Основное мероприятие 3.2. Обеспечениеснижения рисков в животноводстве (страхование): предоставлялись субсидии на возмещениечасти затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственногострахования в области животноводства. Застраховано 44,1 тыс. условных голов сельскохозяйственныхживотных, что в два раза превышает плановый показатель.

Основноемероприятие 3.3. Обеспечение доступности кредитных ресурсов на развитие производстваи переработки животноводческой продукции: оказывалась государственная поддержкав виде возмещения части процентной ставки по инвестиционным и краткосрочным кредитам.На сопровождении минсельхозпрода области находилось девятьинвестиционных проектов в отрасли животноводства на сумму 54,3 млрд рублей.

Основное мероприятие 3.4. Развитиепереработки и реализации продукции животноводства: предоставлялись субсидии на возмещениечасти затрат на приобретение технологического оборудования, спецавтотранспорта,проведение мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества.Прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке составил 25 тыс. тонн,увеличено производство сыров и сырных продуктов на 13 процентов к уровню 2015 года.

Основное мероприятие 3.5. Проведениепротивоэпизоотических мероприятий: проводились диагностические исследования, вакцинациии лечебно-профилактические мероприятия. В 2016 году в Ростовской области сохраняласьблагополучная эпизоотическая ситуация по ящуру, туберкулезу.

Основное мероприятие 3.6. Оздоровлениекрупного рогатого скота от лейкоза: проводились диагностические исследования налейкоз крупного рогатого скота и сопутствующие им ветеринарно-санитарные мероприятия.По сравнению с 2015 годом снизилась доля сельскохозяйственных животных, инфицированныхлейкозом, на 0,2 процентного пункта.

Мероприятие 3.3. ВЦП 3.3. Предотвращениезаноса и распространения африканской чумы свиней: предоставлялись субсидии на возмещениечасти затрат на приобретение альтернативных свиноводству видов животных и птицы.В 2016 году на территории Ростовской области зарегистрирован один эпизоотическийочаг (Веселовский район) и два инфицированных объекта (Аксайский,Родионово-Несветайский районы) по африканской чуме свиней.Все необходимые мероприятия по ликвидации африканской чумы свиней были проведеныв полном объеме. За 2016 год поголовье свиней в личных подсобных хозяйствах сократилосьна 6,6 процента, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – на 27,4 процента.

Основноемероприятие 4.1. Поддержка развития потребительской кооперациии сельскохозяйственных потребительских кооперативов: предоставлялась государственнаяподдержка личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам,крестьянским (фермерским) хозяйствам на уплату процентов по займам, сельскохозяйственнымпотребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации на возмещениечасти затрат и лизинговых платежей по приобретенным основным средствам, оплачивалисьзатраты по организации четвертого регионального съезда сельских кооперативов.Выполнены планы по объему предоставляемых сельскохозяйственными потребительскимикооперативами и организациями потребительской кооперации услуг населению по закупкемяса и мясопродуктов на 163,2 процента, овощей – 174,8 процента, молока и молокопродуктов– на 182,2 процента.

Основное мероприятие 4.2. Поддержкасоздания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств: предоставлялись гранты наразвитие семейных животноводческих ферм, поддержку начинающих фермеров и их бытовоеобустройство, оплачивались затраты по организации форума «Донской фермер» и региональногоконкурса «Лучший фермер». Мероприятия позволили стимулировать организацию 27 семейныхживотноводческих ферм и 149 крестьянских (фермерских) хозяйств.

ВЦП 4.3. Развитие сельскохозяйственнойкооперации на 2015 – 2017 годы и на период до 2020 года: предоставлялись грантысельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-техническойбазы. Государственная поддержка предоставлена четырем кооперативам, что в четырераза превышает запланированное значение.

Основноемероприятие 5.1. Обеспечение инновационного развития АПК: финансировались мероприятияпо проведению конкурса «Лучшая инновационная разработка в агропромышленном комплексеРостовской области», созданию системы государственного информационного обеспечения,созданию и сопровождению банка данных в сфере обеспечения плодородия почв. В рамкахданного мероприятия проведен конкурс «Лучшая инновационная разработка в агропромышленномкомплексе Ростовской области», проведены закупки на поставку товаров, выполнениеработ, оказание услуг для нужд минсельхозпрода области.

Основноемероприятие 5.2. Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники: предоставляласьгосударственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещениечасти затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, произведенной в Ростовскойобласти. С помощью государственной поддержки сельскохозяйственными товаропроизводителямиприобретено тракторов – 25 единиц, комбайнов зерноуборочных – 305 единиц, прочихвидов сельскохозяйственной техники – 915 единиц.

Основноемероприятие 6.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности: жителямсельских районов Ростовской области предоставлялись субсидии на улучшение жилищныхусловий. Бюджетные средства позволили улучшить жилищные условия 286 сельским семьям.

