«Ресурсное обеспечение Программы

–

общий объем финансирования Программы –
4 528 314,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;

2015 год – 601 904,6 тыс. рублей;

2016 год – 609 192,5 тыс. рублей;

2017 год – 624 788,1 тыс. рублей;

2018 год – 693 851,3 тыс. рублей;

2019 год – 693 851,3 тыс. рублей;

2020 год – 693 851,3 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 386 348,2 тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

бюджет муниципальных образований –
1316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей».

«Ресурсное            –обеспечение

подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы –
1 520 183,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 190 974,7 тыс. рублей;

2015 год – 261 675,2 тыс. рублей;

2016 год – 264 113,2 тыс. рублей;

2017 год – 270 583,2 тыс. рублей;

2018 год – 177 612,5 тыс. рублей;

2019 год – 177 612,5 тыс. рублей;

2020 год – 177 612,5 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 520 183,8тыс. рублей».

«Ресурсное обеспечение

подпрограммы

–

общий объем финансирования подпрограммы –
2 851 317,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 398 720,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 319 012,7 тыс. рублей;

в 2016 году – 323 744,6 тыс. рублей;

в 2017 году – 332 571,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 492 422,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 492 422,9 тыс. рублей;

в 2020 году – 492 422,9 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

областной бюджет – 2 709 351,1 тыс. рублей;

бюджеты муниципальных образований –
1316,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей».

«Ресурсное обеспечение

подпрограммы

–

общий объем финансирования подпрограммы 3 –
7 301,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 405,1 тыс. рублей;

в 2015 году – 797,9 тыс. рублей;

в 2016 году – 762,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 762,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 1 524,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 1 524,7 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 524,7 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 7 301,9 тыс. рублей».

«Ресурсное                   –

обеспечение

подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 4 –
149 511,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 20 775,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 20 418,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 20 572,3 тыс. рублей;

в 2017 году – 20 871,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 22 291,2 тыс. рублей;

в 2019 году – 22 291,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 22 291,2 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет – 149 511,4 тыс. рублей».

Наименование

Значение

показателя объема услуги

Расходы областного и федерального бюджетов

на оказание государственной услуги (тыс. рублей)

2014 год

2015 год

2016 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

Описание услуги:

услуги основного общего образования

Показатель объема
услуги: число обучающихся

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций,
использующих в образовательном процессе казачий компонент»

Основное

мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставле-ния государственных услуг образовательными организациями

560

491

491

115331,2

107 388,7

108 228,6

Описание услуги:

услуги среднего общего образования

Показатель объема услуги: число обучающихся

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций,

использующих в образовательном процессе казачий компонент»

Основное

мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставле-ния государственных услуг образовательными организациями

160

213

213

22 577,9

27 333,0

27 533,7

Описание услуги:

услуги дополнительного образования по программам физкультурно-спортивной, военно-патриотической, культурологической направленности, имеющих целью военную подготовку граждан Российской Федерации в традициях казачьей культуры и служения Отечеству

Показатель объема услуги: число обучающихся

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций,

использующих в образовательном процессе казачий компонент»

Основное

мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставле-ния государственных услуг образовательными организациями

720

704

704

5 150,1

5 031,1

5070,0

Описание услуги:

Среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

Показатель объема услуги: число студентов

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

Основное

мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставления государственных услуг образовательными организациями

1 532

1 392

1 392

162 325,7

117 130,6

119 031,4

Описание услуги:

Дополнительного образования

Показатель объема услуги: число студентов по программам физкультурно-спортивной, военно-патриотической, культурологической направленности, имеющих целью военную подготовку граждан Российской Федерации в традициях казачьей культуры и служения Отечеству

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»

Основное

мероприятие 2.1.

Обеспечение предоставления государственных услуг образовательными организациями

1 532

1 392

1 392

6 062,0

4 374,2

4 445,2».

№
п/п

Номер

и наименование основного мероприятия Программы

(подпрограммы)

Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия

Срок

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации основного
мероприятия

Связь

с показателями
Программы
(подпрограммы)

начала
реали-зации

окон-чания
реали-зации

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения

членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»

1.

