ПРАВИТЕЛЬСТВОРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 21.03.2018 № 175

 

г. Ростов-на-Дону

 

 

Об утверждении отчета

о реализации государственной программы Ростовской области

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за2017 год

 

 

В соответствии с постановлениемПравительства Ростовской области от 10.01.2018№ 1 «Об утверждении Порядкаразработки, реализации и оценки эффективности государственных программРостовской области» Правительство Ростовской области постановляе т:

 

1. Утвердить отчет ореализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективностьи развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Ростовскойобласти от 25.09.2013 № 598 , за 2017 год согласноприложению.

2. Министерствупромышленности и энергетики Ростовской области в срок до 1 июля 2018г. обеспечить внесение изменений в государственную программу Ростовской области«Энергоэффективность и развитие энергетики»,утвержденную постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 598 , в части корректировкизначений показателей государственной программы.

3. Настоящее постановлениевступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контрольза выполнением настоящего постановления возложить на министрапромышленности и энергетики Ростовской области Тихонова М.М.

 

 

Губернатор Ростовской области

В.Ю. Голубев

 

 

Постановление вносит

министерство промышленности

и энергетики Ростовской области

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 21.03.2018 № 175

 

 

ОТЧЕТ

о реализации государственнойпрограммы Ростовской области

«Энергоэффективностьи развитие энергетики», утвержденной

постановлением ПравительстваРостовской области

от 25.09.2013 № 598, за 2017год

 

 

Раздел 1. Конкретныерезультаты, достигнутые за отчетный период

 

Государственнаяпрограмма Ростовской области « Энергоэффективность и развитие энергетики »утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 598 (далее – государственная программа).

В рамках реализациигосударственной программы достигнуты следующие основные результаты:

приобретены иустановлены приборы учета энергетических ресурсов;

проведена модернизациясистем освещения государственных учреждений, расположенных на территорииРостовской области;

осуществленаинформационная поддержка политики энергосбережения;

разработанытехнические, организационные и правовые условия, обеспечивающие надежное ибезопасное функционирование системы обеспечения электроэнергией хозяйственногокомплекса Ростовской области;

модернизированооборудование котельных с учетом оптимизации их тепловой мощности;

проведены мероприятияпо внедрению на насосном и вентиляционном оборудовании в системах тепло-,водоснабжения частотно-регулируемого привода;

осуществленареконструкция и модернизация оборудования на водозаборах и перекачивающихстанциях;

внедреныэнергосберегающие технологии в крупных энергоснабжающихорганизациях;

реконструированы имодернизированы тепловые и электрические сети с целью снижения потерь тепловойи электрической энергии при передаче в крупных энергоснабжающихорганизациях области;

реализованы полномочия министерства промышленности и энергетикиРостовской области, предусмотренные постановлением Правительства Ростовскойобласти от 20.01.2012 № 40 «Об утверждении Положения о министерствепромышленности и энергетики Ростовской области» ;

достигнуто увеличениесреднесуточной нагрузки на очистной забой .

Достижение указанныхосновных результатов оказало существенное влияние на решение задачгосударственной программы, в том числе на:

сокращение в сопоставимых условиях расходов областногобюджета на оплату коммунальных услуг;

наращивание темпов оснащениязданий средствами инструментального учета, контроля и автоматическогорегулирования энергоносителей;

концентрацию ресурсов наработах по ремонту объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры области;

осуществление в бюджетной сфереобласти расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета;

обеспечение в бюджетной сфереобласти проведения обязательных энергетических обследований зданий;

обеспечение в бюджетной сфереобласти замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные;

развитие рынка энергосервисных услуг и услуг по проведению энергетическогообследования на территории области;

популяризацию применения мер поэнергосбережению.

Кроме того, результатыреализации государственной программы значительно повлияли на достижениеследующих целей государственной программы:

улучшение качества жизнинаселения области за счет перехода экономики области, бюджетной и коммунальнойсфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсовпри производстве, передаче, потреблении;

надежное обеспечение области энергетическими ресурсами;

повышение энергоэффективностикоммунального хозяйства.