Основноемероприятие 6.2. Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий: муниципальнымобразованиям Ростовской области предоставлялись субсидии на выполнение мероприятийпо строительству и проектированию объектов водоснабжения и газификации, строительствудорог, комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку. В 2016году завершены предусмотренные муниципальными контрактами строительно-монтажныеработы на 14 объектах водоснабжения, шести объектах газификации и на одном объектекомплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку, десяти объектахстроительства дорог. В сельской местности введено в эксплуатацию 52,7 километраводопроводов и 13 километров распределительных газовых сетей (66,7 процента и 94,9процента от плана соответственно), построено 17,5 километра автомобильных дорог(58,7 процента от плана). Три объекта по строительству автомобильных дорог не реализованыв связи с неисполнением подрядными организациями графика производственных работк муниципальным контрактам, не реализован один проект по комплексному обустройствуплощадок под компактную жилищную застройку в сельской местности в связи с неисполнениемусловий муниципального контракта. В стадии оформления находится документация повводу в эксплуатацию десяти объектов водоснабжения и одного объекта газификации.

Основное мероприятие 7.1. Развитиеаквакультуры: предоставлялись субсидии организациям ииндивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение частизатрат на приобретение электроэнергии для подачи воды в целях выращивания рыбы.Оказана государственная поддержка девяти рыбоводным хозяйствам, тем самым обеспечена бесперебойная работа насосных станций для подачи свежейводы в рыбоводные пруды.

Основное мероприятие 7.2. Развитиепромышленного рыболовства: предоставлялись субсидии на возмещение части затрат надобычу карася, тюльки, шпрота, хамсы и бычков, приобретение запасных частей, текущийремонт и модернизацию судов. В результате реализации мероприятий обеспечено снижениесебестоимости продукции промысла низкорентабельных видов водных биоресурсов; проведенамодернизация и ремонт рыбопромысловых судов.

Основное мероприятие 7.3. Развитиерыбопереработки: предоставлялись субсидии на возмещениечасти затрат на приобретение и установку холодильного, рыбоперерабатывающегооборудования, оборудования для упаковки, на приобретение спецавтотранспорта,электрической энергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы. В результатереализации мероприятия обеспечены обновление производственно-технической базы трехрыбохозяйственных предприятий, а также бесперебойная работав части переработки, охлаждения и хранения рыбы на четырех рыбоперерабатывающихпредприятиях.

ВЦП7.1. Развитие сельскохозяйственного рыбоводства: предоставлялись субсидии организациями индивидуальным предпринимателям, осуществляющим рыбоводство, на возмещение частизатрат на производство рыбопосадочного материала для зарыбления; выращивание и реализациюкарпа, белого и черного амуров и толстолобика; приобретение основных средств. Вцелях увеличения запасов водных биологических ресурсов обеспечен выпуск 3,5 млн штук молоди растительноядных видов рыб в Веселовское водохранилище;обновлена материально-техническая база предприятий для производства продукции рыбоводства(лодочные моторы, моторная лодка, тракторы, термооксиметры,камышекосилка, аэраторы, мотопомпы).

В рамках подпрограммы 8 «Обеспечение реализации государственнойпрограммы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынковсельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» осуществлялось финансированиетекущей деятельности минсельхозпрода области, управленияветеринарии Ростовской области, управления государственного надзора за техническимсостоянием самоходных машин и других видов техники Ростовской области, организациидеятельности специалистов в сельских районах, осуществляющих выполнение исполнительно-распорядительныхфункций по переданным полномочиям по поддержке сельскохозяйственного производства.Также в рамках подпрограммы осуществлялось финансирование текущей деятельности, оказание государственных услуг,выполнение работ государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлениюветеринарии Ростовской области. Кроме того, финансировались расходы на осуществлениеполномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи2016 года, организацию подготовки и проведения общественных мероприятий в сфереАПК, проведение регионального исследования доли отдельныхвидов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичнойпродукции в розничной торговой сети.

Основное мероприятиеА.2. Поддержка создания и модернизации сельскохозяйственных объектов: предоставлялисьсубсидии на возмещениечасти процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкциюобъектов мясного скотоводства. Предоставленная государственная поддержка позволилаодному сельхозтоваропроизводителю модернизировать производственныемощности в отрасли мясного скотоводства.

Основноемероприятие Б.1. Поддержка развития производства молока: предоставлялись субсидиина возмещение части затрат на один килограмм реализованного и (или) отгруженногона собственную переработку молока, на возмещение части процентной ставки по краткосрочнымкредитам на развитие молочного скотоводства. В 2016 году производство молока вовсех категориях хозяйств составило 1088,1 тыс. тонн (100,7 процента к уровню 2015года).

Основноемероприятие Б.2. Поддержка создания имодернизации сельскохозяйственных объектов: предоставлялись субсидии на возмещение части процентной ставкипо инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов молочного скотоводства,возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для молочногоскотоводства. С помощью государственной поддержки модернизировали производство 18предприятий отрасли молочного скотоводства.

