Постановление Администрации г. Таганрога от 01.12.2011 № 4456
О внесении изменений в постановление Администрации г. Таганрога от 13.09.2010 N 3894 "Об утверждении Долгосрочной целевой программы "Развитие городского электротранспорта г. Таганрога на 2010-2013 годы"
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД ТАГАНРОГ" АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.12.2011 N 4456 О внесении изменений в постановление Администрации г. Таганрога от 13.09.2010 N 3894 "Об утверждении Долгосрочной целевой программы "Развитие городского электротранспорта г. Таганрога на 2010-2013 годы" В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Решением Городской Думыг. Таганрога от 20.08.2009 N 3789 "О городских долгосрочных целевыхпрограммах и ведомственных целевых программах", руководствуясь Уставоммуниципального образования "Город Таганрог", Администрация городаТаганрога постановляет: 1. Внести в постановление Администрации г. Таганрога от13.09.2010 N 3894 "Об утверждении Долгосрочной целевой программы"Развитие городского электротранспорта г. Таганрога на 2010-2013 годы"следующие изменения: 1.1. В наименовании постановления слова "2010-2013 годы" заменитьсловами "2010-2014 годы". 1.2. В пункте 1 слова "2010-2013 годы" заменить словами"2010-2014 годы". 2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласноприложению к настоящему постановлению. 3. Комитету социального анализа, прогнозирования и информацииАдминистрации города Таганрога (Титаренко И.Н.) обеспечить официальноеопубликование настоящего постановления и представить информацию о егоопубликовании в общий отдел Администрации города Таганрога. 4. Общему отделу Администрации города Таганрога (Дьяченко Т.Д.)обеспечить представление копии настоящего постановления и информации оего официальном опубликовании в Правительство Ростовской области вустановленные сроки. 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования. 6..Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Главы Администрации Ревко С.А. Мэр города Таганрога Н.Д. Федянин Приложение к постановлению Администрации города от 01.12.2011 N 4456 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА ГОРОДА ТАГАНРОГА НА 2010-2014 ГОДЫ" ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ--------------------T--------------------------------------------¬¦ Наименование Про- ¦Долгосрочная целевая программа "Развитие ¦¦ граммы ¦городского электротранспорта города Таганро-¦¦ ¦га на 2010-2014 годы" (далее - Программа) ¦+-------------------+--------------------------------------------+¦Основание для раз- ¦Бюджетный кодекс Российской Федерации ¦¦ работки Программы ¦Постановление Правительства РФ от ¦¦ ¦14.02.2009. N 112 "Об утверждении Правил пе-¦¦ ¦ревозок пассажиров и багажа автомобильным ¦¦ ¦транспортом и городским наземным электриче- ¦¦ ¦ским транспортом", постановление Администра-¦¦ ¦ции г. Таганрога от 20.08.2009 N 3789 "О го-¦¦ ¦родских долгосрочных целевых программах и ¦¦ ¦ведомственных целевых программах", ¦¦ ¦предложение о разработке проекта Долгосроч- ¦¦ ¦ной целевой программы "Развитие городского ¦¦ ¦электротранспорта г. Таганрога на 2010-2014 ¦¦ ¦годы". ¦+-------------------+--------------------------------------------+¦ Муниципальный за- ¦Управление жилищно-коммунального хозяйства ¦¦ казчик Программы ¦г. Таганрога ¦+-------------------+--------------------------------------------+¦ Разработчик Про- ¦Управление жилищно-коммунального хозяйства ¦¦ граммы ¦г. Таганрога ¦+-------------------+--------------------------------------------+¦Основная цель Про- ¦Развитие и восстановление городского элек- ¦¦ граммы ¦тротранспорта, как наиболее перспективного 覦 ¦экологически чистого вида транспорта ¦+-------------------+--------------------------------------------+¦ Основные задачи ¦Обновление парка подвижного состава горэлек-¦¦ Программы ¦тротранспорта; расширение и оптимизация мар-¦¦ ¦шрутной сети электротранспорта с учетом пер-¦¦ ¦спективной застройки города и развития ¦¦ ¦транспортной инфраструктуры; капитальный ре-¦¦ ¦монт контактно-кабельной сети электротранс- ¦¦ ¦порта; капитальный ремонт путевого хозяйст- ¦¦ ¦ва; обновление технологического