«Ресурсное обеспечение Программы

–

общий объем финансирования Программы – 4 772 853,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;

2015 год – 654 364,0 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 4 687,5 тыс. рублей;

2016 год – 695 878,1 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства:

2014 года – 8 620,2 тыс. рублей;

2015 года – 304,0 тыс. рублей;

2017 год – 707 461,3 тыс. рублей;

2018 год – 707 653,6 тыс. рублей;

2019 год – 710 931,3 тыс. рублей;

2020 год – 699 301,3 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 609 087,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджеты муниципальных образований –
1 316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 162 450,0 тыс. рублей».

«Ресурсное                   –

обеспечение

подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 2 – 2 796 339,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 398 720,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 343 526,6 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 4 449,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 383 642,8 тыс. рублей,

из них неисполненные расходные обязательства: 2014 года – 8 620,2 тыс. рублей,

2015 года – 304,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 394 742,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 395 130,8 тыс. рублей;

в 2019 году – 396 077,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 497 872,9 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

областной бюджет – 2 632 572,9 тыс. рублей;

бюджеты муниципальных образований –

1316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 162 450,0 тыс. рублей».

№ п/п

Номер и наименование

показателя (индикатора)

Еди-ница изме-рения

Значение показателя

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019

год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

2.

Показатель 1. Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества

про-центов

12,4

13,2

14,8

61,0

62,5

62,4

62,5

62,6

62,7

3.

Показатель 2. Доля воспитанников казачьих кадетских корпусов, успешно сдавших единый государственный экзамен

про-центов

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

4.

Показатель 3. Доля казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов Ростовской области

про-центов

2,6

2,7

2,7

2,9

3,0

3,1

3,2

3,3

3,4

5.

Показатель 4. Доля казачьих кадетских образовательных организаций, выполнивших государственное задание, в общем количестве казачьих кадетских образовательных организаций,

исходя из численности организаций

про-центов

95,0

96,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

6.

Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения членов
казачьих обществ к несению государственной и иной службы»

7.

Показатель 1.1. Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы российского казачества

про-центов

4,5

5,8

7,6

10,9

12,5

12,6

12,7

12,8

12,9

8.

Показатель 1.2. Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между администрацией муниципального образования и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское»

про-центов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

9.

Показатель 1.3. Доля муниципальных образований Ростовской области, казачьи общества, общественные казачьи организации и объединения которых охвачены методической работой по организации несения государственной и иной службы

про-центов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

10.

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций,
использующих в образовательном процессе казачий компонент»

11.

Показатель 2.1. Доля образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особен- ности Донского края, в общем количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ростовской области

про-центов

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

12.

Показатель 2.2. Доля удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством услуг, предоставляемых в казачьих кадетских образовательных органи-зациях

про-центов

96,0

96,0

96,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

13.

Показатель 2.3. Доля воспитанников казачьих кадетских образовательных организаций, пользующихся услугами дополнительного образования

про-центов

68,9

74,1

79,3

84,4

89,5

94,6

99,7

100,0

100,0

14.

Показатель 2.4. Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, подведомственных департаменту по казачеству, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, подведомственных департаменту по казачеству

про-центов

–

–

–

–

41,0

44,0

44,5

46,0

46,5

15.

Показатель 2.5. Удельный вес численности обучающихся казачьих кадетских корпусов по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся казачьих кадетских корпусов по программам общего образования

про-центов

–

–

–

–

46,0

47,0

48,0

49,0

50,0

16.

Показатель 2.6. Удельный вес численности обучающихся по программам среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях, подведомственных департаменту по казачеству, участвующих в олимпиадах и конкур- сах различного уровня, в общей чис- ленности обучающихся по програм-мам среднего профессионального образования очной формы обучения в профессиональных образовательных организациях, подведомственных департаменту по казачеству

про-центов

–

–

–

–

30,0

31,0

32,0

33,0

34,0

17.

Подпрограмма 3 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»

18.

Показатель 3.1. Доля воспитанников казачьих кадетских образовательных организаций, занимающихся самодеятельным народным творчеством

про-центов

10,4

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0

18,0

19.

Подпрограмма 4 «Управление реализацией государственной программы
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

20.

Показатель 4.1. Уровень экономии бюджетных расходов по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных и муниципальных нужд

про-центов

0,34

0,36

0,38

0,40

1,89

1,91

1,93

1,95

 1,97».

№

п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Методика расчета показателя (формула) и методические пояснения к показателю

Базовые показатели,
используемые в формуле

1

2

3

4

5

Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

1.

