Постановление Правительства Ростовской области от 05.05.2015 № 310
Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» за 2014 год
ПРАВИТЕЛЬСТВОРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.05.2015 № 310
г. Ростов-на-Дону
Об утверждении отчета ореализации
государственной программыРостовской области
«Развитие физическойкультуры и спорта» за 2014 год
В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценкиэффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовскойобласти п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет о реализации государственной программыРостовской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденнойпостановлением Правительства Ростовской области от25.09.2013 № 591, за 2014 год согласно приложению.
2. Министерству по физической культуре и спортуРостовской области (Балахнин Ю.В.) в срок до 1 июля 2015 г. подготовить ивнести в установленном порядке проект постановления Правительства Ростовской области овнесении изменений в государственную программу Ростовской области «Развитиефизической культуры и спорта» в части корректировки значений целевыхпоказателей, оптимизации бюджетных расходов на реализацию государственной программы ивключения средств федерального бюджета, поступивших на реализацию мероприятийгосударственной программы в 2015 году .
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первогозаместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.
Губернатор
Ростовской области В.Ю. Голубев
Постановление вносит
министерство пофизической
культуре и спорту
Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от05.05.2015 № 310
ОТЧЕТ
о реализации государственной программы Ростовской
области«Развитие физической культуры и спорта»,
утвержденной постановлением ПравительстваРостовской
области от25.09.2013 № 591, за 2014 год
1. Конкретные результаты,достигнутые за 2014 год
Вцелях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Ростовской областисистематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вестиздоровый образ жизни; создания условий и проведение в Ростовской области навысоком организационном уровне областных, всероссийских и международныхсоревнований; повышения конкурентоспособности спортсменов Ростовской области навсероссийских и международных спортивных аренах, в рамках реализациигосударственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры испорта» (далее – государственная программа)ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2014 годуреализован комплекс мероприятий, в результате которых:
проведено 10 официальных комплексныхмероприятий для всех категорий населения;
проведено 784 официальных физкультурных испортивных мероприятия по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видамспорта;
спортсменамиРостовской области на международных соревнованиях по олимпийским видам спортазавоевано 99 медалей;
приобретены 4 автобуса, 3 яхты, 14велосипедов, 59 лодок для гребных видов спорта, 2 места для приземления дляпрыжков, 27 единиц стрелкового оружия, 1 штанга тяжелоатлетическая, 3гидрокостюма, 2 комплекта парусов для яхт; искусственное футбольное покрытиедля футбольного поля;
создано государственное автономное учреждениеРостовской области «Дирекции по подготовке и проведению игр чемпионата мира пофутболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону»;
за счет средств областного бюджета выделенысубсидии 17 клубам;
приобретена форма, мячи для финалистовобластных соревнований «Кожаный мяч» и «Колосок»;
проведено 11 спортивных мероприятий:зональные областные соревнования «Кожаный мяч» в восьми муниципальныхобразованиях области, областные финальные соревнования по футболу «Колосок» накубок Губернатора Ростовской области, финальные областные соревнования пофутболу «Кожаный мяч»;
разработана концепция подготовки спортсменоввысокого класса Ростовской области к XXXI летним Олимпийским играм и XV летнимПаралимпийским играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия);
проведены выплаты премии спортсменамРостовской области и их тренерам за высокие спортивные результаты иежемесячного денежного содержания лицам, имеющим выдающиеся достижения и особыезаслуги в области физической культуры и спорта;
завершено строительство 5 объектов;
завершен капитальный ремонт 2 объектов;
осуществлена поставка технологическогооборудования для оснащения объекта «Строительство спортивного зала сплавательным бассейном в г. Семикаракорске Ростовской области»;
проведен капитальный ремонт футбольного поляс натуральным покрытием стадиона «Олимп-2».
2. Результаты реализацииосновных
мероприятий подпрограммгосударственной программы
Достижению указанных результатов в 2014 годуспособствовала реализация ответственным исполнителем и участникамигосударственной программы основных мероприятий подпрограмм.
Реализация вотчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 « Развитие физической культуры имассового спорта Ростовской области» (далее – Подпрограмма 1) » привела к достижению следующихрезультатов.
