№ п/п

Целевой показатель (наименование)

Единица измерения

Значения показателей (годы)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Количество введенных в эксплуатацию или отремонтированных тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий

объектов

–

–

–

–

2

1

2.

Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок

объектов

–

–

–

–

1

2

3.

Выполнение плана-графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона

процентов

–

–

–

–

–

100

4.

Доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, к общему количеству спортивных объектов, предусмотренных Программой

процентов

–

–

–

–

42,9

100

5.

Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой

объектов

–

–

2

2

5

1

6.

Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры энергоснабжения, предусмотренных Программой

объектов

–

–

–

–

3

–

7.

Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, предусмотренных Программой

объектов

–

–

2

–

5

–

8.

Количество введенных в эксплуатацию объектов коллективных средств размещения соответствующей категории, предусмотренных Программой

объектов

–

2

–

1

2

–

9.

Выполнение мероприятий в сфере мероприятий здравоохранения, предусмотренных Программой

процентов

–

–

–

40

60

100

№

п/п

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Всего

2013 год (млн рублей)

2014 год

(млн рублей)

2015 год

(млн рублей)

2016 год

(млн рублей)

2017

год

(млн рублей)

2018 год

(млн рублей)

Исполнитель

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Программа подготовки к проведению в 2018 году в Ростовской области чемпионата мира по футболу

всего по программе

81831,7*

5270,1

11065,6

18059,7

20929,2

23230,0 *

3268,0*

минспорта РО

федеральный бюджет

27262,8*

400,0

5467,9

9323,6

7442,7

4205,9*

422,7*

областной бюджет

19842,6*

584,9

2227,2

2145,3

5438,1

7876,4*

1570,7*

местные бюджеты

5503,4*

310,1

874,0

2115,4

579,3

1092,0*

532,6*

внебюджетные источники

28887,4

3975,1

2283,0

4353,4

7478,1

10055,8

742,0

Фонд содействия реформированию ЖКХ

335,5

–

213,5

122,0

–

–

–

1.

Подпрограмма 1. Строительство и реконструкция спортивных объектов

всего по подпрограмме

3342,2*

0,5

537,9

198,6

299,6

1481,3*

824,3*

министерство строительства РО

федеральный бюджет

1431,8*

–

325,1

38,4

157,8

487,8*

422,7*

областной бюджет

1674,7*

0,5

212,1

154,9

131,4

884,8*

290,9*

местные бюджеты

235,8

–

0,7

5,3

10,4

108,7*

110,7*

внебюджетные источники

–

–

–

–

–

–

–

1.1.

Проектно-изыскательские работы по строительству стадиона на 45000 зрительских мест,

г. Ростов-на-Дону,

в левобережной зоне

всего

618,7**

310,5**

503,1**

115,1**

–

–

–

министерство строительства РО

федеральный бюджет

303,1**

310,0**

303,1**

–

–

–

–

областной бюджет

315,6

0,5

200,0

115,1

–

–

–

местные бюджеты

–

–

–

–

–

–

–

внебюджетные источники

–

–

–

–

–

–

–

1.2.

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив»,

г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д. 28, в том числе проектные и изыскательские работы

всего

422,9*

–

–

14,0

140,4

268,5*

–

министерство строительства РО

федеральный бюджет

97,0*

–

–

–

56,0

41,0*

–

областной бюджет

325,9

–

–

14,0

84,4

227,5

–

местные бюджеты

–

–

–

–

–

–

–

внебюджетные источники

–

–

–

–

–

–

–

1.3.

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Спортивного клуба Армии»,

г. Ростов-на-Дону,

ул. Фурмановская,

д. 150, в том числе проектные и изыскательские работы

всего

165,8*

–

–

–

40,6

125,2*

–

Минобороны России

(по согласованию)

федеральный бюджет

165,8*

–

–

–

40,6

125,2*

–

областной бюджет

–

–

–

–

–

–

–

местные бюджеты

–

–

–

–

–

–

–

внебюджетные источники

–

–

–

–

–

–

–

1.4.

Подготовка тренировочной площадки на стадионе «Олимп-2», г. Ростов-на-Дону

всего

–

–

–

–

–

–

–

минспорта РО

федеральный бюджет

–

–

–

–

–

–

–

областной бюджет

–

–

–

–

–

–

–

местные бюджеты

–

–

–

–

–

–

–

внебюджетные источники

–

–

–

–

–

–

–

1.5.