 

Раздел2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм,

а также сведения о достиженииконтрольных событий

 

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализацияответственным исполнителем и участниками государственной программы основныхмероприятий подпрограмм, а именно:

1. Подпрограмма«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ростовской области».

1.2. Информационнаяподдержка политики энергосбережения. По итогам основного мероприятия повышен уровеньинформированности населения в области энергосбережения, в том числе за счетразмещения публикаций в печатных изданиях и информационных материалов на интернет-порталах, выхода сюжетов и программ на теле- ирадиоканалах.

1.3. Приобретение, оплатавыполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, иустановка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов. В рамках основногомероприятия установлены приборы учета энергоресурсов в трех бюджетныхучреждениях области. Реализация мероприятия стимулирует потребителей к экономномуиспользованию энергетических ресурсов.

1.4. Замена ламп накаливания идругих неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, наэнергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основесветодиодов). По итогам реализации основного мероприятия модернизированысистемы освещения с внедрением светодиодных технологий в 103 государственных учреждениях, что, в свою очередь, обеспечит экономиюбюджетных средств, направленных на оплату электрической энергии, потребленнойбюджетными учреждениями.

1.11. Разработкасхемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ростовской области.В ходе основного мероприятия разработаны технические, организационные иправовые условия, обеспечивающие надежное и безопасное функционирование системыобеспечения электроэнергией хозяйственного комплекса Ростовской области.

1.12. Модернизацияоборудования котельных с учетом оптимизации их тепловой мощности. В рамкахосновного мероприятия выполнена модернизация морально и физически устаревшего оборудования,используемого теплоснабжающими организациями, с переходом на альтернативный видтоплива и использование топливосберегающих технологий.

1.13. Внедрениена насосном и вентиляционном оборудовании в системах тепло-, водоснабжениячастотно-регулируемого привода. В течение 2017 года силами тепло-водоснабжающих организаций области установленычастотно-регулируемые приводы на используемом ими оборудовании. Применениерегулируемого электропривода турбо-механизмов позволяет создать новуютехнологию энергосбережения, в которой экономится не только электроэнергия, нои сберегается тепловая энергия и сокращается расход воды за счет утечек припревышениях давления в магистрали, когда расход мал. Кроме того, при частотномрегулировании насосов можно в значительной степени избежать аварийных ситуацийза счет предотвращения гидравлических ударов, возникающих при изменении режимовработы и пуске системы при нерегулируемом электроприводе.

1.14. Разработкапроекта применения на котельных тепловых насосов. Основное мероприятиевыполнено теплоснабжающими организациями, расположенными на территорииРостовской области и их филиалами. Реализация данного мероприятия позволилавнедрить тепловые насосы, что положительно повлияет на такие характеристикиотопительных установок, как экономичность, экологичность,срок эксплуатации.

1.15. Теплогидравлические расчеты и наладка тепловых сетей.Разработаны схемы присоединения потребителей к тепловым сетям, проведен расчетаварийных режимов работы (авария на подающем или обратном трубопроводе тепловойсети, авария на источнике и так далее), выполнены теплогидравлическиерасчеты систем централизованного теплоснабжения и режимная наладка системцентрализованного теплоснабжения.

1.16. Реконструкцияи замена тепловых сетей с помощью бесканальнойпрокладки изолированных трубопроводов. Проложены бесканальныетеплопроводы с применением труб с монолитной тепловой изоляцией, нанесенноймеханизированным способом в заводских условиях.

1.17. Проведениедиагностики технического состояния систем водоснабжения с определением ихостаточного ресурса. Осуществлен контроль в водоснабжающихорганизациях состояния основного оборудования при эксплуатации. Проведеныкомплексные и индивидуальные испытания оборудования, осуществляемые поспециальным программам, в том числе с привлечением специализированныхорганизаций.

1.18. Разработкапроектов оптимизации систем водоснабжения. В рамках разработки семи проектовпроведена оценка существующих систем водоснабжения и разработаны рекомендациипо усовершенствованию систем водоснабжения, что приводит к сокращению затрат наэлектроэнергию и уменьшению потерь воды, в том числе и за счет оптимизациидавления.