1.1. Привлечение членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы

департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области (далее – департамент

по казачеству)

2014 год

2020

год

увеличение числа членов казачьих обществ, задейство-ванных в решении важнейших социальных, экономических проблем Рос-товской области, сохранение этни-ческой идентич-ности казачьего населения Ростовской области;

расширение перечня

видов деятельности казачьих дружин в рамках установлен-ных полномочий Ростовской области и муниципальных образований

недоукомплекто-вание Вооружен-ных Сил Россий-ской Федерации гражданами, подлежащими призыву; сокращение видов деятельности,

в которых задей-ствованы казачьи дружины; неиспол-нение казачьими дружинами обяза-тельств по оказа-нию содействия органам местного самоуправления в реализации их задач и функций

показатели
1, 1.1, 1.2

1¹

1.2. Финансовое обес-печение государствен-ного казенного учреж-дения Ростовской области «Казаки Дона»

департамент по казачеству, госу-дарственное казенное учреж-дение Ростовс-кой области «Казаки Дона»

2014 год

2020

год

совершенствование системы взаимо-действия органов исполнительной власти с казачьими обществами и объ-

единениями, под-держка интегра-ционных процессов в российском каза-честве на террито-рии Ростовской области;

проведение мони-торинга тенденций и процессов в каза-чьих обществах; возможность оказывать влияние на процессы, проис-ходящие в казачьем движении с целью сохранения пози-

тивного, госу-дарственно-ориен-тированного век-тора их деятельно-сти

отсутствие воз-можности превен-тивно реагировать на негативные процессы и тенденции, возни-кающие в казачьем движении;

угроза возник-новения иных векторов деятель-ности казачьего движения, отлич-ных от государст-венно-ориентиро-ванных, в том числе протестных; возможность раз-вития экстремист­ских настроений в казачьей среде

показатели
1, 1.1, 1.3

Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций,
использующих в образовательном процессе казачий компонент»

2.

2.1. Обеспечение предоставления государственных услуг обра-зовательными организациями

департамент

по казачеству, государственные бюджетные образовательные организации, подведомст-венные департаменту

по казачеству

2014 год

2020

год

повышение качества предоставляемых образовательных услуг в казачьих кадетских образо-вательных органи-зациях, удовлет-ворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совер-шенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни

невыполнение положений Областного закона № 1043-ЗС

от 24.01.2013

«О казачьем кадет-ском образовании

в Ростовской области»;

снижение качества предоставляемых образовательных услуг в казачьих кадетских образовательных организациях; снижение уровня формирования культуры здоро-вого и безопасного образа жизни, укрепления здоровья детей

показатели 2, 2.1

3.

2.2. Обеспечение безо-пасных и комфортных условий образова-тельной деятельности

департамент

по казачеству, государственные бюджетные образовательные организации, подведом-ственные департаменту

по казачеству

2014 год

2020

год

совершенствование условий для орга-низации образова-тельного процесса в казачьих кадетских образовательных организациях, укрепление их материально- технической базы

не позволит обес-печить соблю-дение требований антитеррористиче-ской безопасности, пожарной безопас-ности, соблюдение контрольно-про-пускного режима, сохранности материальных ценностей, а также улучшения усло-вий обучения уча-щихся

показатели 2, 2.2

4.

2.3. Организация и проведение мероприя-тий, направленных на развитие казачьего кадетского образования

департамент

по казачеству, государственные бюджетные образовательные организации, подведомст-венные департаменту

по казачеству

2014 год

2020

год

формирование и развитие творческих способностей детей и подростков;

более широкий охват детей и под-ростков программой изучения культур-ных традиций дон-ского казачества и региональных осо-бенностей Донского края

снижение коли-чества детей, знаю-щих культурные традиции донского казачества и региональные особенности Донского края

показатели 2, 2.3

2.4. Передача показателей областного бюджета на финансовое обеспечение Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса

в связи с его передачей в ведение Министерства обороны Российской Федерации

департамент

по казачеству, государственные бюджетные образовательные организации, подведомст-венные департаменту

по казачеству

2014 год

2020

год

формирование и развитие творческих способностей детей и подростков;

более широкий охват детей и под-ростков программой изучения культур-ных традиций дон-ского казачества и региональных осо-бенностей Донского края

снижение коли-чества детей, знаю-щих культурные традиции донского казачества и региональные особенности Донского края

показатели 2, 2.3

Подпрограмма 3 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»

5.