В результатереализации основного мероприятия 1.1 «Физическое воспитание населенияРостовской области и обеспечение организации и проведения физкультурных имассовых спортивных мероприятий» проведено 10 официальных комплексных мероприятий для всех категорийнаселения , в томчисле: спартакиада сотрудниковправоохранительных органов и органов безопасности Ростовской области; областнаяспартакиада среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по местужительства, посвященная 69-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественнойвойне 1941 – 1945 годов; спартакиада допризывной и призывноймолодежи; спартакиада воспитанников кадетских корпусов; спартакиада образовательныхучреждений среднего профессионального образования; спартакиада образовательныхучреждений начального профессионального образования; фестиваль шахтерскихгородов Ростовской области; спартакиада воспитанников детских домов ишкол-интернатов; спартакиада молодежи – жителей Ростовской области; спартакиадаДона 2014 года.
В рамках реализацииосновного мероприятия 1.2 «Меры по развитию студенческого спорта» проведенозаседание Совета ректоров вузов Ростовской области по вопросу развитиястуденческого спорта , проведены спартакиада молодежи – жителей Ростовской областии фестиваль студенческого спорта, заключено 7 договоров по 7 видам спорта осотрудничестве по развитию между региональными спортивными федерациями и отделением Российского студенческого спортивногосоюза.
Реализация вотчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие спорта высшихдостижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области» (далее– Подпрограмма 2) привела к достижению следующих результатов.
В рамках реализацииосновного мероприятия 2.1 «Проведение спортивных мероприятий, обеспечениеподготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечениеспортивных сборных команд Ростовской области» спортсменами Ростовской областина международных соревнованиях по олимпийским видам спорта завоевано 99 медалей и проведено 784 официальных физкультурных испортивных мероприятия, в том числе по видам спорта: олимпийским – 748; паралимпийским – 32;сурдлимпийским – 4.
В результатереализации основного мероприятия 2.2 «Комплекс мер по развитию системыподготовки спортивного резерва, в том числе материально- техническоеобеспечение» приобретены: 4 автобуса, 3яхты, 14 велосипедов, 59 лодок для гребных видов спорта, 2 места дляприземления для прыжков, 27 единицы стрелкового оружия, 1 штангатяжелоатлетическая, 3 гидрокостюма, 2 комплекта парусов для яхт; искусственноефутбольное покрытие для футбольного поля МБОУ ДОД ДЮСШ №2, адрес: Ростовскаяобласть, г. Батайск, ул. Энгельса, № 227 г.
В результатереализации основного мероприятия 2.3 «Обеспечение предоставлениягосударственных услуг областными государственными учреждениями, организациямиспортивной направленности» предоставленысредства из областного бюджета на выполнение государственных заданий СДЮСШОР,УОР, ЦСП, «Дирекции по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону» .
В целях развития игровых видов спортаРостовской области в рамках реализации основного мероприятия 2.4 «Субсидииклубам по игровым видам спорта Ростовской области» и в соответствии сраспоряжением Правительства Ростовской области от 19.03.2014 № 102 «Обутверждении Перечня клубов по игровым видам спорта Ростовской области напредоставление субсидий за счет средств областного бюджета в 2014 году» выделенысубсидии 17 клубам по игровым видам спорта в объеме 532 871,2 тыс. рублей.
В результатереализации основного мероприятия 2.5 «Развитие детско-юношеского футбола в Ростовской области» приобретена форма, мячи для финалистов областных соревнований «Кожаный мяч»и «Колосок»; проведены 8 зональных областных соревнований «Кожаный мяч»,областные финальные соревнования по футболу «Колосок» на кубок ГубернатораРостовской области, финальные областные соревнования по футболу «Кожаный мяч».
В результатереализации основного мероприятия 2.6 «Подготовка спортсменов Ростовской областик XXXI летним Олимпийским играм и XV Паралимпийским летним играм 2016 года в г.Рио-де-Жанейро (Бразилия)» разработанаконцепция подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к XXXIлетним Олимпийским играм и XV летним Паралимпийским играм 2016 года в г.Рио-де-Жанейро (Бразилия), проведены выплаты премии спортсменам Ростовскойобласти и их тренерам за высокие спортивные результаты и ежемесячного денежногосодержания лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги в областифизической культуры и спорта . Принято распоряжениеПравительства Ростовской области от 03.12.2014 № 577 «О создании областногоштаба по подготовке спортсменов Ростовской области – кандидатов на участие вХХХI летних Олимпийских играх и XV летних Паралимпийских играх 2016 года в г.Рио-де-Жанейро (Бразилия)».
Меры, принятые пореализации в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 3 «Развитиеинфраструктуры спорта в Ростовской области» (далее – Подпрограмма 3), позволилидостичь следующих результатов.