1.19. Выполнениерасчета потребности в воде для нужд коммунально-бытовой сферы. В результатевыполненных расчетов подготовлены технические решения построения схемводоснабжения и водоотведения.

1.20. Реконструкцияи модернизация оборудования на водозаборах и перекачивающих станциях. Выполненыремонтные работы и замена комплектующих на насосных станциях, очистных сооружениях,водозаборах наземных и подземных вод.

1.21. Проведениеобязательного энергетического обследования организаций водоснабжения. Выполнен энергоаудит в 8организациях водоснабжения, расположенных на территории Ростовской области,результатом чего является разработка комплекса мероприятий по энергосбережениюи повышению энергетической эффективности.

1.22. Выполнениегидравлических расчетов и наладки систем по фактическому состоянию. Врезультате выполненных расчетов подготовлены технические решения построениясхем водоснабжения и водоотведения.

1.23. Установкачастотно-регулируемых приводов на электроприводах повысительныхнасосных станций и станциях подкачки. В результате установкичастотно-регулируемых приводов достигнуто снижение потребления электрическойэнергии при пуске насосного оборудования.

1.24. Санацияканализационных и водопроводных линий. В результате выполнения мероприятиядостигнуто увеличение пропускной способности водопроводных сетей и, какследствие, снижение затрат на транспортировку воды.

1.25. Дооснащениемногоквартирных домов общедомовыми приборами учета использованияэнергоресурсов, в том числе: тепловой энергии, горячей воды, холодной воды,электроэнергии. Выполнение мероприятия обеспечило реализацию положенийФедерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышенииэнергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательныеакты Российской Федерации», что позволит обеспечить контроль расходования иснижение объемов потребления.

1.26. Дооснащениеиндивидуальными приборами учета использования энергетических ресурсов квартир вмногоквартирных домах, в том числе: природного газа, горячей воды, холоднойводы, электроэнергии. В рамках реализации данного основного мероприятияустановлены:

37приборов учета природного газа;

298прибора учета горячей воды;

215приборов учета холодной воды;

156приборов учета электроэнергии.

Выполнениемероприятия обеспечило реализацию положений Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ, что позволит обеспечить контроль расходования и снижение объемовпотребления.

1.27. Выполнениемероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности вотношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно. В результате выполнениямероприятий проведены работы по ремонту и реконструкции крыш, фасадов иподвальных помещений в 68 многоквартирных домах, что привело к снижениюпотребления энергетических ресурсов и сокращению объемов их потерь, что позволилоснизить платежи за потребленную энергию.

1.28. Проведениеобязательного энергетического обследования крупных энергоснабжающихорганизаций Ростовской области. Проведенный энергоаудитв энергоснабжающих организациях области позволилразработать комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергетическойэффективности.

1.29. Модернизацияоборудования, используемого для выработки тепловой энергии, в том числе заменаего на оборудование с более высоким КПД в крупных энергоснабжающих организациях Ростовской области.Выполнение мероприятия позволило снизить потери тепловой энергии и мощности вэлектрических сетях и, соответственно, сократить объем затрат.

1.30. Внедрениеэнергосберегающих технологий в крупных энергоснабжающихорганизациях. Выполнение мероприятия позволило снизить потери тепловой иэлектрической энергии и мощности в электрических сетях и, как следствие,сократить объем затрат.

1.31. Реконструкцияи модернизация электрических сетей с целью снижения потерь электрическойэнергии при передаче в крупных энергоснабжающихорганизациях области. В результате реконструкции удалось достичь сниженияпотерь электрической энергии и мощности, что позволило найти дополнительныеисточники финансирования для выполнения мероприятий по увеличению надежностиэлектрических сетей.

1.32. Реконструкцияи модернизация тепловых сетей с целью снижения потерь тепловой энергии припередаче в крупных энергоснабжающих организацияхобласти. В результате реконструкции удалось достичь снижения потерь тепловойэнергии, что позволило найти дополнительные источники финансирования длявыполнения мероприятий по увеличению надежности тепловых сетей.