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Труд»,

г. Ростов-на-Дону,

ул. Фрунзе, д. 4, в том числе проектные и изыскательские работы

всего

359,7*

–

–

–

10,2

249,5*

100,0

министерство строительства РО

федеральный бюджет

99,5*

–

–

–

–

99,5*

–

областной бюджет

260,2

–

–

–

10,2

150,0

100,0

местные бюджеты

–

–

–

–

–

–

–

внебюджетные источники

–

–

–

–

–

–

–

1.6.

Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени

Э.П. Лакомова», Ростовская обл.,

г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а, в том числе проектные и изыскательские работы

всего

401,0*

–

2,9

10,9

102,9

284,3*

–

администрация г. Азова, министерство строительства РО

федеральный бюджет

78,4*

–

–

–

61,2

17,2*

–

областной бюджет

250,5

–

2,2

8,2

32,8

207,3

–

местные бюджеты

72,1*

–

0,7

2,7

8,9

59,8

–

внебюджетные источники

–

–

–

–

–

–

–

1.7.

Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Стадион Торпедо», Ростовская обл.,

г. Таганрог, ул. Спортивная, д. 2-а, в том числе проектные и изыскательские работы

всего

442,6*

–

–

9,6

5,5

258,2*

169,3*

администрация
 г. Таганрога, министерство строительства РО

федеральный бюджет

99,8*

–

–

–

–

65,6*

34,2*

областной бюджет

179,1

–

–

7,0

4,0

143,7

24,4

местные бюджеты

163,7*

–

–

2,6

1,5

48,9

110,7

внебюджетные источники

–

–

–

–

–

–

–

1.8.

Поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований на стадионе в г. Ростове-на-Дону в левобережной зоне и на территории, прилегающей к этому стадиону,

в том числе:

всего

931,5*

–

31,9

49,0

–

295,6*

555,0*

министерство строительства РО

федеральный бюджет

588,2*

–

22,0

38,4

–

139,3*

388,5*

областной бюджет

343,3

–

9,9

10,6

–

156,3

166,5

местные бюджеты

–

–

–

–

–

–

–

внебюджетные источники

–

–

–

–

–

–

–

1.8.1.

Проектные и изыскательские работы

всего

80,9

–

31,9

49,0

–

–

–

министерство строительства РО

федеральный бюджет

60,4

–

22,0

38,4

–

–

–

областной бюджет

20,5

–

9,9

10,6

–

–

–

местные бюджеты

–

–

–

–

–

–

–

внебюджетные источники

–

–

–

–

–

–

–

1.8.2.

Поставка, монтаж, демонтаж

всего

850,6*

–

–

–

–

295,6*

555,0*

министерство строительства РО

федеральный бюджет

527,8*

–

–

–

–

139,3*

388,5*

областной бюджет

322,8

–

–

–

–

156,3

166,5

местные бюджеты

–

–

–

–

–

–

–

внебюджетные источники

–

–

–

–

–

–

–

1.9.

Приобретение оборудования (мебель, спортинвентарь, медоборудование, оборудование по уходу за газоном и т.д.) для тренировочных площадок и баз команд

всего

–

–

–

–

–

–

–

минспорта РО

федеральный бюджет

–

–

–

–

–

–

–

областной бюджет

–

–

–

–

–

–

местные бюджеты

–

–

–

–

–

–

–

внебюджетные источники

–

–

–

–

–

–

–

2.

Подпрограмма 2. Строительство и реконструкция инфраструктуры средств размещения

всего по подпрограмме

6428,1

3963,5

2112,3

–

332,3

20,0

–

минэкономразвития области, инвестор (по согласованию)

федеральный бюджет

–

–

–

–

–

–

–

областной бюджет

–

–

–

–

–

–

–

местные бюджеты

–

–

–

–

–

–

–

внебюджетные источники

6428,1

3963,5

2112,3

–

332,3

20,0

–

2.1.

Строительство гостиницы «Шератон» («Sheraton»), категория «пять звезд», г. Ростов-на-Дону, просп. Сиверса, д. 2 е

всего

2561,6

2000,0

445,1

–

116,5

–

–

минэкономразвития области, инвестор (по согласованию)

федеральный бюджет

–

–

–

–

–

–

–

областной бюджет

–

–

–

–

–

–

–

местные бюджеты

–

–

–

–

–

–

–

внебюджетные источники

2561,6

2000,0

445,1

–

116,5

–

–

2.2.