В рамках реализацииосновного мероприятия 3.1 « Строительство и реконструкция спортивных объектовРостовской области» завершено строительство 4 объектов, в том числе:
«Строительство спортивного зала сплавательным бассейном в г. Семикаракорске Ростовской области»;
«Строительство физкультурно-оздоровительногокомплекса МБОУ СОШ № 19 г. Новочеркасска»;
«Строительство многофункционального(малозатратного) спортивного зала на территории МОУ СОШ №2 в г. ЦимлянскеРостовской области»;
«Строительство малозатратного спортивногозала на территории МОУ Донская СОШ по адресу: Волгодонской район п. Донской ул.Гайдара 6А».
Вместе с тем основное мероприятие 3.1выполнено не в полном объеме. На 8 объектах работы выполнялись с отставанием отграфиков производства работ, в том числе:
«Средняя школа. Многофункциональный зал,Морозовский район, Ростовская область»;
«Спортивный центр с бассейном, г. Пролетарск,Пролетарский район, Ростовская область»;
«Спортивный центр с универсальным игровымзалом в ст. Вешенской Шолоховского района, Ростовской области»;
«Средняя школа. Многофункциональный зал,Кагальницкий район, Ростовская область»;
«Средняя школа. Многофункциональный зал,Боковский район, с. Боковская, пер. Чкалова, 59-А»;
«Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ№ 5 в г. Шахты Ростовской области»;
«Строительство многофункциональногоспортивного зала с закрытым плавательным бассейном в г. Миллерово, Ростовскойобласти»;
«Строительство блочной газовой котельной к спортивномуцентру с универсальным игровым залом в ст. Вешенской Шолоховского района,Ростовской области».
На объекте «Строительство спортивного зала вг. Каменск-Шахтинском по ул. Ученической» были объявлены торги, но процедураэлектронного аукциона в 2014 году не завершена.
В результатереализации основного мероприятия 3.2«Капитальный ремонт спортивных объектов Ростовской области» выполнен капитальный ремонт объектов «Капитальный ремонтфутбольного поля Ростовского областного училища олимпийского резерва,находящегося по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 101» и«Капитальный ремонт зданий МАОУ ДОД специализированная детская юношескаяспортивная школа «Ника» высшей категории» .
В результатереализации основного мероприятия 3.3 « Развитие инфраструктуры спорта Ростовской областидля проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года» завершено строительство объекта «Строительство водноспортивного объекта Акватория»(1 этап)». Выполнены работы на переходящем на 2015 год объекте «Инженернаяподготовка участка строительства футбольного стадиона в левобережной зоне г.Ростова-на-Дону (гидронамыв песка, вынос инженерных сетей)».
Разработана проектная документация на объекты«Инженерная подготовка участка строительства футбольногостадиона в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону (гидронамыв песка, выносинженерных сетей)» и «Строительство временных сооружений на территории стадионав г. Ростове-на-Дону, в левобережной зоне (ПИР)».
Вместе с тем основное мероприятие 3.3выполнено не в полном объеме. Разработка проектной документации на объект«Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство стадионана 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне»осуществлялась с отклонением от графика. Разработка проектной документации наобъект «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономногоучреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов,бульвар Петровский, д. 46-а (ПИР)» не начата в связи с тем, что МинспортаРоссии не согласовано типовое задание на проектирование.
В рамках реализацииосновного мероприятия 3.4 «Оснащение вновь вводимых спортивных объектовРостовской области» осуществленапоставка технологического оборудования для оснащения объекта «Строительствоспортивного зала с плавательным бассейном в г. Семикаракорске Ростовскойобласти» .
В результатереализации основного мероприятия 3.5 «Субсидии клубам по игровым видам спортаРостовской области на возмещение затрат по разработке проектно-сметнойдокументации на капитальный ремонт и проведение капитального ремонтафутбольного поля с натуральным покрытием» проведен капитальный ремонт футбольного поля с натуральным покрытиемстадиона «Олимп-2».
Меры, принятые по реализации в отчетном периоде основных мероприятийподпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовскойобласти» (далее – Подпрограмма 4) , позволили достичь следующих результатов.
В рамках реализацииосновного мероприятия 4.1 «Обеспечение деятельности аппарата минспортаРостовской области» в рамках возложенных на минспорта Ростовской областиполномочий обеспечена деятельность подведомственных учреждений и организаций попроведению спортивных мероприятий.
В результатереализации основного мероприятия 4.2 «Мероприятия по обеспечению содержанияимущества» в соответствии с действующим законодательством проведена уплатаземельного налога за отчетный период.
Перечень нереализованных или реализованных нев полном объеме основных мероприятий подпрограмм приведен в приложении № 1 кнастоящему отчету.