1.33. Оснащениеприборами учета и автоматизированными системами учета отпускаемой тепловойэнергии в крупных энергоснабжающих организацияхобласти. Выполнение мероприятия обеспечило реализацию положений Федеральногозакона от 23.11.2009 № 261-ФЗ, что позволит обеспечить контроль расходования иснижение объемов потребляемых энергетических ресурсов. За счет внедренияавтоматизированных систем учета удалось обеспечить снижение безучетногопотребления тепловой энергии.

1.34. Оснащениесредствами коммерческого учета тепловой энергии потребителей в крупных энергоснабжающих организациях. Выполнение мероприятияобеспечило реализацию положений Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ, что позволит обеспечить контроль расходования и снижение объемовпотребляемых энергетических ресурсов.

1.35. Компенсацияреактивной мощности в сельских и городских сетях и на трансформаторныхподстанциях в крупных энергоснабжающих организацияхобласти. За счет компенсации реактивной мощности удается снизить реактивнуюсоставляющую мощности и высвободить свободные мощности на существующих центрахпитания, что позволило снизить затраты на их развитие и увеличение установленныхмощностей.

1.36. Оптимизациярежимов работы электрических сетей и трансформаторных подстанций в крупных энергоснабжающих организациях области. При выполненииданных мероприятий достигнуто снижение потерь электрической энергии и мощностии увеличена надежность электрических сетей и трансформаторных подстанций.

1.37. Заменаламп накаливания на энергосберегающие в крупных энергоснабжающихорганизациях области. Произведена замена ламп накаливания в двенадцати филиалахэнергоснабжающих организаций, расположенных натерритории Ростовской области, что позволило сократить расходы на оплатуэлектрической энергии, потребляемой административными зданиями энергоснабжающих организаций.

1.38. Проведениеобязательных энергетических обследований промышленных предприятий. Проведенный энергоаудит промышленных предприятий, расположенных натерритории Ростовской области, позволил разработать комплекс мероприятий поэнергосбережению и повышению энергетической эффективности.

1.39. Разработкаи внедрение типоразмерного ряда мини-котельных наоснове использования биотоплива. Выполнение данногомероприятия позволило унифицировать технические решения и тем самым сократитьзатраты на содержание и обслуживание оборудования. Кроме того, данноемероприятие обеспечило увеличение доли использования возобновляемых источниковэнергии.

1.40. Проектированиеавтономного комплекса обеспечения электроэнергией на основе газотурбинной и дизельэлектрической станции на природном газе. Данноемероприятие обеспечило снижение затрат на электросетевоестроительство при подключении объектов, удаленных от существующих центровпитания и электрических сетей.

Реализацияосновных мероприятий 1.12 – 1.40 осуществлялась за счет внебюджетныхисточников.

2. Подпрограмма«Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики».

2.5.  Содержание аппаратаминистерства промышленности и энергетики Ростовской области .П роведена диспансеризация государственных гражданских служащих вчетвертом квартале, произведена оплата почтовых расходов, ремонта иобслуживания компьютерной техники, канцелярских расходов, осуществленыежемесячные обязательные выплаты и компенсационные выплаты насанаторно-курортное лечение работникам министерства промышленности и энергетикиРостовской области.

Реализация данной подпрограммыфинансируется за счет средств областного бюджета.

3. Подпрограмма«Развитие угольной промышленности Ростовской области».

3.1. Модернизацияподземной транспортной цепочки (приобретение ленточных конвейеров 2ЛТПП1000, L=2000, напочвенного дизелевоза PLP50F с шириной колеи900 мм). Для увеличения пропускной способности погрузочных пунктов и бункеров засчет применения высокопроизводительного оборудования приобреталисьмагистральные ленточные конвейеры ЛТ-100А и L-1200 для компанииООО «ШУ «Садкинское», для спуска и подъемалюдей и грузов по наклонному стволу шахты «Садкинская»приобретен напочвенный дизелевоз « SCHARF ».