оборудования¦¦ ¦и строительство новой тяговой подстанции; ¦¦ ¦строительство новой троллейбусной линии ¦+-------------------+--------------------------------------------+¦ Сроки реализации ¦2010-2014 годы ¦¦ Программы ¦ ¦+-------------------+--------------------------------------------+¦Структура Програм- ¦Структура Долгосрочной целевой программы ¦¦ мы, перечень про- ¦"Развитие городского электротранспорта го- ¦¦ граммных меро- ¦рода Таганрога на 2010-2014 годы": ¦¦ приятий ¦паспорт Программы; ¦¦ ¦раздел 1. Содержание проблемы и обоснование ¦¦ ¦необходимости ее решения программными мето- ¦¦ ¦дами; ¦¦ ¦раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и ¦¦ ¦этапы реализации Программы, а также целевые ¦¦ ¦индикаторы и показатели; ¦¦ ¦раздел 3. Система программных мероприятий; ¦¦ ¦раздел 4. Нормативное обеспечение Программы;¦¦ ¦раздел 5. Управление реализацией Программы 覦 ¦контроль за ходом ее выполнения; ¦¦ ¦раздел 6. Оценка эффективности социально- ¦¦ ¦экономических и экологических последствий ¦¦ ¦реализации Программы. ¦¦ ¦Перечень программных мероприятий: ¦¦ ¦1. Приобретение материалов для проведения ¦¦ ¦текущего ремонта трамвайного пути. ¦¦ ¦2. Закупка коммунальной техники. ¦¦ ¦3. Возмещение затрат или недополученных до- ¦¦ ¦ходов. ¦+-------------------+--------------------------------------------+¦ Исполнители Про- ¦Муниципальное унитарное предприятие "Трам- ¦¦ граммы ¦вайно-троллейбусное управление"; ¦¦ ¦Управление жилищно-коммунального хозяйства ¦¦ ¦г. Таганрога ¦+-------------------+--------------------------------------------+¦ Объем и источники ¦Общий объем финансирования Программы: ¦¦финансирования ме- ¦104,814458 млн. рублей, в том числе: ¦¦роприятий Программы¦101,867158 млн. руб. - бюджет г. Таганрога; ¦¦ ¦2,947300 млн. руб. - федеральный бюджет; ¦¦ ¦2010г. - 19,011907 млн. руб., в том числе: ¦¦ ¦16,064607 млн. руб. - бюджет г. Таганрога; ¦¦ ¦2,947300 млн. руб. - федеральный бюджет; ¦¦ ¦2011 г. - 24,078651 млн. руб. - бюджет г. ¦¦ ¦Таганрога; ¦¦ ¦2012 г. - 12,6269 млн. руб. - бюджет г. ¦¦ ¦Таганрога; ¦¦ ¦2013 г. - 24,5485 млн. руб. - бюджет г. ¦¦ ¦Таганрога; ¦¦ ¦2014 г. - 24,5485 млн. руб. - бюджет г. ¦¦ ¦Таганрога ¦+-------------------+--------------------------------------------+¦Ожидаемые конечные ¦Существенное улучшение экологической ситуа- ¦¦ результаты реали- ¦ции в городе. ¦¦ зации Программы ¦Повышение объема и качества услуг, предос- ¦¦ ¦тавляемых городским электротранспортом. ¦¦ ¦Повышение безопасности функционирования го- ¦¦ ¦родского электротранспорта ¦+-------------------+--------------------------------------------+¦Система организации¦Контроль за исполнением Программы осуществ- ¦¦ контроля за ¦ляется управлением экономического развития ¦¦ исполнением Про- ¦Администрации города Таганрога и Финансовым ¦¦ граммы ¦управлением г. Таганрога. ¦¦ ¦Отчет о реализации Программы представляется ¦¦ ¦в Финансовое управление г. Таганрога и в ¦¦ ¦управление экономического развития Админи- ¦¦ ¦страции города Таганрога ежегодно в срок до ¦¦ ¦15 марта года, следующего за отчетным. ¦L-------------------+--------------------------------------------- Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами Городской электрический транспорт играет важную роль вжизнедеятельности современного города. Его отличие от автомобильноговида транспорта заключается в высокой экологичности, большой провознойспособности, достаточно высокой скорости движения, более низкихтарифах на проезд. Транспортная проблема - одна из наиболее актуальных средисовременных проблем развития города. Сегодня электротранспорт сталнеотъемлемой частью нашей жизни., без него невозможно представитьсовременные улицы Таганрога. Основные задачи городскогоэлектротранспорта - это удовлетворение потребности общества инаселения во внутригородских передвижениях в установленных временныхрамках и с необходимым минимумом комфорта, а также обеспечениезаданного уровня качества, надежности и безопасности всех участниковтранспортного процесса и окружающей среды. Большое значение имеетприобретение новых типов подвижного состава городского электрическоготранспорта, отвечающего требованиям международных норм и