Строительство гостиницы «Меркур» («Mercure»), категория «четыре звезды», г. Ростов-на-Дону, просп. Ворошиловский, д. 35

всего

88,6

88,6

–

–

–

–

–

минэкономразвития области, инвестор (по согласованию)

федеральный бюджет

–

–

–

–

–

–

–

областной бюджет

–

–

–

–

–

–

–

местные бюджеты

–

–

–

–

–

–

–

внебюджетные источники

88,6

88,6

–

–

–

–

–

2.3.

Строительство гостиницы «Хаятт Ридженси Дон-Плаза – Ростов» («Hyatt Regency Don-Plaza – Rostov»), категория «пять звезд»,

г. Ростов-на-Дону,

ул. Б. Садовая, д. 121

всего

3578,1

1797,9

1594,4

–

185,8

–

–

минэкономразвития области, инвестор (по согласованию)

федеральный бюджет

–

–

–

–

–

–

–

областной бюджет

–

–

–

–

–

–

–

местные бюджеты

–

–

–

–

–

–

–

внебюджетные источники

3578,1

1797,9

1594,4

–

185,8

–

–

2.4.

Строительство гостиницы «Доломан» («Рамада»), г. Ростов-на-Дону,

ул. Малюгиной, д. 119, категория «четыре звезды»

всего

50,0

–

–

–

30,0

20,0

–

минэкономразвития области, инвестор (по согласованию)

федеральный бюджет

–

–

–

–

–

–

–

областной бюджет

–

–

–

–

–

–

–

местные бюджеты

–

–

–

–

–

–

–

внебюджетные источники

50,0

–

–

–

30,0

20,0

–

2.5.

Строительство гостиницы «Эрмитаж», категория «две звезды», г. Ростов-на-Дону,

ул. Ульяновская, д. 58

всего

149,8

77,0

72,8

–

–

–

–

минэкономразвития области, инвестор (по согласованию)

федеральный бюджет

–

–

–

–

–

–

–

областной бюджет

–

–

–

–

–

–

–

местные бюджеты

–

–

–

–

–

–

–

внебюджетные источники

149,8

77,0

72,8

–

–

–

–

3.

Подпрограмма 3. Строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры

всего по подпрограмме

58505,7*

568,5

5827,6

15629,6

17071,8

17308,0*

2100,1*

минтранс РО

федеральный бюджет

22965,5*

400,0

4479,5

8885,1

6187,9

3013,0*

–

областной бюджет

11201,6*

107,4

835,1

1307,0

3872,9

4093,0*

986,2*

местные бюджеты

3145,9*

61,1

513,0

1437,5

278,4

434,0*

421,9*

внебюджетные источники

21192,6

–

–

4000,0

6732,6

9768,0

692,0

3.1.

Строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону) в части объектов федеральной собственности

всего

15894,5*

400,0

2674,5

6948,0

3358,9

2153,1*

–

минтранс РО ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»

федеральный бюджет

15894,5*

400,0

2674,5

6948,0

3358,9

2513,1*

–

областной бюджет

–

–

–

–

–

–

–

местные бюджеты

–

–

–

–

–

–

–

внебюджетные источники

–

–

–

–

–

–

–

3.2.

Строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону) в части объектов,

не отнесенных к федеральной собственности

всего

21392,6

–

–

4200,0

6732,6

9768,0

692,0

минтранс РО, инвестор (по согласованию)

федеральный бюджет

–

–

–

–

–

–

–

областной бюджет****

200,0

–

–

200,0

–

–

–

местные бюджеты

–

–

–

–

–

–

–

внебюджетные источники

21192,6

–

–

4000,0

6732,6

9768,0

692,0

3.3.

Реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе Ворошиловского проспекта в

г. Ростове-на-Дону

всего

5993,2*

104,7

1200,0

1534,1

2153,3

1001,1*

–

минтранс РО, администрация г. Ростова-на-Дону (по согласованию)

федеральный бюджет

2014,6*

–

–

–

1514,7

499,9*

–

областной бюджет

2784,4*

64,8

742,8

949,6

531,0

496,2*

–

местные бюджеты

1194,2*

39,9

457,2

584,5

107,6

5,0*

–

внебюджетные источники

–

–

–

–

–

–

–

3.4.