3.2. Приобретение очистного оборудования (комбайны очистные, секциикрепи 09ДТ). В целях поддержаниянагрузки на очистные забои АО «Донской антрацит» длялавы № 307 закуплено оборудование – очистной комбайн КГС-245 N , также для шахты «Шерловская-Наклонная» приобретен комбайн KGS-245N и секции2КД-90Т для лав № 502 – 504, модернизирована механизированная крепь2ОМТ-01С для шахт «Садкинская» и «Обуховская».

3.7. Проведениекапитального ремонта или замены проходческого оборудования, применениевысокопроизводительного проходческого оборудования. В целях перевода горных работ на выемочное поле шахты «Обуховская № 1» ОАО «Донуголь»для проведения центрального конвейерного уклона приобретена породопогрузочнаямашина 2ПНБ-2, для запуска нового проходческого забоя приобретены комбайн1ГПКС-01 и конвейер ленточный ЛТ1000А для шахты «Садкинская».

Реализацияосновных мероприятий подпрограммы «Развитие угольной промышленности Ростовскойобласти» осуществлялась за счет внебюджетных источников.

Государственнойпрограммой в 2017 году предусмотрено выполнение 20 контрольных событий , по одному из которых предусмотрено несколько сроков исполнения.

Раньшезапланированного срока исполнены 5 контрольныхсобытий:

приобретеныприборы учета потребляемых энергоресурсов для одного государственногоучреждения (далее – ГУ), подведомственного департаменту по делам казачества икадетских учебных заведений Ростовской области (1.3.1);

произведенаустановка приборов учета потребляемых энергоресурсов в одном ГУ (1.3.4);

произведеназакупка энергосберегающих ламп и светодиодных светильников для аппаратауправления и 6 лечебно-профилактических учреждений министерства здравоохраненияРостовской области. (1.4.2);

произведеназамена ламп в 8 учреждениях, подведомственных департаменту по делам казачестваи кадетских учебных заведений Ростовской области (1.4.3);

произведеназакупка планируемого количества ламп для нужд Правительства Ростовской области(1.4.5).

Исполненов срок 12 контрольных событий, по одному из которых установлено несколькосроков исполнения:

опубликовано18 материалов в печатных изданиях; размещено 36 информационных материалов на интернет-порталах; 119 минут и 3 программы на телеканалах ирадиостанциях (1.2.1);

произведеназакупка энергосберегающих ламп для аппарата и 10 учреждениях,подведомственных министерству по физической культуре и спорту Ростовскойобласти (11 ГУ) (1.4.1);

произведена замена ламп накаливания и другихнеэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, наэнергосберегающие в 17 бюджетных образовательных учреждениях (1.4.6);

произведеназакупка и поставка энергосберегающих ламп и светодиодных светильников для 47 ГУсоциального обслуживания населения Ростовской области (1.4.7);

утвержденасхема и программа перспективного развития электроэнергетики Ростовской области(1.11.1);

проведенадиспансеризация государственных гражданских служащих в IV квартале. Уплаченырасходы аппарата на ремонт и обслуживание компьютерной техники, канцелярскиерасходы, почтовые расходы и прочие (2.5);

приобретенконвейер ЛТ-100А и L-1200 для шахты «Садкинская»,выполнены и оплачены проектно-монтажные работы на установку. На шахте «Обуховская» доставка горной массы из очистных забоевцентральной панели и панели уклона №3 полностью конвейеризирована, за счет чегоувеличен объем транспортировки грузов и повышена безопасность людей (3.1.1);

приобретеныдизелевоз DZ 1500 2x2 «SCHARF», маневровоеоборудование для оснащения депо, что позволило повысить безопасности доставкилюдей и грузов по наклонному стволу шахты (3.1.2);

дляшахты «Шерловская-Наклонная» приобретены комбайнKGS-245N и секции 2КД-90Т для лав № 502 – 504, модернизирована механизированнаякрепь 2ОМТ-01С для шахт «Садкинская» и «Обуховская» (3.2.1);

приобретени введен в эксплуатацию очистной комбайн KGS-245N для новой лавы 307 ОАО«Донской антрацит». Использование высокопроизводительного оборудованияпозволило увеличить нагрузку на очистной забой в ОАО «Донуголь»до 2649 т/сут., что впервые в истории шахты привело кдобыче 1 млн тонн угля (3.2.2);