правил испособного обеспечить экологическую чистоту города, уменьшитьэксплуатационные издержки путем экономии потребления электроэнергии. Система общественного горэлектротранспорта не являетсяпоследовательной экономической системой в общепринятом смысле слова,поскольку размер платы за проезд не соответствует затратамтранспортного предприятия на перевозку пассажиров, а объемтранспортной продукции не зависит в полной мере от качестватранспортной услуги. Для поддержания необходимого уровня транспортного обслуживаниянаселения предприятие городского транспорта должно регулярнопополняться новым подвижным составом, современной техникой длясодержания и обслуживания транспортных средств, расширять имодернизировать свою производственную базу. Как и во всех другихотраслях, в сфере горэлектротранспорта постоянно повышаются затраты наэлектроэнергию и горючее, амортизацию, содержание и ремонт основныхфондов, заработную плату персонала, а следовательно, растет исебестоимость перевозок. Между тем плата за проезд поднимается гораздомедленнее. Многим категориям населения на городском транспортепредоставлено право льготного проезда, что оказывает прямое влияние насокращение доходов транспортного предприятия. Предприятиегорэлектротранспорта, предоставляя услуги населению по тарифам,значительно более низким, чем себестоимость перевозки пассажиров,получает доходы, которые не покрывают полностью эксплуатационныерасходы. Основной целью данной программы является развитие ивосстановление городского электротранспорта, как наиболееперспективного и экологически чистого вида городского пассажирскоготранспорта общего пользования. Изношенность подвижного состава приводит к росту эксплуатационныхзатрат, увеличивает количество задержек и возвратов с линии потехнической неисправности, снижает безопасность дорожного движения,ухудшает качество транспортного обслуживания населения. Имеетсязначительный износ основных производственных фондов городскогоэлектротранспорта. В первую очередь это относится к станочномуоборудованию трамвайных и троллейбусных депо, тяговым подстанциям,передаточным устройствам (контактно-кабельная сеть, рельсовые путитрамвая). Потеряна конкурентоспособность по сравнению с транспортомсубъектов малого предпринимательства. Для решения вопроса обновления подвижного состава трамваев итроллейбусов, капитального ремонта путевого хозяйства, контактнойкабельной сети, замены оборудования тяговых подстанций и строительствановых подстанций, строительства новой троллейбусной линии, кромесобственных средств предприятия, необходимо целевое финансирование.Реализация программы "Развитие городского электротранспорта городаТаганрога на 2010-2014 годы" позволит возродить электротранспортнуюотрасль на современном уровне и сделать экологически чистыйэлектротранспорт приоритетным видом транспорта в нашем городе. Подвижной состав. Трамвай Инвентарный парк трамваев насчитывает 78 единиц, из них: - пассажирские - 71 единица; - специальные - 7 единиц, в том числе: - снегоочистители - 4 единицы; - грузовые с платформой - 2 единицы; - специальные - 1 единица. Износ подвижного состава трамваев составляет 61,7%. Динамика износа подвижного состава трамваев (по состоянию на 01.10.2011 г)-----------------T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----¬¦Год ввода в экс-¦1981¦1982¦1983¦1984¦1985¦1987¦1988¦1989¦1990¦1993¦1995¦2007¦2008¦¦ плуатацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+¦Количество еди- ¦ 6 ¦ 11 ¦ 15 ¦ 8 ¦ 4 ¦ 7 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 1 ¦ 4 ¦ 2 ¦¦ ниц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+¦Срок эксплуата- ¦ 30 ¦ 29 ¦ 28 ¦ 27 ¦ 26 ¦ 24 ¦ 23 ¦ 22 ¦ 21 ¦ 18 ¦ 16 ¦ 4 ¦ 3 ¦¦ ции (лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----- Нормативный срок эксплуатации трамвая - 16 лет. Фактически на линии ежедневно работает 54 единицы трамваев. Коэффициент использования парка составляет 71,5%. Троллейбус Инвентарный парк троллейбусных машин - 35 единиц, в том числепассажирских - 35 единиц. Износ подвижного состава троллейбусов - 34,0%. Динамика износа подвижного состава троллейбусов (по состоянию на 01.10.2011 г.)