3.1. Мероприятия по возрождению культуры казачества

департамент

по казачеству

2014 год

2020

год

увеличение коли-чества воспитан-ников казачьих кадетских образова-тельных организа-ций, участвующих

в культурных мероприятиях;

увеличение посеща-емости населением Ростовской области мероприятий, свя­занных с само­деятельным народ­ным творчеством

недостижение целей и задач Программы;

утрата возможнос-ти реализации творческих способностей одаренных детей и воспитанников казачьих кадетских образовательных организаций;

утрата казачьих традиций, обычаев

показатели 3, 3.1

Подпрограмма 4 «Управление реализацией государственной
программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

6.

4.1. Финансовое обес-печение аппарата управления департа-мента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области

департамент

по казачеству

2014 год

2020

год

создание условий для достижения целей Программы в целом и входящих в ее состав подпро-грамм; повышение эффективности бюджетных расхо-дов в сфере опре-деления поставщи-ков (подрядчиков, исполнителей) для государственных и муниципальных нужд в рамках Программы

отсутствие или недостаточное финансовое обес-печение указанных мероприятий может стать причи-ной неэффектив-ной деятельности департамента по казачеству и рас-ходования бюджет-ных средств, поскольку

не позволит обеспечить пол-ноту и качество информации, используемой при прогнозировании в сфере реализации государственной политики в отно-шении казачества, а также ограничит возможности обос-нования и оценки эффективности ра-боты департамента по казачеству в части расходо-вания средств областного бюджета

показатели 4, 4.1

Статус

Наименование

Ответственный

исполнитель,

соисполнители, участники

Код бюджетной

классификации

Расходы (тыс. рублей), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государст-венная програм-ма

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

всего

в том числе:

–

–

–

–

589809,1

581754,6

589042,5

604638,1

673701,3

673701,3

673701,3

департамент по казачеству

всего

825

–

–

–

589809,1

581754,6

589042,5

604638,1

673701,3

673701,3

673701,3

Подпро-грамма 1

«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государствен-ной и иной службы»

департамент по казачеству

825

–

–

–

190974,7

261675,2

264113,2

270583,2

177612,5

177612,5

177612,5

Основное

меро-приятие 1.1

«Привлечение членов казачьих обществ к несению государствен-ной и иной службы»

департамент по казачеству

825

–

–

–

177562,5

177587,5

177587,5

177587,5

177612,5

177612,5

177612,5

825

0113

2017104

540

177562,5

177562,5

177562,5

177562,5

177562,5

177562,5

177562,5

825

1204

2012275

244

–

25,0

25,0

25,0

50,0

50,0

50,0

Основное меро-приятие 1.2

«Финансовое обеспечение государствен-ного казенного учреждения Ростовской области «Казаки Дона»

департамент по казачеству, государствен-ное казенное учреждение Ростовской области «Казаки Дона»

825

–

–

–

13412,2

84087,7

86525,7

92995,7

–

–

–

825

0113

2010059

111

11647,1

82216,8

86221,1

92823,2

–

–

–

825

0113

2010059

112

51,9

94,0

5,0

5,0

–

–

–

825

0113

2010059

244

1711,1

1775,9

298,6

166,5

–

–

–

825

0113

2010059

852

2,1

1,0

1,0

1,0

–

––

–

Подпро-грамма 2

«Развитие системы образователь-ных организа-ций, исполь-зующих в обра-зовательном процессе казачий компо-нент»