приобретенамашина 2 ПНБ 2Б для шахты «Обуховская», оплачены ивыполнены проектно-монтажные работы по вентиляционному штреку № 25 (3.7.1);

длязапуска нового проходческого забоя приобретен комбайн 1ГПКС-01 и конвейерленточный ЛТ1000А для шахты «Садкинская». Запускосуществлен. Ведутся проходческие работы на Южном конвейерном штреке, чтопозволило улучшить доставку материалов и горной массы (3.7.2).

Исполненыс нарушением срока 3 контрольных события:

проведенэлектронный аукцион на закупку работ по замене приборов учета (узла учета)тепловой энергии, теплоносителя в ГКУ РО «Центр занятости населения города Ростова-на-Дону»(1.3.2);

произведеназамена узла учета тепловой энергии и теплоносителя в ГКУ РО «Центр занятостинаселения города Ростова-на-Дону» (1.3.3);

произведеназакупка энергосберегающих ламп и светильников, а также других энергосберегающихэлементов для 12 судебных участков мировых судей (1.4.4).

Сведенияо выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственныхцелевых программ, а также контрольных событий государственной программыотображены в приложении № 1.

 

Раздел3. Анализ факторов, повлиявших

наход реализации государственной программы

 

Основнымфактором, повлиявшим на ход реализации государственной программы, являетсябесперебойная добыча угля в 2017 году, связанная с отсутствием остановки работышахт Ростовской области по причине переноса оборудования.

 

Раздел4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств нареализацию государственной программы

 

Нареализацию государственной программы в 2017 году предусмотрено 2 850 555,5 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

областнойбюджет – 67 780,5 тыс. рублей;

внебюджетны е средства – 2 782 775,0 тыс. рублей.

Своднойбюджетной росписью предусмотрено 67 780,5 тыс. рублей, в томчисле по источникам финансирования:

областнойбюджет – 67 780,5 тыс. рублей.

Исполнениерасходов по государственной программе составило 3 901 936,3 тыс .рублей, в том числе по источникам финансирования:

областнойбюджет – 64 873,2 тыс. рублей;

внебюджетны е средства – 3837 063,1 тыс. рублей.

Объем неосвоенных в 2017 году средств– 2 907,3 тыс. рублей, в том числе

243,5 тыс. рублей – экономия врезультате проведенных конкурсных процедур;

162,0 тыс. рублей – экономия врезультате удержания неустойки в связи с   несвоевременным выполнением работ;

2 501,8 тыс. рублей – экономияпо уплате налогов на заработную плату, компенсации на лечение, выплатувольняемым пенсионерам в связи с   увеличением максимального срокапребывания на госслужбе, на санаторно-курортное лечение, услуги связи,госпошлина за изменение учредительных документов и командировочные расходы.

Информация об использованиибюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственнойпрограммы за 2017 год приведена в   приложении № 2.

 

Раздел 5. Сведения о достижениизначений показателей (индикаторов)

государственной программы, подпрограммгосударственной программы

за 2017 год

 

Из тридцати одного показателя государственной программыи подпрограмм, достижение которых запланировано на 2017 год, достигнутыдвадцать шесть. Превысили свое значение 5 показателей, в том числе:

3.1. Динамика объема добычи угля в Ростовской области.

3.2. Прирост мощностей по добыче угля.

3.3. Прирост численности сотрудников, занятых вугольной отрасли Ростовской области.

3.4. Увеличение среднесуточной нагрузки на очистнойзабой.

3.5. Увеличение производительности труда рабочего подобыче.

Сведения о достижении значений показателей(индикаторов) государственной программы за 2017 год приведены в приложении № 3.

Показатели (индикаторы) государственной программы,подпрограмм государственной программы по муниципальным образованиям Ростовскойобласти государственной программой не предусмотрены.