Основноемероприятие Г.1. Поддержка развития элитного семеноводства: предоставлялись субсидиина возмещение части затрат на приобретение элитных семян. Доля посевов элитнымисеменами в общей площади посевов составила 7,5 процента, что соответствует плановомузначению целевого показателя.

Основноемероприятие Г.2. Поддержка развития племенного животноводства: предоставлялись субсидиина поддержку племенного животноводства, приобретение и содержание племенного крупногорогатого скота мясного и молочного направлений. Приобретено 468 голов племенногомолодняка крупного рогатого скота молочного направления по импорту.

Основноемероприятие Д.1. Обеспечение доступности кредитных ресурсов для переработки продукциирастениеводства и животноводства: предоставлялись средства на возмещение процентнойставки по краткосрочным кредитам на переработку продукции растениеводства и животноводства.Предоставленная государственная поддержка позволила 12 организациям закупить отечественноесельскохозяйственное сырье для первичной и промышленной переработки.

В 2016 году из 37 основных мероприятий и мероприятийведомственных целевых программ реализовано не в полном объеме одно мероприятие –основное мероприятие 6.2. Это обусловлено отсутствием ввода вэксплуатацию трех объектовпо строительству автомобильных дорог в связи с неисполнением подрядными организациямиграфика производственных работ к муниципальным контрактам, одного проекта по комплексномуобустройству площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности в связис неисполнением условий муниципального контракта, а также оформлением документациипо вводу в эксплуатацию десяти объектов водоснабжения и одного объекта газификации.

Информация о нереализованных или реализованных нев полном объеме основных мероприятиях подпрограмм и мероприятий ведомственных целевыхпрограмм приведена в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявшихна ход реализации государственной программы

В 2016 году на ход реализации государственной программыоказывали влияние как положительные, так и отрицательные факторы.

С одной стороны, соблюдение научно-обоснованных системземледелия, благоприятные погодные условия весенне-летнего периода, применение прогрессивныхагротехнологий позволили получить высокую урожайностьпо зерновым и зернобобовым культурам (35,7 ц/га). Рекордный урожай позволил увеличитьвыручку от реализации продукции и, соответственно, прибыль сельскохозяйственныхтоваропроизводителей, позволил увеличить размер заработной платы в сельском хозяйстве.Наличие собственных финансовых средств позволило выполнить хозяйствующими субъектамиосновные направления аграрной политики Ростовской области.

С другой стороны, на результатыдеятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций АПК повлиялиослабление курса рубля, рост стоимости кредитных ресурсов, увеличение цен на импортноеоборудование и запасные части.

На социальном развитии сельскихтерриторий, в частности на строительстве объектов инженерной и транспортной инфраструктуры,негативно сказалось неисполнение подрядными организациями графика производственныхработ к муниципальным контрактам, условий муниципальных контрактов.

Данныефакторы повлияли на частичное невыполнение основных мероприятий и на недостижение плановых значений по отдельным показателям.

Раздел 4. Сведения
об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Планрасходов на реализацию государственной программы на 2016 год составил 8 010 877,9тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областнойбюджет – 2 649 581,6 тыс. рублей;

безвозмездныепоступления из федерального бюджета – 5 036 060,1 тыс. рублей;

местныйбюджет – 47 236,2 тыс. рублей;

внебюджетныеисточники – 278 000,0 тыс. рублей.

Планассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2015 № 473-ЗС«Об областном бюджете на 2016 год» и сводной бюджетной росписью на 2016 годсоставил 7 551 174,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областнойбюджет – 2 649 581,6 тыс. рублей;

безвозмездныепоступления из федерального бюджета – 4 901 592,9 тыс. рублей.

Исполнениерасходов по государственной программе составило 8 152 501,0 тыс. рублей,в том числе по источникам финансирования:

областнойбюджет – 2 575 266,4 тыс. рублей;

безвозмездныепоступления из федерального бюджета – 4 744 240,6 тыс. рублей;

местныйбюджет – 40 602,0 тыс. рублей;

внебюджетныеисточники – 792 392,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областногобюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 231 667,5 тыс.рублей с учетом изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись, из них:

155 901,0 тыс. рублей – неисполнение сторонамиусловий муниципальных контрактов и экономия по факту выполненных работ;

40 809,7тыс. рублей – отсутствие заявок от потенциальных бюджетополучателей;

17 724,9тыс. рублей – экономия средств субвенции на осуществление полномочий по подготовкеи проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в результатеоптимизации работы транспортных средств путем составления графиков их использования,предоставления помещений муниципальной собственности на безвозмездной основе;

11 094,5тыс. рублей – превышение лимита областных средств ввидуотсутствия установленного уровня софинансирования по средствамфедерального бюджета;

5 080,5 тыс. рублей – экономиябюджетных средств;

862,8тыс. рублей – несоответствие потенциальных бюджетополучателей критериям предоставлениясредств;

192,7тыс. рублей – недостаточность средств для предоставлениясоциальной выплаты очередному заявителю;

0,8тыс. рублей – экономия в результате проведения конкурсных процедур;

0,6тыс. рублей – остаток средств в результате округления бюджетныхассигнований.