Строительство магистральной улицы общегородского значения Южный подъезд –

ул. Левобережная, обеспечивающей подъезд к стадиону

всего

4522,9*

55,6

1900,9

2044,4

518,2

3,8*

–

минтранс РО, администрация г. Ростова-на-Дону (по согласованию)

федеральный бюджет

4216,2

–

1805,0

1937,1

474,1

–

–

областной бюджет

202,7*

34,4

58,9

66,4

39,3

3,7*

–

местные бюджеты

104,0*

21,2

37,0

40,9

4,8

0,1*

–

внебюджетные источники

–

–

–

–

–

–

–

3.5.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный», в том числе разработка проектной документации

всего

3946,5*

8,2

–

59,3

2083,5

1795,5*

–

минтранс РО

федеральный бюджет

–

–

–

–

–

–

–

областной бюджет

3946,5*

8,2

–

59,3

2083,5

1795,5*

–

местные бюджеты

–

–

–

–

–

–

–

внебюджетные источники

–

–

–

–

–

–

–

3.6.

Капитальный ремонт, ул. Левобережная – ул. Чемордачка, в том числе разработка ПСД

всего

573,6

–

39,4

–

534,2

–

–

минтранс РО

администрация г. Ростова-на-Дону (по согласованию)

федеральный бюджет

–

–

–

–

–

–

–

областной бюджет

457,9

–

25,5

–

432,4

–

–

местные бюджеты

115,7

–

13,9

–

101,8

–

–

внебюджетные источники

–

–

–

–

–

–

–

3.7.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистрали «Дон» к аэропорту «Южный»

всего

874,3

–

–

–

864,3

10,0

–

минтранс РО

федеральный бюджет

840,2

–

–

–

840,2

–

–

областной бюджет

34,1

–

–

–

24,1

10,0

–

местные бюджеты

–

–

–

–

–

–

–

внебюджетные источники

–

–

–

–

–

–

–

3.8.

Реконструкция

ул. Станиславского,

в том числе разработка ПСД

всего

1075,8*

–

12,8

51,2

41,4

689,0*

281,4*

минтранс РО, администрация г. Ростова-на-Дону (по согласованию)

федеральный бюджет

–

–

–

–

–

–

–

областной бюджет

1027,9*

–

7,9

31,7

27,5

682,2*

278,6*

местные бюджеты

47,9*

–

4,9

19,5

13,9

6,8*

2,8*

внебюджетные источники

–

–

–

–

–

–

–

3.9.

Обновление подвижного состава пассажирского транспорта

всего

3571,0*

–

–

792,6

525,0

1126,7*

1126,7*

минтранс РО

администрация г. Ростова-на-Дону (по согласованию)

федеральный бюджет

–

–

–

–

–

–

–

областной бюджет

1940,2*

–

–

–

525,0

707,6*

707,6*

местные бюджеты

1630,8*

–

–

792,6

–

419,1*

419,1*

внебюджетные источники

–

–

–

–

–

–

–

3.10.

Установка знаков маршрутного ориентирования с дублированием на английском языке,

г. Ростов-на-Дону

всего

1,1*

–

–

–

0,9

0,2*

–

минтранс РО

администрация г. Ростова-на-Дону (по согласованию)

федеральный бюджет

–

–

–

–

–

–

–

областной бюджет

–

–

–

–

–

–

–

местные бюджеты

1,1*

–

–

–

0,9

0,2*

–

внебюджетные источники

–

–

–

–

–

–

–

3.11

Строительство пешеходно-транспортных проездов с восточной и западной стороны строящегося стадиона в г. Ростов-на-Дону

всего

540,1*

–

–

–

259,5

280,6

–

минтранс РО

администрация г. Ростова-на-Дону (по согласованию)

федеральный бюджет

–

–

–

–

–

–

–

областной бюджет

487,9*

–

–

–

210,1

277,8*

–

местные бюджеты

52,2*

–

–

–

49,4

2,8*

–

внебюджетные источники

–

–

–

–

–

–

–

3.12.

Создание центра управления пассажирскими перевозками

всего

120,0*

–

–

–

–

120,0*

–

администрация г. Ростова-на-Дону

(по согласованию)

федеральный бюджет

–

–

–

–

–

–

–

областной бюджет

120,0*

–

–

–

–

120,0*

–

местные бюджеты

–

–

–

–

–

–

–

внебюджетные источники

–

–

–

–

–

–

–

3.13.

Устройство съезда на пункт досмотра транспортных средств для стадиона «Ростов Арена» в районе VSA 2 (КПП № 2) с ул. Левобережная

всего

–

–