Показатель 1. Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества

процентов

Ч_во / Ч_ок х 100%,

где Ч_во – количество членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества (написавших заявление о принятии на себя обязательств по несению государственной и иной службы);

Ч_ок – общее количество членов казачьих обществ Ростовской области

базовый показатель 1:

количество членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества;

базовый показатель 2: общее количество членов казачьих обществ Ростовской области

2.

Показатель 2. Доля воспитанников казачьих кадетских корпусов, успешно сдавших Единый государственный экзамен

процентов

К_сд / К_вп х 100%,

где К_сд – количество воспитанников казачьих кадетских корпусов, успешно сдавших Единый государственный экзамен;

К_вп – общее количество выпускников казачьих кадетских корпусов

базовый показатель 1:

количество воспитанников казачьих кадетских корпусов, успешно сдавших Единый государственный экзамен;

базовый показатель 2:

общее количество выпускников казачьих кадетских корпусов

3.

Показатель 3. Доля казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов Ростовской области

процентов

К_фк / К_твк х 100%,

где К_фк – количество казачьих фольклорных коллективов;

К_твк – общее количество творческих коллективов Ростовской области

базовый показатель 1: количество казачьих фольклорных коллективов;

базовый показатель 2: количество творческих коллективов Ростовской области

4.

Показатель 4. Доля казачьих кадетских образовательных организаций, выпол-нивших государст-венное задание,

в общем количестве казачьих кадетских образовательных организаций, исходя

из численности организаций

процентов

Ч_огф / Ч_огпл х 100%,

где Ч_огф = Ч_ккф + Ч_нпоф,

Ч_огпл. = Ч_ккп + Ч_нпоп,

где Ч_огф – общегодовая фактическая численность воспитанников казачьих кадетских образовательных организаций;

Ч_огпл. – общегодовая плановая численность воспитанников казачьих кадетских образовательных организаций;

Ч_ккф – численность воспитанников в казачьих кадетских корпусах фактическая;

Ч_нпоф – численность воспитанников в казачьих кадетских профессиональных организациях фактическая;

Ч_ккп – численность воспитанников в казачьих кадетских корпусах плановая;

Ч_нпоп – численность воспитанников в казачьих кадетских профессиональных организациях плановая

базовый показатель 1: общая фактическая численность воспитанников казачьих кадетских образовательных организаций;

базовый показатель 2:

общегодовая плановая численность воспитанников казачьих кадетских образовательных организаций

Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения

членов
 казачьих обществ к несению государственной и иной службы»

5.

Показатель 1.1. Доля членов казачьих обществ, привлечен-ных к несению государственной и иной службы российского казачества

процентов

Ч_п / Ч_во х 100%,

где Ч_п – количество членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы российского казачества;

Ч_во – количество членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества (написавших заявление о принятии на себя обязательств по несению государственной и иной службы)

базовый показатель 1:

количество членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы российского казачества;

базовый показатель 2:

количество членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества

6.

Показатель 1.2. Участие дружинников

в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заклю-ченными между администрацией муниципального образования и войсковым казачьим обществом «Всевеликое

войско Донское»

процентов

(К_дрт х D_дн / К_дро х D_дн) х 100%,

где К_дрт – фактическая численность дружинников казачьих дружин

в отчетном году;

К_дро – фактическая численность дружинников в предыдущем году;

D_дн – количество выходов на дежурства (дней). Показатель рассчитывается исходя из фактической численности дружинников, вышедших на дежурства, и количества выходов при 8-часовом рабочем дне.

Показатель принимается за

100 процентов и является постоянным – не менее 268 530 человеко-дней в год

базовый показатель 1:

фактическая численность дружинников казачьих дружин

в отчетном году;

базовый показатель 2:

фактическая численность дружинников в предыдущем году

6¹.

Показатель 1.3.

Доля муниципальных образований Ростовской области, казачьи общества, общественные казачьи организации и объединения которых охвачены методической работой по орга-низации несения государственной и иной службы

процентов

М_оор / М_о х 100%,

где М_оор – количество муниципальных образований Ростовской области, казачьи общества, общественные казачьи организации и объединения которых охвачены методической работой по организации несения государственной и иной службы;

М_о – общее количество муниципальных образований Ростовской области

базовый показатель 1:

количество муниципальных образований Ростовской области, казачьи общества, общественные казачьи организации и объединения которых охвачены методической работой по организации несения государственной и иной службы;

базовый показатель 2:

общее количество муниципальных образований Ростовской области

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций,
использующих в образовательном процессе казачий компонент»

7.