В ходе реализациигосударственной программы в 2014 году выполнены не в полном объеме основные мероприятия3.1 и 3.3 Подпрограммы 3, из-за чего не достигнуто плановое значение показателя (индикатора) государственнойпрограммы 4.1.
3. Анализ факторов,повлиявших
на ход реализациигосударственной программы
На ход реализации государственной программыповлияли следующие факторы:
отсутствие оборотных средств у подрядныхорганизаций, выполняющих строительство спортивных объектов;
низкое качество проектно-сметнойдокументации;
замедление темпов поступления доходов вобластной бюджет по отношению к запланированному объему.
Под влиянием данных факторов реализованы не вполном объеме основныемероприятия 3.1 и 3.3 Подпрограммы 3. Уровень освоения бюджетных средств участником государственной программы – министерствомстроительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области поданным мероприятиям составил 56,4 процента. В результате не достигнуто плановое значение показателя (индикатора)государственной программы 4.1.
4. Сведения об использованиибюджетных ассигнований
и внебюджетных средств нареализацию государственной программы
На выполнениемероприятий государственной программы в 2014 году привлечены средствафедерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на общуюсумму 3 139 385,5 тыс. рублей, в том числе за счет:
федерального бюджета – 398 282,6 тыс. рублей;
областного бюджета – 2 638 844,0 тыс. рублей;
местных бюджетов – 68 154,1 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 34 104,8 тыс. рублей.
Освоены средства на общую сумму 2 563 054,1тыс. рублей, в том числе за счет:
федерального бюджета – 67 160,6 тыс. рублей;
областного бюджета – 2 401 694,8 тыс. рублей;
местных бюджетов – 35 781,4 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 58 417,3 тыс. рублей.
На реализациюгосударственной программы в 2014 году в областном бюджете предусмотрено 3 037 126,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2 468 855,4 тыс. рублей, что составляет 81,3 процента, в том числепо участникам государственной программы:
министерство пофизической культуре и спорту Ростовской области – освоено 1 753 980,2 тыс.рублей, что составляет 99,1 процента;
министерствостроительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – 714875,2 тыс. рублей, что составляет 56,4 процента.
Не освоены средства государственной программы на общую сумму 600 643,9 тыс. рублей, в томчисле за счет:
федерального бюджета – 331 122,0 тыс. рублей;
областного бюджета – 237 149,2 тыс. рублей;
местных бюджетов – 32 372,7 тыс. рублей.
Объем неосвоенныхбюджетных ассигнований составил 568 271,2 тыс. рублей, из них: 5 287,3 тыс.рублей – по результатам сложившейся экономии; 23 457,4 тыс. рублей – по причинезамедления темпов роста доходов к запланированным; 11 200,0 тыс. рублей –муниципальными образованиями не проведены торги; 528 326,5 тыс. рублей –нарушение обязательств со стороны подрядных организаций, и, как следствие,отставание от графиков производства работ.
Сведения об использовании бюджетныхассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программыприведены в приложении № 2 к настоящему отчету.
5. Сведения о достижениизначений показателей
(индикаторов)государственной программы,
подпрограмм государственнойпрограммы за 2014 год
В государственнойпрограмме на 2014 год предусмотрены 19 показателей, из них:
соответствуют ожидаемым значениям 2 показателя (№ 2.6, 2.7);
ожидаемые значения превышены по 14 показателям (№ 1, 2, 4, 1.1, 1.2, 2.2,2.3, 2.4, 2.4.1, 2.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.8, 2.9);
не достигнуты ожидаемые значения по 3 показателям (№ 2.4.2, 2.4.3, 4.1).
Сведения о достижении значений показателей(индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программыза год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.
Сведения о достижении значений показателей(индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программыпо муниципальным образованиям за год приведены в приложении № 4 к настоящемуотчету.