 

Раздел 6. Информацияо результатах оценки эффективности

государственнойпрограммы

 

Эффективность реализации государственной программы в2017 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей,основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственнойпрограммы:

1. Степень достижения целевых показателейгосударственной программы, подпрограмм государственной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.4равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.5равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.6равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.7равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.8равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.9равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.10равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.11равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.12равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.13равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.14равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.15равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.16равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.17равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.18равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.19равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.20равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.21равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.22равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.23равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.24равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1равна 20,7;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2равна 4,2;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.3равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.4равна 3,1;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.5равна 9,7.

Сведения о достижении значений показателей(индикаторов) представлены в приложении № 3.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателейгосударственной программы составляет 1, что характеризует высокий уровеньэффективности реализации государственной программы по степени достиженияцелевых показателей в 2017 году.

2. Степень реализации основных мероприятий,финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1, чтохарактеризует высокий уровень эффективности реализации государственнойпрограммы по степени реализации основных мероприятий в 2017 году.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программырассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий,финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений вобластной бюджет и местных бюджетов, составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счетсредств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет иместных бюджетов составляет 0,96.

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализациюгосударственной программы составляет 1, что характеризует высокий уровеньбюджетной эффективности реализации государственной программы в 2017 году.

Уровень реализации государственной программы в целом составляет 1. Такимобразом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации государственнойпрограммы по итогам 2017 года.

Бюджетная эффективность реализации государственной программы в 2017 годухарактеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основныхмероприятий государственной программы результатов и связанных с их реализациейзатрат.

Экономия бюджетных ассигнованийна реализацию основных мероприятий государственной программы в 2017 годусоставила 2 907,3 тыс. рублей, в том числе:

243,5 тыс. рублей – экономия врезультате проведенных конкурсных процедур;

162,0 тыс. рублей – экономия врезультате удержания неустойки в связи с несвоевременным выполнением работ;

2 501,8 тыс. рублей – экономияпо уплате налогов на заработную плату, компенсации на лечение, выплатувольняемым пенсионерам в связи с увеличением максимального срока пребывания нагосслужбе, на санаторно-курортное лечение, услуги связи, госпошлина заизменение учредительных документов и командировочные расходы.

Проводилось перераспределение бюджетных обязательств сосновного мероприятия 1.3 «Приобретение, оплата выполнения необходимыхпроектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учетапотребляемых энергоресурсов» в сумме 46,3 тыс. рублей на основное мероприятие1.4 «Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения,в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30процентов от объема на основе светодиодов)».

В2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области нареализацию региональной программы в области энергосбережения и повышенияэнергетической эффективности не предоставлялись.

В рамках реализации государственной программы в 2017году софинансирование муниципальными образованиямиРостовской области расходных обязательств не предусматривалось.

 

Раздел 7. Предложения подальнейшей реализации

государственной программы

 

Учитывая перевыполнение показателей (индикаторов) 3.1,3.2, 3.4, 3,5 по итогам 2017 года, предлагается произвести их корректировку всторону увеличения по отношению к ранеезапланированным на 2019 – 2020 годы:

по показателю (индикатору) 3.1 установить значения: на2019 год – 4,2 процента, на 2020 год – 6,4 процента;

по показателю (индикатору) 3.2 установить значения: на2019 год – 2,5 процента, на 2020 год – 2,7 процента;

по показателю (индикатору) 3.4 установить значения: на2019 год – 6,3 процента, на 2020 год – 6,4 процента;

по показателю (индикатору) 3.5 установить значения: на2019 год – 6,1 процента, на 2020 год – 6,6 процента.

 

Примечание.

Список используемых сокращений:

АО – акционерное общество;

ОАО – открытое акционерноеобщество;

ГКУ РО – государственное казенноеучреждение;

ГУ – государственноеучреждение;

КПД – коэффициент полезногодействия;

мм – миллиметр;

ООО – общество с ограниченнойответственностью;

УК – управляющая компания;

т/сут.– тонна/сутки;

ШУ – шахтоуправление.

 

 

Заместитель начальника управления документационного обеспечения – начальник отдела нормативных документов Правительства Ростовской области

В.В. Сечков