Сведения об использованиибюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2016 год приведены в приложении № 2 к настоящемуотчету.

Раздел 5. Сведения о достижении
значений показателей (индикаторов) государственной
программы, подпрограмм государственной программы за 2016 год

В рамках реализации государственнойпрограммы предусмотрено 10 показателей, из которых по пяти показателям превышеныплановые значения:

индекс производства продукции сельскогохозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);

индекс производства продукции растениеводствав хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);

индекс производства продукции животноводствав хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);

среднемесячная номинальная заработнаяплата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимсяк субъектам малого предпринимательства);

удельный вес прибыльных крупныхи средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе.

По четырем показателям достигнутызапланированные значения:

индекс физического объема инвестицийв основной капитал сельского хозяйства;

рентабельность сельскохозяйственныхорганизаций – получателей государственной поддержки (с учетом субсидий);

индекс производительности трудак предыдущему году;

количество высокопроизводительныхрабочих мест.

Не достигнуто плановое значениепоказателя «Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (всопоставимых ценах)» в связи со снижением производства масла подсолнечного рафинированного(позиция, определяющая индекс производства).

В рамках реализации подпрограммы1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки иреализации продукции растениеводства» предусмотрено 12 показателей, из них достигнутыплановые значения двух показателей:

площадь закладки многолетних насаждений;

площадь закладки виноградников.

Превышены плановые значения девятипоказателей:

производство зерновых и зернобобовыхв хозяйствах всех категорий;

производствосахарной свеклы в хозяйствах всех категорий;

производствориса-сырца в хозяйствах всех категорий;

производство хлеба и хлебобулочныхизделий;

производство хлебобулочных изделийдиетических и обогащенных микронутриентами;

производство масла подсолнечногонерафинированного и его фракций;

производство плодоовощных консервов;

производство крупы;

застрахованные площади посевов (посадок)сельскохозяйственных культур.

Не достигнуто плановое значениепоказателя «Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительныхкультур, смеси из них», что связано со снижением производства на малых мельницах,занимающих в общем объеме производства 30 процентов.

В рамках реализации подпрограммы2 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» предусмотрено семьпоказателей, из них достигнуты плановые значения шести показателей:

защитаземель от водной эрозии, затопления и подтопления;

защитаи сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания;

сохранениесуществующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест за счет увеличенияпродуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий;

приростобъема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственногоназначения (нарастающим итогом);

количествогосударственных гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное в эксплуатациитехническое состояние;

площадь,на которой проведены агролесомелиоративные мероприятия.

Превышено плановое значение показателя«В вод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, техническогоперевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративныесистемы общего и индивидуального пользования».

В рамках реализации подпрограммы3 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализациипродукции животноводства» предусмотрено девять показателей, из них достигнуты плановыезначения двух показателей:

противоклещевые обработки поголовьякрупного рогатого скота;

производство тонкорунной и полутонкоруннойшерсти.

Превышены плановые значения семипоказателей:

производствоскота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе);

м аточное поголовье овеци коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,включая индивидуальных предпринимателей;

доля инфицированных животных лейкозом;

прирост мощностей по убою скотаи его первичной переработке;

производствомасла сливочного;

производствосыров и сырных продуктов;

застрахованное поголовье сельскохозяйственныхживотных.

В рамках реализации подпрограммы4 «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе» предусмотреношесть показателей, по которым превышены плановые значения:

количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающихфермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственнойподдержки;

количество построенных или реконструированных семейныхживотноводческих ферм;

объем закупок мяса и мясопродуктов организациямипотребительской кооперации и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами;

объем закупок молока и молокопродуктов организациямипотребительской кооперации и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами;

объем закупок овощей организациями потребительскойкооперации и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами;

количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов,развивших свою материально-техническую базу с помощью государственной поддержки.

В рамках реализации подпрограммы 5 «Техническая итехнологическая модернизация, инновационное развитие» предусмотрено пять показателей,из них достигнуты плановые значения двух показателей:

темп роста по отношению к 2010 году применения биологическихсредств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве;

удельный вес отходов сельскохозяйственногопроизводства, переработанных методами биотехнологии.

Превышены плановые значения трех показателей:

приобретение сельхозтехникисельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включаяиндивидуальных предпринимателей:

тракторы;

комбайны зерноуборочные;

прочие виды сельскохозяйственной техники.

В рамках реализации подпрограммы 6 «Устойчивое развитиесельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»предусмотрено восемь показателей, из них достигнуты плановые значения двух показателей:

ввод (приобретение) жильядля граждан, проживающих в сельской местности, всего, в том числе для молодых семейи молодых специалистов.