департамент по казачеству, министерство строительства РО,

государствен-ные бюджетные образователь-ные организа-ции, подведом-ственные департаменту по казачеству

825

–

–

–

377653,7

298862,7

303594,6

312421,4

472272,9

472272,9

472272,9

Основное

меро-приятие 2.1

«Обеспечение предоставления государственных услуг образова-тельными организациями»

департамент по казачеству,

государствен-ные бюджетные образова-тельные организации, подведом-ственные департаменту

по казачеству

825

–

–

–

329169,5

296316,9

300985,3

309812,1

467054,3

467054,3

467054,3

825

0702

2020059

611

143059,2

139752,8

140832,3

143915,5

213502,6

213502,6

213502,6

825

0702

2020059

612

4135,9

3749,8

3817,8

3952,6

4390,9

4390,9

4390,9

825

0704

2020059

611

168387,7

121504,8

123476,6

127641,0

228997,1

228997,1

228997,1

825

0704

2021147

612

13586,7

31309,5

32858,6

34303,0

20163,7

20163,7

20163,7

Основное

меро-приятие 2.2

«Обеспечение безопасных и комфортных условий образовательной деятельности»

департамент по казачеству, министерство строительства РО,

государствен-ные бюджет-

ные образова-тельные организации, подведомст-венные департаменту

по казачеству

–

–

–

–

39322,7

–

–

–

–

–

–

825

0702

2027357

521

27299,1

–

–

–

–

–

–

825

0704

2020059

612

102,5

–

–

–

–

–

–

812

0702

2022104

244

11921,1

–

–

–

–

–

–

Основное

меро-приятие 2.3

«Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие казачьего кадетского образования»

департамент по казачеству,

государствен-ные бюджет-

ные образова-тельные организации, подведомст-венные департаменту

по казачеству

825

–

–

–

3541,6

2545,8

2609,3

2609,3

5218,6

5218,6

5218,6

825

0702

2022276

612

122,6

–

–

–

–

–

–

825

0709

2022277

244

2708,0

2075,8

2107,6

2107,6

4215,2

4215,2

4215,2

825

1102

2022278

244

711,0

470,0

501,7

501,7

1003,4

1003,4

1003,4

Основное
меро-приятие 2.4

«Передача показателей областного бюджета на финансовое обеспечение Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса в связи с его передачей в ведение Министерства обороны Российской Федерации»

департамент по казачеству, государствен-ные бюджет-

ные образова-тельные организации, подведомст-венные департаменту

по казачеству

825

–

–

–

5619,9

–

–

–

–

–

–

825

1403

2027112

540

5619,9

–

–

–

–

–

–

Подпро-грамма 3

«Развитие казачьего самодеятель-ного народного творчества»

департамент

по казачеству

825

–

–

–

405,1

797,9

762,4

762,4

1524,7

1524,7

1524,7

Основное

меро-приятие 3.1

«Мероприятия по возрождению культуры казачества»

департамент

по казачеству

825

0804

2032279

244

405,1

797,9

762,4

762,4

1524,7

1524,7

1524,7

Подпро-грамма 4

«Управление реализацией государствен-ной программы Ростовской области» «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

департамент

по казачеству

825

–

–

–

20775,6

20418,8

20572,3

20871,1

22291,2

22291,2

22291,2

Основное

меро-приятие 4.1

«Финансовое обеспечение аппарата управления департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области»

департамент

по казачеству

825

–

–

–

20775,6

20418,8

20572,3

20871,1

22291,2

22291,2

22291,2

825

0113

2040011

121

17190,5

17187,3

17187,3

17716,3

18078,3

18078,3

18078,3

825

0113

2040011

122

1563,3

1515,5

1515,5

1515,5

2017,6

2017,6

2017,6

825

0113

2040019

122

543,6

578,6

578,6

578,6

578,6

578,6

578,6

825

0113

2040019

244

619,0

629,6

629,6

629,6

619,0

619,0

619,0

825

0113

2042101

244

40,4

40,4

40,4

40,4

40,4

40,4

40,4

825