Показатель 2.1. Доля

образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особен- ности Донского края,

в общем количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ростовской области

процентов

К_ку / К_уо х 100%,

где К_ку – количество образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края;

К_уо – общее количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ростовской области

базовый показатель 1: количество образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края;

базовый показатель 2: общее количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ростовской области

8.

Показатель 2.2. Доля удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством услуг, предоставляемых

в казачьих кадетских образовательных организациях

процентов

100% – (N / F х 100%),

где F – общее количество обучаемых в казачьих кадетских образовательных организациях;

N – количество обучаемых, родители (законные представители) которых

не довольны качеством услуг, предоставляемых в казачьих кадетских образовательных организациях.

Расчет показателя производится путем постоянного мониторинга состояния показателя.

При расчете будут использоваться данные подведомственных департаменту по казачеству организаций, а именно: казачьих кадетских корпусов, казачьих кадетских профессиональных организаций, государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования Ростовской области профессионального училища № 81

базовый показатель 1:

численность обучающихся в казачьих кадетских образовательных организациях;

базовый показатель 2:

количество родителей,

не удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых в казачьих кадетских образовательных организациях

9.

Показатель 2.3.

Доля воспитанников казачьих кадетских образовательных организаций, поль-зующихся услугами дополнительного образования

процентов

                    (Ч_ат + Ч_вт)

 ––––––––– х 100%,

                          Ч_об

где Ч_ат – численность детей и подростков в казачьих кадетских корпусах, пользующихся услугами дополнительного образования в текущем году;

Ч_вт – численность подростков в казачьих кадетских профессиональных организациях, пользующихся услугами дополнительного образования в текущем году;

Ч_об – общая численность обучающихся в казачьих кадетских образовательных организациях

базовый показатель 1:

численность обучающихся в казачьих кадетских образовательных организациях, пользующихся услугами дополнительного образования в текущем году;

базовый показатель 2:

численность обучающихся в казачьих кадетских образовательных организациях в текущем году

10.

Показатель 2.4. Удельный вес числен-ности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, подведомственных департаменту по казачеству, трудо- устроившихся в течение одного года после окончания обу- чения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпуск- ников профессиональ- ных образовательных организаций очной формы обучения, подведомственных департаменту по казачеству

процентов

,

где N – yдельный вес численности выпускников образовательных органи- заций среднего профессионального образования очной формы обучения, подведомственных департаменту по казачеству, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии);

периодичность показателя – годовая;

r – численность выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования очной формы обучения, подведомственных департаменту по казачеству, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности;

R – общая численность выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования очной формы обучения, подведомственных департаменту по казачеству

базовый показатель 1:

численность выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования очной формы обучения, подведомственных департаменту по казачеству, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности;

базовый показатель 2:

общая численность выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования очной формы обучения, подведомственных департаменту по казачеству

11.

Показатель 2.5. Удельный вес числен- ности обучающихся казачьих кадетских корпусов по програм- мам общего образова- ния, участвующих

в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся казачьих кадетских корпусов по программам общего образования

процентов

,

где N – удельный вес численности обучающихся казачьих кадетских корпусов по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся казачьих кадетских корпусов по программам общего образования;

периодичность показателя – годовая;

r – численность обучающихся казачьих кадетских корпусов по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;

R – общая численность обучающихся казачьих кадетских корпусов по программам общего образования

базовый показатель 1:

численность обучающихся казачьих кадетских корпусов по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;

базовый показатель 2:

общая численность обучающихся казачьих кадетских корпусов по программам общего образования

12.

Показатель 2.6. Удельный вес числен- ности обучающихся по программам среднего профессионального образования в профес- сиональных образова-тельных организациях, подведомственных департаменту по казачеству, участвую-щих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей чис- ленности обучающихся по программам средне- го профессионального образования очной формы обучения в профессиональных образовательных организациях, подведомственных департаменту по казачеству

процентов

,

где N – удельный вес численности обучающихся по программам среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях, подведомственных департаменту по казачеству, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам среднего профессионального образования очной формы обучения в профессиональных образовательных организациях, подведомственных департаменту по казачеству;

периодичность показателя – годовая;

r – численность обучающихся

по программам среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях, подведомственных департаменту по казачеству, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;

R – общая численность обучающихся по программам среднего профессионального образования очной формы обучения в профессиональных образовательных организациях, подведомственных департаменту по казачеству

базовый показатель 1:

численность обучающихся

по программам среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях, подведомственных департаменту по казачеству, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;

базовый показатель 2:

общая численность обучающихся по программам среднего профессионального образования очной формы обучения в профессиональных образовательных организациях, подведомственных департаменту по казачеству

Подпрограмма 3 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»

13.