Превышены плановые значения двух показателей:

обеспеченность сельскогонаселения питьевой водой;

уровень газификации домов(квартир) в сельской местности.

Не достигнуты плановые значениячетырех показателей:

ввод в действие локальных водопроводов в сельскойместности в связи с наличием переходящих объектов строительства, а также неполучениемдокументации по вводу в эксплуатацию по десяти построенным объектам водоснабженияв 2016 году;

вводв действие распределительных газовых сетей в сельской местностив связи с неполучением документации по вводу в эксплуатацию по одному объектугазификации в 2016 году ;

количествонаселенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проектыкомплексного обустройства площадками под компактную жилищную застройку в связи с неисполнением условиймуниципального контракта ;

ввод в эксплуатацию автомобильныхдорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорогобщего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенныхпунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукциив связи с неисполнением подрядными организациями графика производственных работк муниципальным контрактам по трем объектам строительства автомобильных дорог.

В рамках реализации подпрограммы7 «Развитие рыбохозяйственного комплекса» предусмотреночетыре показателя, по которым превышены плановые значения:

объем производства рыбы-сырца;

объем производства товарной рыбы;

объем уловов водных биоресурсов;

объем производства рыбопродукции.

В рамках реализации подпрограммы 8 «Обеспечение реализациигосударственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулированиерынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрено десятьпоказателей, из них достигнуты плановые значения трех показателей:

сохранение существующегоуровня участия субъектов Российской Федерации в реализации государственной программы(наличие в субъектах Российской Федерации региональных программ развития сельскогохозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия);

доля муниципальных органовуправления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационныересурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленнымкомплексом России;

количество проведенных региональных исследований доли отдельных видов продукции областных производителейв общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети.

Превышены плановые значения шести показателей:

уровень выполнения государственнымибюджетными учреждениями государственного (муниципального) задания на оказание государственных(муниципальных) услуг, выполнение работ от планового объема;

количество государственных гражданских служащих –исполнителей и участников программы, прошедших повышение квалификации в течениепоследних трех лет;

выявляемость возбудителей особо опасных болезнейживотных и птиц на территории Ростовской области (процент положительных проб отобщего количества исследований;

доля выявленных, не зарегистрированныхв установленном порядке, машин в общем числе проверенных машин;

количество выданных удостоверенийтракториста-машиниста (тракториста) в связи с окончанием обучения;

доля техники, прошедшейтехнический осмотр, от числа представленной на технический осмотр.

Не достигнуто плановое значениеодного показателя:

процент освоения лимита бюджетных средств на поддержкуагропромышленного комплекса, что связано с несоответствием потенциальныхбюджетополучателей критериям предоставления субсидий, экономией бюджетных средствпо результатам торгов, отсутствием заявок от потенциальных бюджетополучателей, недостаточностьюсредств для предоставления социальной выплаты очередномузаявителю, неисполнением сторонами условий муниципальных контрактов.

В рамках реализации подпрограммы 9 «Развитие овощеводстваоткрытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства» предусмотрено два показателя,по которым достигнуты плановые значения:

валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях,крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;

валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственныхорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.

В рамках реализации подпрограммы А «Развитие мясного скотоводства» предусмотрен целевой показатель«Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота,полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственныхорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей»,плановое значение которого перевыполнено.

В рамках реализации подпрограммы Б «Развитие молочного скотоводства» предусмотрено три показателя,из них достигнуты плановые значения двух показателей:

товарность молока в сельскохозяйственных организациях,крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей;

количество скотомест на строящихся,модернизируемых и введенных в эксплуатацию животноводческих комплексах молочногонаправления (молочных фермах).

Превышено плановое значение показателя «Производствомолока в хозяйствах всех категорий».

В рамках реализации подпрограммы Г «Поддержка племенногодела, селекции и семеноводства» предусмотрено шесть показателей, по которым достигнутыплановые значения:

сохранность племенного маточногопоголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года;

реализация племенного молодняка крупного рогатогоскота молочных пород на 100 голов маток;

реализация племенного молодняка крупного рогатогоскота мясных пород на 100 голов маток;

доля семян новых сортов в общем объеме высеянныхсемян;

удельный вес племенных коров молочного направленияв общем поголовье молочных коров;

доля площади посевов элиты новых сортов в общей площадисеменных посевов.

В рамках реализации подпрограммы Д «Развитие оптово-распределительныхцентров и инфраструктуры системы социального питания» предусмотрен целевойпоказатель «Индекс производства пищевых продуктов (без переработки и консервированиярыбо- и морепродуктов, без производства алкогольных напитков,пива и табачных изделий)», плановое значение которого не достигнуто в связи со снижениемпроизводства масла подсолнечного рафинированного (позиция, определяющая индекс производства).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы по муниципальным образованиям приведены в приложении№ 4 к настоящемуотчету.