-----------T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----¬¦ Год ¦1980¦1981¦1984¦1986¦1988¦1989¦1992¦1993¦2003¦2006¦2008¦2010¦2011¦¦ ввода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦в эксплуа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ тацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+¦ Количе- ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 3 ¦¦ство еди- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ниц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+¦Срок экс- ¦ 31 ¦ 30 ¦ 27 ¦ 25 ¦ 23 ¦ 22 ¦ 19 ¦ 18 ¦ 8 ¦ 5 ¦ 3 ¦ 1 ¦ ¦¦ плуата- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ции (лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----- Нормативный срок эксплуатации троллейбуса - 10 лет. Фактически на линии ежедневно работает 27 единиц троллейбуса. Коэффициент использования парка составляет 58,1%. Контактно-кабельная сеть Контактно-кабельная сеть города Таганрога выполнена контактнымипроводами типов МФ-85, а также сталеалюминевым контактным проводомПКСА-80/180. Развернутая длина контактной сети трамвая - 45,4 км.,троллейбуса - 55,06 км. В процессе эксплуатации контактная сетьтроллейбуса и трамвая изнашивается и при достижении предельнодопустимой степени износа нуждается в замене. По действующим нормам контактный провод марки МФ-85 считаетсяизношенным на 100% при уменьшении сечения на 25%, т.е. до 7,9 мм(соответственно увеличивается электрическое сопротивление на 25-27% ипотери электрической энергии). Необходимость взамене контактных проводов определяется с учетом необходимыхкапиталовложений в стоимость контактных проводов и работ по их замене,с одной стороны, а с другой - убытками для предприятия от повышенияэксплуатационных расходов за счет возрастания потерь электроэнергиипри изношенной контактной сети. Состояние контактно-кабельной сети требует замены проводов. Износконтактно- кабельной сети составляет 81,8%. Необходимость заменыконтактного провода по контактной сети трамвая - 81% (37 км), потроллейбусу - 50% (25 км). Путевое хозяйство Общая протяженность трамвайных путей в городе Таганроге внастоящее время составляет 45,49 км. одиночного пути. Рельсовая сетьтрамвая состоит из рельсов ТВ-60, Р-65, Р-50, Р-43. Средний срокслужбы уложенных рельсов составляет 30 лет. Под асфальтовым покрытиемнаходится 13% пути. 58% протяженности пути уложено на деревянныхшпалах, из них 70% пришли в негодность (гнилость шпал). Исходя из вышеизложенного, на настоящий момент 28,7 км одиночногопути находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют капитальногоремонта. В соответствии с Инструкцией по техническому содержаниютрамвайного пути, утвержденной президентом концерна"Росгорэлектротранс" приказом от 30.12.1992 г. N 116 службу путинеобходимо доукомплектовать машинами, механизмами и приспособлениями,выполняющими сборку путевой решетки и укладку ее в путь, производящимирихтовку и подбойку пути. Технологическое оборудование тяговых подстанций и строительство новых подстанций. Расположение тяговых подстанций трамвая и троллейбуса в городеТаганроге в настоящее время в основном соответствуют оптимальному.Длина питающих и отсасывающих фидеров колеблется в пределах от 0,18 до1,5 км. Следует однако заметить, что отсутствие тяговой подстанции N 5(ТП-5), предусмотренной проектом, отрицательно сказывается на режимахсети электроснабжения. Это влечет за собой падение напряжения питанияконтактной сети, а в совокупности с износом контактной сети приводит кпотерям электроэнергии, которые в настоящее время достигают 30% отобщего расхода электроэнергии. Проведенное обследование восьми существующих тяговых подстанций,обслуживающих электротранспорт города, показало, что для полноценногофункционирования троллейбусов и трамваев, необходимо произвестичастичную или полную реконструкцию технологического оборудования собязательной заменой устаревшего оборудования и подстанционныхкабелей, а также построить ТП-15 в Северном микрорайоне длядальнейшего строительства новой троллейбусной линии, соединяющейСеверный микрорайон с Николаевским переездом.Раздел II. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели Основная цель: Развитие и восстановление городскогоэлектротранспорта, как наиболее перспективного и экологически чистоговида транспорта. Основные задачи: Обновление парка подвижного составагорэлектротранспорта; расширение и оптимизация маршрутной сетиэлектротранспорта с учетом перспективной застройки города и развитиятранспортной инфраструктуры; капитальный ремонт контактно-кабельнойсети электротранспорта; капитальный ремонт путевого хозяйства;обновление технологического оборудования и строительство новой тяговойподстанции; строительство новой троллейбусной линии. Городской электротранспорт представляет собой систему, включающуюв себя полный технологический цикл: подготовку и выпуск подвижногосостава; его эксплуатацию на линии;обслуживание элементов обеспечения перевозок (рельсовый путь,контактно-кабельная сеть и т.д.); оперативное и стратегическоеуправление; финансовый анализ и планирование. Поэтому транспортномупредприятию горэлетротранспорта присущ непрерывный процесспроизводствакак в области управления, так и в области самого обеспечения итехнического обслуживания объектов предприятия. Городской электротранспорт обеспечивает значительную частьтрудовых поездок населения города и является важнейшей составнойчастью городской инфраструктуры. Устойчивость перевозочного процесса горэлектротранспорта какэлемент транспортного обслуживания является необходимым условиемфункционирования предприятий и организаций города, обеспечивая темсамым поддержание на должном уровнесоциальной (особенно для малообеспеченной части населения города) иэкономической составляющих городской инфраструктуры. В результате реализации программных мероприятий будет достигнутопределенный эффект в улучшении работы городского электротранспорта,улучшения транспортного обслуживания населения в связи с: - обновлением подвижного состава; - снижением шума на трамвайных путях; - повышением скорости движения трамвая на обособленном полотне(что позволит увеличить количество рейсов и, соответственно,количество перевозимых пассажиров); - существенным улучшением экологической ситуации в центре города; - повышением безопасности функционирования городскогоэлектротранспорта; - сокращением затрат предприятия на осуществление пассажирскихперевозок и рост доходов, снижение затрат на электроэнергию за счетпотерь в контактных сетях и трамвайных путях; Важнейшими целевыми показателями Программы являются: показатель 1. Увеличение выручки от перевозки пассажиров(реализации билетной продукции) за минусом НДС, акцизов и аналогичныхобязательных платежей: в 2010 г. на 10,0%; в 2011 г. на 10,0%; в 2012 г. на 10,0%; в 2013 г. на 10,0%; В 2014 г. на 10,0%. показатель 2. Уменьшение общих затрат на организацию пассажирскихперевозок (снижение): в 2010 г. на 1,0%; в 2011 г. на 2,0%; в 2012 г. на 3,0%. в 2013 г. на 4,0% в 2014 г. на 5,0% показатель 3. Увеличение текущих платежей в бюджет, всего: в 2010 г. на 11,0%; в 2011 г. на 12,0%; в 2012 г. на 13,0%. в 2013 г. на 14,0% в 2014 г. на 15,0% показатель 4. Увеличение среднесписочной численности работников: в 2010 г. на 17,9%; в 2011 г. на 18,0%; в 2012 г. на 18,1%. в 2013 г. на 18,2% в 2014 г. на 18,3% показатель 5. Увеличение среднемесячной зарплаты работников: в 2010 г. на 11,6%; в 2011 г. на 12,1%; в 2012 г. на 12,6% в 2013 г. на 13,1% в 2014 г. на 13,6% Раздел III. Система программных мероприятий----T------------------------T------T--------T-----------T-----------------------------------------------------¬¦ N ¦ Наименование меро- ¦Испол-¦ Срок ¦ Источники ¦ Объем финансирования, млн. руб. ¦¦п/п¦ приятия ¦нитель¦выполне-¦финансиро- +----------T---------T-------T--------T-------T-------+¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦ вания ¦ всего ¦2010 г. ¦2011 г.¦2012 г. ¦2013 г.¦2014 г.