство и другие цели | млн. руб. | 85 | 100 | 115 | 150 | |
| в том числе: ипотечное жилищное кредитование | млн. руб. | |||||
| 2. Расходы населения муниципальных образований, всего | млн. руб. | 7836,1 | 11155,4 | 12775,0 | 13773,3 | |
| в том числе: | ||||||
| 2.1. Покупка продовольственных товаров | млн. руб. | 2047,6 | 3156,6 | 3729 | 4102 | |
| 2.2. Покупка непродовольственных товаров | млн. руб. | 4245,5 | 4670 | 5137 | 5550 | |
| 2.3. Платные услуги, всего | млн. руб. | 1259,0 | 2815,3 | 3312,0 | 3729,3 | |
| в том числе: | ||||||
| оплата жилья и коммунальных услуг | млн. руб. | 651 | 1463 | 1722 | 1980,3 | |
| оплата бытовых услуг | млн. руб. | 558 | 1239 | 1458 | 1604 | |
| расходы на транспорт | млн. руб. | 50 | 113,3 | 132 | 145 | |
| 2.4. Обязательные платежи и добровольные взносы | млн. руб. | 284,0 | 513,5 | 597 | 392,0 | |
| 2.5. Покупка жилых помещений | млн. руб. | |||||
| 3. Среднедушевые денежные доходы (в месяц) | руб./чел. | 1923,99 | 2278,44 | 2973,82 | 3571,16 | |
| 4. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению муниципального образования (субъекта РФ) | % | |||||
| VII. Потребительский рынок | ||||||
| 1. Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода | млн. руб. | 0,06 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1. Продовольственные товары | млн. руб. | 0,06 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2. Непродовольственные товары | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Доля организаций муниципальной формы собственности в общем объеме оборота розничной торговли по субъекту РФ | % | 0,001 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности в ценах соответствующего периода | млн. руб. | 68,4 | 42,6 | 30,75 | 33,8 | |
| 4. Доля организаций муниципальной формы собственности в общем объеме платных услуг населению по субъекту РФ | % | 5,3 | 3,8 | 2,2 | 1,8 | |
| VIII. Рынок труда | ||||||
| 1. Численность постоянного населения муниципальных образований | тыс. чел. | 252,20 | 248,40 | 250,00 | 250,00 | |
| 2. Численность экономически активного населения | тыс. чел. | 109,59 | 108,14 | 108,47 | 108,47 | |
| в том числе: | ||||||
| занятые | тыс. чел. | 90,59 | 88,84 | 89,67 | 89,75 | |
| 3. Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости | тыс. чел. | 2,30 | 1,60 | 1,40 | 1,40 | |
| 4. Среднегодовая численность работающих в организациях муниципальной формы собственности | тыс. чел. | 15,1 | 13,96 | 13,23 | 13 | |
| 5. Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых по субъекту РФ | % | 16,7 | 15,7 | 14,7 | 14,5 | |
| 6. Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления | тыс. чел. | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | |
| IX. Из социальной сферы: жилищный фонд и коммунальное хозяйство | ||||||
| 1. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м общей площади | 35,07 | 22,4 | 27,77 | 33,47 | |
| в том числе: | ||||||
| за счет средств местных бюджетов | тыс. кв. м общей площади | 1,37 | 0 | 0 | 0 | |
| индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и (или) с помощью кредитов | тыс. кв. м общей площади | 33,7 | 29,64 | 23,24 | 25,56 | |
| 2. Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс. кв. м | 2158,37 | 2137,22 | 2125,77 | 2120,9 | |
| в том числе: | ||||||
| общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 58,32 | 58,27 | 57,16 | 57,16 | |
| 3. Полная стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг | млн. руб. | 498 | 587,1 | 658,2 | 756,9 | |
| 4. Доля платежей населения в покрытии затрат на все виды жилищнокоммунальных услуг | % | 92 | 95 | 95 | 95 | |
| X. Закупки продукции для муниципальных нужд | ||||||
| 1. Закупки для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета, всего | млн. руб. | 369,4 | 607,56 | 724,32 | 869,3 | |
| в том числе: | ||||||
| электроэнергия | млн. руб. | 16 | 18,2 | 24,8 | 31,1 | |
| топливо, всего | млн. руб. | 14,439 | 13,586 | 15,588 | 16,479 | |
| в том числе: нефть с газовым конденсатом | млн. руб. | |||||
| природный газ | млн. руб. | 0,37 | 0,5 | 0,52 | 0,62 | |
| бензин автомобильный | млн. руб. | 4,42 | 5,66 | 6,63 | 7,22 | |
| топливо дизельное | млн. руб. | 0,009 | 0,026 | 0,038 | 0,039 | |
| мазут топочный | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| уголь | млн. руб. | 9,7 | 7,4 | 8,4 | 8,6 | |
| услуги естественных и локальных монополий (без учета электроэнергии и природного газа) | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе: теплоэнергия | млн. руб. | 52,66 | 54,95 | 60,3 | 69,8 | |
| подрядные работы | млн. руб. | 84,4 | 143,4 | 469,1 | 565,3 | |
| прочие | млн. руб. | 202,201 | 277,424 | 154,53 | 186,62 |
--------------------------------
<*> заполняется к уточненному прогнозу
Управделами
городской Думы
В.Н.БЕЗДНЯКОВА