Раздел 6. Информация
о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в государственную программу

В течение 2016 года принято 10 постановленийПравительства Ростовской области о внесении изменений в постановление ПравительстваРостовской области от 25.09.2013№ 592 «Об утверждении государственной программы Ростовской области«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,сырья и продовольствия»:

от 18.12.2015№ 471-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областномбюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и, соответственно, скорректированыцелевые показатели;

от 29.02.2016№ 130 – уточнены объемы бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятийв соответствии с Областным законом от 21.12.2015№ 473-ЗС «Об областномбюджете на 2016 год» на 2016 год и, соответственно, скорректированы целевые показатели.Кроме того, включен новый участник Программы – департамент потребительскогорынка Ростовской области, соответственно, уточнены все положения Программы, касающиесяданного изменения;

от 24.03.2016№ 208 – уточнены объемы бюджетных ассигнований на реализацию программныхмероприятий в соответствии с Областным законом от 18.02.2016№ 490-ЗС «О  внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете на 2016 год»и, соответственно, скорректированы показатели Программы.

от 10.05.2016№ 333 – уточнены объемы бюджетных ассигнований на реализацию программныхмероприятий в соответствии с Областным законом от 25.03.2016№ 507-ЗС «О  внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2016»и, соответственно, скорректированы целевые показатели. Кроме того, во исполнениепостановления Правительства Ростовской области от 30.03.2016№ 233 «Об утверждении отчета о реализации государственной программыРостовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствия» за 2015 год» уточнены сроки реализации мероприятий Программы ;

от 01.06.2016№ 382 – уточнены объемы бюджетных ассигнований на реализацию программныхмероприятий в соответствии с Областным законом от 28.04.2016№ 508-ЗС «О  внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2016 год»и, соответственно, скорректированы целевые показатели;

от 14.07.2016№ 487 – уточнены объемы бюджетных ассигнований на реализацию программныхмероприятий в соответствии с Областным законом от 16.06.2016№ 541-ЗС «О  внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2016 год»и, соответственно, скорректированы целевые показатели;

от 17.08.2016№ 591 – уточнены объемы бюджетных ассигнований на реализацию программныхмероприятий в соответствии с Областным законом от 21.07.2016№ 557-ЗС «О  внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете на 2016 год»и, соответственно, скорректированы целевые показатели, в том числе в разрезе муниципальныхрайонов Ростовской области;

от 24.11.2016 № 792 – уточненоресурсное обеспечение программы в соответствиис Областным законом от 20октября 2016 № 644-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областномбюджете на 2016 год», уменьшены средства местного бюджета на реализацию подпрограммы«Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017годы и на период до 2020 года» и, соответственно, скорректированы целевые показатели. Кроме того, во исполнение постановления Правительства Ростовскойобласти от 06.04.2016№ 239 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта областногобюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» уточнены расходы нареализацию мероприятий Программы на 2017 – 2019 годы к формированию областного бюджетапервого чтения и, соответственно, скорректированы целевые показатели;

от 23.12.2016№ 868 – уточнено ресурсное обеспечение Программы в соответствии с Областным законом от 24.11.2016№ 710-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областномбюджете на 2016» и, соответственно, скорректированы целевые показатели;

от 29.12.2016№ 908 – уточнено ресурсное обеспечение программы в соответствии с Областным законом от 14.12.2016№ 803-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областномбюджете на 2016 год» и, соответственно, скорректированы целевые показатели,в том числе в разрезе муниципальных районов Ростовской области.

Раздел 7. Результаты оценки
эффективности реализации государственной программы

Эффективность реализации Программы в 2016 году определяется на основании степенивыполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективностигосударственной программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы осуществляется путем сопоставленияфактически достигнутых в отчетном году значений показателей государственной программыи входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равна 1,14;

показателя (индикатора) 2 равна 1,20;

показателя (индикатора) 3 равна 1,03;

показателя (индикатора) 4 равна 0,97;

показателя (индикатора) 5 равна 1,00;

показателя (индикатора) 6 равна 1,00;

показателя (индикатора) 7 равна 1,20;

показателя (индикатора) 8 равна 1,02;

показателя (индикатора) 9 равна 1,00;

показателя (индикатора) 10 равна 1,00;

показателя (индикатора) 1.1 равна 1,65;

показателя (индикатора) 1.2 равна 1,79;

показателя (индикатора) 1.5 равна 1,10;

показателя (индикатора) 1.6 равна 1,00;

показателя (индикатора) 1.7 равна 1,00;

показателя (индикатора) 1.9 равна 1,12;

показателя (индикатора) 1.10 равна 1,40;

показателя (индикатора) 1.11 равна 1,20;

показателя (индикатора) 1.12 равна 1,26;

показателя (индикатора) 1.13 равна 0,93;

показателя (индикатора) 1.14 равна 1,45;