¦+---+------------------------+------+--------+-----------+----------+---------+-------+--------+-------+-------+¦ ¦¦ 1. Приобретение материалов для проведения ремонта трамвайного пути ¦+---T------------------------T------T--------T-----------T----------T---------T-------T--------T-------T-------+¦1.1¦Приобретение рель- ¦ УЖКХ ¦2010 г. ¦ Бюджет г. ¦ 2,817623 ¦2,817623 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ ¦сов Т-62 ¦ ¦ ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+------+--------+-----------+----------+---------+-------+--------+-------+-------+¦1.2¦Приобретение рель- ¦ УЖКХ ¦2010 г. ¦ Бюджет г. ¦ 3,482343 ¦0,482343 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ ¦сов Р-65 ¦ ¦ ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+------+--------+-----------+----------+---------+-------+--------+-------+-------+¦1.3¦Приобретение шпал ¦ УЖКХ ¦2010 г. ¦ Бюджет г. ¦ 2,490625 ¦0,490625 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+------+--------+-----------+----------+---------+-------+--------+-------+-------+¦1.4¦Приобретение щебня ¦ УЖКХ ¦2010 г. ¦ Бюджет г. ¦ 2,464749 ¦0,464749 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+------+--------+-----------+----------+---------+-------+--------+-------+-------+¦1.5¦Приобретение прово- ¦ УЖКХ ¦2010 г. ¦ Бюджет г. ¦ 2,437537 ¦0,437537 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ ¦да контактного МФ- ¦ ¦ ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦85 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+------+--------+-----------+----------+---------+-------+--------+-------+-------+¦ ¦ Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 4,692877 ¦4,692877 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦+---+------------------------+------+--------+-----------+----------+---------+-------+--------+-------+-------+¦ ¦¦ 2. Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники ¦+---T------------------------T------T--------T-----------T----------T---------T---------T------T-------T-------+¦2.2¦Коммунальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦техника: ¦ ¦ ¦ Бюджет г. ¦ 1,263128 ¦1,263128 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- экскаватор - бульдозер¦ ¦ +-----------+----------+---------+---------+------+-------+-------+¦ ¦ЭО-2621 В3 на базе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ ¦трактора "Белорус" 82.1 ¦ ¦2010 г. ¦ Федераль- ¦ 2,947300 ¦2,947300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- 1 ед. ¦ ¦ ¦ ный бюд- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦- экскаватор ЕК-18-20 - ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦1 ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+------+--------+-----------+----------+---------+---------+------+-------+-------+¦2.3¦фреза дорожная - 1ед. ¦ ¦2011 г. ¦ Бюджет г. ¦ 6,369 ¦ - ¦ 6,369 ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+------+--------+-----------+----------+---------+---------+------+-------+-------+¦ Итого ¦ ¦ ¦10,579428 ¦4,210428 ¦ 6,369 ¦ ¦ ¦ - ¦+----------------------------+---------------+-----------+----------+---------+---------+------+-------+-------+¦ Из них ¦ ¦ Бюджет г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦¦ ¦ ¦ Таганрога ¦ 7,632128 ¦1,263128 ¦ 6,369 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ +-----------+----------+---------+---------+------+-------+-------+¦ ¦ ¦Федеральный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦¦ ¦ ¦ бюджет ¦ 2,947300 ¦2,947300 ¦ ¦ - ¦ - ¦ ¦+----------------------------+---------------+-----------+----------+---------+---------+------+-------+-------+¦ ¦¦ 3. Возмещение затрат или недополученных доходов ¦+---T------------------------T------T--------T-----------T----------T---------T---------T------T-------T-------+¦ 3 ¦Возмещение затрат ¦ ¦ ¦ Бюджет г. ¦89,542153 ¦10,108602¦17,709651¦9,6269¦24,5485¦24,5485¦¦ ¦или недополученных ¦ УЖКХ ¦ 2010 - ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦доходов ¦ ¦2014 гг.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---+------------------------+------+--------+-----------+----------+---------+---------+------+-------+-------+¦ ¦ Итого ¦ ¦ ¦ ¦89,542153 ¦10,108602¦17,709651¦9,6269¦24,5485¦24,5485¦+---+------------------------+------+--------+-----------+----------+---------+---------+------+-------+-------+¦ ¦ Всего ¦ ¦ ¦ ¦104,814458¦19,011907¦24,078651¦9,6269¦24,5485¦24,5485¦+---+------------------------+------+--------+-----------+----------+---------+---------+------+-------+-------+¦ ¦ Из них: ¦ ¦ ¦ Бюджет г. ¦101,867158¦16,064607¦24,078651¦9,6269¦24,5485¦24,5485¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Таганрога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+----------+---------+---------+------+-------+-------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федераль- ¦ 2,947300 ¦2,947300 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---+------------------------+------+--------+-----------+----------+---------+---------+------+-------+-------- Раздел IV. Нормативное обеспечение Программы Принятие нормативных правовых актов для достижения цели Программыне требуется.5. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения Координацию деятельности исполнителей по реализации Программыосуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства городаТаганрога. УЖКХ г. Таганрога организует сбор от исполнителей Программыотчетных материалов, содержащих сведения об общих объемахпроизводственных расходов и об исполнении каждого мероприятия, а такжеподготовку и предоставление в установленном порядке отчетов о ходереализации Программы в управление экономического развитияАдминистрации г. Таганрога и Финансовое управление г. Таганрога. Отчет о реализации Программы должен содержать: сведения о результатах реализации Программы за отчетный период,данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетоввсех уровней; сведения о соответствии результатов фактическим затратам нареализацию Программы; информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; оценку эффективности результатов реализации Программы. Контроль за реализацией программы осуществляют управлениеэкономического развития Администрации города Таганрога и Финансовоеуправление г. Таганрога в соответствии со своими полномочиями. Отчет о реализации Программы предоставляется в Финансовоеуправление г. Таганрога и управление экономического развитияАдминистрации г. Таганрога ежегодно в срок до 15 марта года,следующего за отчетным, по форме, утвержденной постановлениемАдминистрации г. Таганрога от 20.08.2009 N 3789 "О городскихдолгосрочных целевых программах и ведомственных целевых программах". Отчет о ходе реализации Программы по результатам за год и за весьпериод действия Программы подготавливает Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога, и внося соответствующий проектпостановления Администрации г. Таганрога. Система контроля выполнения Программы включает в себя алгоритмдействий по контролю реализации мероприятий программы. Раздел VI. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий реализации Программы Общеизвестно, что в Российской Федерации основным загрязнителемвоздуха является автотранспорт. Так, в 2007 г. по Ростовской области врезультате работы автотранспортных средств в атмосферный воздухпоступило 491,44 тыс. тонн загрязняющих веществ. Объем вредных веществпоступивших в атмосферный воздух нашего города от автотранспортасоставил 23,612 тыс. тонн, что составило 81,3% от общего объемавыбросов. Решение транспортной проблемы в ряде городов РФ видится вликвидации линий электротранспорта (трамвая и троллейбуса) и созданииудобства для передвижения легкового автотранспорта в развитиикоммерческого пассажирского автотранспорта. Однако дисбаланс в сторонукоммерческого автотранспорта ухудшает экологическую обстановку вгороде, увеличивает количество и продолжительность заторов движения,снижает уровень безопасности дорожного движения. Как показывает зарубежный опыт, этот путь являетсябесперспективным, так как он еще более обостряет экологическую,транспортную, социальную и другие проблемы города. Негативное влияние на состояние атмосферного воздуха оказываетежегодное увеличение количества единиц автотранспорта и ихнеудовлетворительное состояние. Решению данной проблемы можетспособствовать увеличение доли электротранспорта, переход на болееэкологически безопасные виды топлива, оптимизация распределениятранспортных потоков, проведение дорожных ремонтных работ и увеличениеколичества зеленых насаждений. Учитывая, что в г. Таганроге 43,5% всех перевозок городскимпассажирским транспортом приходится на долю трамвая и 8,2% на долютроллейбуса, становится очевидным, что улучшение качества работыгородского электротранспорта