Показатель 3.1. Доля воспитанников казачьих кадетских образовательных организаций, зани-мающихся самодея- тельным народным творчеством

процентов

Ч_ск / Ч_об х 100 % ,

где Ч_ск = (Ч_пут + Ч_ккт)

где Ч_ск – общая численность детей, занимающихся самодеятельным народным творчеством;

Ч_об – общая численность детей, обучающихся в казачьих кадетских образовательных организациях;

Ч_пут – количество детей в казачьих кадетских профессиональных организациях, участвующих в культурных мероприятиях в текущем году;

Ч_ккт – количество детей в казачьих кадетских корпусах, участвующих в культурных мероприятиях в текущем году

базовый показатель 1:

общая численность детей, занимающихся самодеятельным народным творчеством;

базовый показатель 2:

общая численность детей, обучающихся в казачьих кадетских образовательных организациях

Подпрограмма 4 «Управление реализацией государственной
программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

14.

Показатель 4.1. Уровень экономии бюджетных расходов по результатам определения поставщи-ков (подрядчиков, исполнителей) для государственных и муниципальных нужд

процентов

                    V_пр – V_р

–––––––– х 100%,

                           V_б

где V_пр – объем средств, предусмотренных на определение поставщиков (подрядчиков, исполни-телей) в отчетном году;

V_р – объем фактически размещенных средств в отчетном году;

V_б – объем средств, предусмотренных

в бюджете.

Уровень экономии бюджетных расходов по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных и муниципальных нужд рассчитывается как разница между объемом средств, предусмотренных на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в отчетном году,

и объемом фактически размещенных средств, выраженная в процентном отношении к объему средств, предусмотренных в бюджете

базовый показатель 1:

объем средств, предусмотренных на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в отчетном году;

базовый показатель 2:

объем фактически размещенных средств в отчетном году;

базовый показатель 3:

объем средств, предусмотренных в бюджете».

Наименование
государственной программы, номер

и наименование подпрограммы

Источники

финансирования

Объем расходов, всего

(тыс. рублей)

В том числе по годам реализации Программы (тыс. рублей)

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа

Ростовской области

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

всего

4 772 853,4

610 875,5

654 364,0

695 878,1

707 461,3

707 653,6

710 931,3

699 301,3

областной бюджет

4 609 087,0

589 809,1

634 214,0

675 728,1

681 861,3

682 053,6

685 331,3

673 701,3

из них – неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

–

–

4 687,5

8 924,2

–

–

–

–

местный бюджет

1 316,4

1 316,4

–

–

–

–

–

–

внебюджетные источники

162 450,0

19 750,0

20 150,0

20 150,0

25 600,0

25 600,0

25 600,0

25 600,0

Подпрограмма 1

«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»

всего

1 832 135,7

190 974,7

290 787,6

292 715,4

292 751,9

292 751,9

294 571,4

177 612,5

областной бюджет

1 832 135,7

190 974,7

290 787,6

292 715,4

292 751,9

292 751,9

294 571,4

177 612,5

местный бюджет

–

–

–

–

–

–

–

–

внебюджетные источники

–

–

–

–

–

–

–

–

Подпрограмма 2

«Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

всего

2 796 339,3

398 720,1

343 526,6

383 642,8

394 742,4

395 130,8

396 077,7

497 872,9

областной бюджет

2 632 572,9

377 653,7

323 376,6

363 492,8

369 142,4

369 530,8

370 477,7

472 272,9

местный бюджет

1 316,4

1 316,4

–

–

–

–

–

–

внебюджетные источники

162 450,0

19 750,0

20 150,0

20 150,0

25 600,0

25 600,0

25 600,0

25 600,0

Подпрограмма 3

«Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»

всего

4 734,3

405,1

359,0

670,1

657,8

657,8

657,8

1 524,7

областной бюджет

4 734,3

405,1

359,0

670,1

657,8

657,8

657,8

1 524,7

местный бюджет

–

–

–

–

–

–

–

–

внебюджетные источники

–

–

–

–

–

–

–

–

Подпрограмма 4

«Управление реализацией государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

всего

139 644,1

20 775,6

19 690,8

18 849,8

19 309,2

19 113,1

19 624,4

22 291,2

областной бюджет

139 644,1

20 775,6

19 690,8

18 849,8

19 309,2

19 113,1

19 624,4

22 291,2

местный бюджет

–

–

–

–

–

–

–

–

внебюджетные источники

–

–

–

–

–

–

–

  –».