показателя (индикатора) 1.15 равна 1,19;

показателя (индикатора) 2.1 равна 1,01;

показателя (индикатора) 2.2 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2.3 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2.4 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2.5 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2.6 равна 1,00;

показателя (индикатора) 2.8 равна 1,00;

показателя (индикатора) 3.1 равна 1,06;

показателя (индикатора) 3.3 равна 1,01;

показателя (индикатора) 3.6 равна 1,59;

показателя (индикатора) 3.7 равна 1,00;

показателя (индикатора) 3.8 равна 12,5;

показателя (индикатора) 3.9 равна 1,05;

показателя (индикатора) 3.10 равна 1,27;

показателя (индикатора) 3.11 равна 2,13;

показателя (индикатора) 3.12 равна 1,00;

показателя (индикатора) 4.1 равна 1,04;

показателя (индикатора) 4.2 равна 1,22;

показателя (индикатора) 4.4 равна 1,63;

показателя (индикатора) 4.5 равна 1,82;

показателя (индикатора) 4.6 равна 1,74;

показателя (индикатора) 4.7 равна 4,00;

показателя (индикатора) 5.1:

показателя (индикатора) 5.1¹равна 2,08;

показателя (индикатора) 5.1²равна 1,45;

показателя (индикатора) 5.1³равна 1,72;

показателя (индикатора) 5.3 равна 1,00;

показателя (индикатора) 5.4 равна 1,00;

показателя (индикатора) 6.1 равна 1,00;

показателя (индикатора) 6.1¹равна 1,00;

показателя (индикатора) 6.2 равна 0,66;

показателя (индикатора) 6.3 равна 0,95;

показателя (индикатора) 6.4 равна 1,02;

показателя (индикатора) 6.5 равна 1,00;

показателя (индикатора) 6.7 равна 0,50;

показателя (индикатора) 6.9 равна 0,58;

показателя (индикатора) 7.1 равна 1,28;

показателя (индикатора) 7.2 равна 1,31;

показателя (индикатора) 7.3 равна 1,22;

показателя (индикатора) 7.4 равна 1,06;

показателя (индикатора) 8.1 равна 1,00;

показателя (индикатора) 8.2 равна 1,00;

показателя (индикатора) 8.3 равна 1,16;

показателя (индикатора) 8.4 равна 14,42;

показателя (индикатора) 8.5 равна 1,02;

показателя (индикатора) 8.6 равна 0,99;

показателя (индикатора) 8.9 равна 1,13;

показателя (индикатора) 8.10 равна 1,99;

показателя (индикатора) 8.11 равна 1,13;

показателя (индикатора) 8.12 равна 1,00;

показателя (индикатора) 9.1 равна 1,00;

показателя (индикатора) 9.2 равна 1,00;

показателя (индикатора) А.1 равна 1,39;

показателя (индикатора) Б.1 равна 1,01;

показателя (индикатора) Б.2 равна 1,00;

показателя (индикатора) Б.3 равна 1,00;

показателя (индикатора) Г.1 равна 1,00;

показателя (индикатора) Г.2 равна 1,00;

показателя (индикатора) Г.3 равна 1,00;

показателя (индикатора) Г.4 равна 1,00;

показателя (индикатора) Г.5 равна 1,00;

показателя (индикатора) Г.6 равна 1,00;

показателя (индикатора) Д.3 равна 0,99.

Суммарнаяоценка степени достижения целевых показателей государственной программы в 2016 году составляет 0,93 (78/84),что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственнойпрограммы по степени достижения целевых показателей.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов)от плановых значений приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

2. Степеньреализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования,оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степеньреализации основных мероприятий государственной программы в 2016 году составляет 0,97 (36/37),что х арактеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программыпо степени реализацииосновных мероприятий .

3. Бюджетнаяэффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степеньреализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средствобластного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов,оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степеньреализации мероприятий государственной программы составляет 0,97 (36/37) .

3.2. Степеньсоответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета,безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается какотношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализациюгосударственной программы к их плановым значениям.

Степеньсоответствия запланированному уровню расходов:

7 360 109,0 тыс. рублей/ 7 732 877,9 тыс. рублей = 0,95.

3.3. Эффективностьиспользования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализациимероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средствобластного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективностьиспользования финансовых ресурсов на реализацию Программы:

0,97/0,95= 1,02, в связи с чем бюджетная эффективность реализацииПрограммы является высокой .

Уровень реализации государственной программы в целом:

0,93 х 0,5 + 0,97 х 0,3 + 1,02 х 0,2 = 0,96, в связи с чем уровень реализации государственной программы в 2016году является высоким.

По мероприятиям, исполненным в полномобъеме, сложилась экономия в сумме 75 766,5 тыс. рублей, в том числе в результатепроведения закупок – 321,3 тыс. рублей.