охватит 51,7% горожан. Улучшение состояния путевого хозяйства, контактно-кабельных сетейи доведение их до норм позволит значительно повысить эффективностьработы электротранспорта в целом, а именно: увеличит скорость движенияна обособленном полотне (в настоящее время 14 км/час, возможнодоведение до 20 км/час), увеличит провозную способность транспорта ипозволит при названных затратах и неизменном количестве подвижногосостава и штата водителей, увеличит количество перевозимых пассажиров,что снизит себестоимость услуг. Оценка эффективности расходования бюджетных средствосуществляется на основании методики, указанной в приложении кДолгосрочной целевой программе "Развитие городского электротранспортагорода Таганрога на 2010-2014 годы") Заместитель Главы Администрации - управляющий делами А.В. Наврат Приложение к Долгосрочной целевой программе "Развитие городского электротранспорта города Таганрога на 2010-2014 годы Методика оценки эффективности долгосрочной целевой программы "Развитие городского электротранспорта города Таганрога на 2010-2014 годы"------------------T-----T----------------------------------T-------------------------------------------¬¦ Наименование ¦Еди- ¦ Ожидаемые конечные ¦Фактически достигнутые конечные результаты,¦¦ показателей ре- ¦ница ¦ результаты ¦ всего, ¦¦ зультативности ¦изме-¦предусмотренные программой, всего,¦ в т. ч. по годам реализации ¦¦ (целевые меро- ¦рения¦ в т. ч. по годам реализации ¦ ¦¦ приятия) ¦ +-----T----T-----T-----T-----T-----+-------T------T------T------T------T-------+¦ ¦ ¦всего¦2010¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦ всего ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦+-----------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-------+------+------+------+------+-------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦+-----------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-------+------+------+------+------+-------+¦Увеличение вы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ручки от пере- ¦ % ¦50,0 ¦10,0¦10,0 ¦10,0 ¦10,0 ¦10,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦возки пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦(реализации би- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦летной продук- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ции) за минусом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦НДС, акцизов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦аналогичных обя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦зательных плате- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦жей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-------+------+------+------+------+-------+¦Уменьшение об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦щих затрат на ор-¦ % ¦15,0 ¦1,0 ¦ 2,0 ¦ 3,0 ¦ 4,0 ¦ 5,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ганизацию пасса- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦жирских перево- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦зок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-------+------+------+------+------+-------+¦Увеличение те- ¦ ¦60,0 ¦11,0¦11,5 ¦12,0 ¦12,5 ¦13,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦кущих платежей в ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-------+------+------+------+------+-------+¦Увеличение сред- ¦ ¦90,5 ¦17,9¦18,0 ¦18,1 ¦18,2 ¦18,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦несписочной чис- ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-------+------+------+------+------+-------+¦Увеличение сред- ¦ ¦63,0 ¦11,6¦12,1 ¦12,6 ¦13,1 ¦13,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦немесячной зар- ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-------+------+------+------+------+-------+¦Оценка эффек- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦тивности долго- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦срочной целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L-----------------+-----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-------+------+------+------+------+-------- Заместитель Главы Администрации - управляющий делами А.В. Наврат