В течение отчетного года перераспределялисьсредства в рамках мероприятий подпрограмм и ведомственных целевых программ. Перераспределениепроводилось с целью обеспечения уровня софинансированиясредств федерального бюджета и выполнения целевых показателей.

Для реализации мероприятий Программыпривлекались средства федерального бюджета на условиях софинансированияза счет средств областного бюджета.

Уровни софинансированияустанавливались распоряжениями Правительства Российской Федерации по конкретнымсубсидиям в разрезе мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитиесельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырьяи продовольствия».

По федеральной целевой программе«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020года» уровень софинансирования устанавливался в целомпо каждому мероприятию. Расчет уровня софинансированияиз консолидированного бюджета устанавливался постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 15.07.2013 № 598, утверждающим Программу, в диапазоне неменее 30 процентов.

По федеральной целевой программе«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 – 2020годы» расчет уровня софинансирования устанавливался постановлениемПравительства Российской Федерации, утверждающим Программу, в диапазоне от 10 до90 процентов, при условии содержания определенной доли федеральных средств в субсидии, предоставляемой получателям.

Для обеспечения софинансирования средств федерального бюджета потребовалось1 337 295,9 тыс. рублей областного бюджета (с учетом местного бюджета).Фактические уровни софинансирования Программы составили:федеральный бюджет – 77,9 процента, областной – 22,1 процента.

Соблюдение установленного ПравительствомРоссийской Федерации долевого участия федерального и областного бюджетов по уровнюсофинансирования осуществлялось в разрезе каждого получателягосударственной поддержки.

Врамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовскойобласти на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» предусмотрено предоставлениесубсидий областного бюджета на условии софинансированиямероприятий за счет средств местного бюджета. Уровень софинансирования за счет средств местногобюджета определен постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011№ 302 «Об уровне софинансирования субсидийместным бюджетам для софинансирования расходных обязательств,возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросамместного значения».

В основном в муниципальных районахустановленный уровень софинансирования выдержан в полномобъеме, за исключением Миллеровского, Мясниковского иПролетарского районов, в которых средства местного бюджета были предусмотрены ипрофинансированы сверх установленного постановлением уровня софинансированияв целях завершения строительно-монтажных работ.

В рамках Программы государственнымибюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области,выполнялись государственные задания по оказанию ветеринарных услуг, проведению лабораторно-диагностическихисследований и другие. Государственные задания выполнены в полном объеме в рамкахпредусмотренного финансового обеспечения.

Кроме того, на реализацию государственныхзаданий бюджетными учреждениями направлялись доходы от предпринимательской и инойприносящей доход деятельности. В 2016 году учреждениями были получены доходы отпредпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 822 375,6тыс. рублей, направлено на реализацию государственных заданий в рамках Программы828 022,3 тыс. рублей.

Раздел 8. Результаты реализации мер
государственного и правового регулирования

В течение 2016 года планировалосьпринять два нормативных правовых акта, регламентирующих отношения в сфере агропромышленногокомплекса (информация об оценке результатов реализации мер правового регулированияприведена в приложении № 5 к настоящему отчету).

Мерыправового регулирования реализованы с нарушением запланированного срока – принятопостановление Правительства Ростовской области от 27.04.2016№ 310 «О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку производства иреализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти».

Разработкапорядка предоставления субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственнымтоваропроизводителям в области развития семенного картофеля и овощей открытого грунтаприостановлена в связи с отсутствием потребности на данный вид поддержки.

Раздел 9. Предложения по дальнейшей
реализации государственной программы

В связи с корректировк ой подхода к предоставлению средств государственной поддержки из федерального бюджетабюджетам субъектов Российской Федерации посредством предоставления субсидии на оказаниесодействия достижению целевых показателей реализации региональных программ постановлением Правительства Ростовскойобласти от 09.02.2017№ 72 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовскойобласти от 25.09.2013 № 592» в Программу внесены изменения в части включениядвух новых подпрограмм путем перераспределения мероприятий ранее действовавших восьми подпрограмм,исключения подпрограммы 9 в связи с нереализацией мероприятий,входящих в ее состав в 2016 году, корректировки наименований и значений целевыхпоказателей Программы на 2017 – 2020 годы.

С учетом фактически сложившихсязначений показателей по обеспеченности газом и водой в сельской местности предлагаетсяоткорректировать значения целевых показателей в рамках подпрограммы 6 «Устойчивоеразвитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на периоддо 2020 года» на 2017 – 2020 годы. Кроме того, дополнить меры правового регулированияв сфере реализации Программы в 2017 году (приложение № 1 к Программе).

Примечание.

Список используемых сокращений:

АПК – агропромышленный комплекс;

ВЦП – ведомственная целевая программа;

Минсельхоз России – Министерствосельского хозяйства Российской Федерации;

минсельхозпрод области – министерство сельскогохозяйства и продовольствия Ростовской области.

Начальник управления

документационного обеспечения

ПравительстваРостовской области                                         Т.А. Родионченко