6. Информация о внесенныхответственным
исполнителем изменениях вгосударственную программу
В течениефинансового года изменения в государственную программу вносились шесть раз, втом числе:
постановлением Правительства Ростовскойобласти от06.03.2014 № 156 «О внесении изменений в постановление ПравительстваРостовской области от 25.09.2013 № 591» уточнены участники государственнойпрограммы, показатели государственной программы и методика их расчета,проведена корректировка направлений расходов программных мероприятий и уточненыобъемы их финансирования;
постановлением Правительства Ростовскойобласти от23.06.2014 № 455 «О внесении изменений в постановление ПравительстваРостовской области от 25.09.2013 № 591» проведена корректировка направленийрасходов программных мероприятий и уточнены объемы их финансирования, внесеныизменения в перечень базовых олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских видовспорта, развиваемых в субъектах Российской Федерации в целях повышения качестваподготовки резерва спортивных сборных команд Российской Федерации;
постановлением Правительства Ростовскойобласти от15.08.2014 № 573 «О внесении изменений в постановление ПравительстваРостовской области от 25.09.2013 № 591» проведена корректировка направленийрасходов программных мероприятий и уточнен объем их финансирования, включеныосновные мероприятия 3.4 и 3.5, проведена корректировка показателей государственнойпрограммы;
постановлением Правительства Ростовскойобласти от10.10.2014 № 693 «О внесении изменений в постановление ПравительстваРостовской области от 25.09.2013 № 591» проведена корректировка направленийрасходов программных мероприятий и уточнены объемы их финансирования, проведенакорректировка показателей государственной программы;
постановлением Правительства Ростовскойобласти от27.11.2014 № 786 «О внесении изменений в постановление ПравительстваРостовской области от 25.09.2013 № 591» проведена корректировка направленийрасходов программных мероприятий и уточнены объемы их финансирования, проведенакорректировка показателей государственной программы и методика их расчета,внесены изменения в перечень расходов на реализацию мероприятий подпрограмм«Развитие физической культуры и массового спорта Ростовской области» и«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерваРостовской области»;
постановлением Правительства Ростовскойобласти от29.12.2014 № 912 «О внесении изменений в постановление ПравительстваРостовской области от 25.09.2013 № 591» проведена корректировка направленийрасходов программных мероприятий и уточнены объемы их финансирования, проведенакорректировка показателей государственной программы.
7. Результаты оценки эффективности реализациигосударственной
программы в 2014 году, в том числе бюджетнойэффективности
Оценка эффективности реализации государственной программы в отчетномгоду проведена на основе методики оценки эффективностигосударственной программы и содержит общую оценку вклада государственной программыв социально-экономическое развитие Ростовской области.
Оценка вклада государственной программы в социально-экономическоеразвитие Ростовской области производится по следующим направлениям:
оценка достижения запланированныхрезультатов;
оценка бюджетной эффективности.
В ходе проведения оценки достижениязапланированных результатов государственной программы за 2014 год фактическидостигнутые значения 19 показателей (индикаторов) сопоставлены с их плановыми значениями врезультате степени достижения целей показателей составили :
целевой показатель 1 – 101,0 процента;
целевой показатель 2 – 108,0 процента;
целевой показатель 4 – 101,3 процента;
целевой показатель 1.1 – 102,0 процента;
целевой показатель 1.2 – 100,1 процента;
целевой показатель 2.2 – 105,2 процента;
целевой показатель 2.3 – 108,4 процента;
целевой показатель 2.4 – 108,4 процента;
целевой показатель 2.4.1 – 109,2 процента;
целевой показатель 2.4.2 – 98,1 процента;
целевой показатель 2.4.3 – 91,5 процента ;
целевой показатель 2.5 – 152,9 процента;
целевой показатель 2.5.1 – 166,4 процента;
целевой показатель 2.5.2 – 138,6 процента ;
целевой показатель 2.6 – 100,0 процента ;
целевой показатель 2.7 – 100,0 процента ;
целевой показатель 2.8 – 108,2 процента ;
целевой показатель 2.9 – 114,3 процента ;
целевой показатель 4.1 – 85,6 процента .
Степень достижения целей и решения задачгосударственной программы составила 98,7 процента.
В ходе проведения оценки бюджетной эффективностиустановлено, что при реализации государственной программы министерство по физическойкультуре и спорту Ростовской области в рамках установленных бюджетныхполномочий исходило из необходимости достижения заданных результатов сиспользованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата сиспользованием определенного государственной программой объема средств.
Все произведенные врамках государственной программы расходы соответствуют установленным расходнымполномочиям министерства по физической культуре и спорту Ростовской области иминистерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.
Всоответствии с методикой оценки эффективности государственной программыпроведены оценки, характеризующие бюджетнуюэффективность государственнойпрограммы :
степеньсоответствия фактических затрат областного бюджета запланированному уровню – 81,3 процента, при этом уровень освоения бюджетных средств участником государственнойпрограммы министерством строительства, архитектуры и территориального развитияРостовской области составила 56,4 процента, а министерством по физическойкультуре и спорту Ростовской области – 99,1процента;
эффективностьиспользования средств областного бюджета – 121,4 процента .
Степень реализациимероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)государственной программы составила 0,87.
8. Результаты реализации мер
государственного и правовогорегулирования
Меры государственного и правовогорегулирования, запланированные на 2014 год, выполнены в полном объеме.
В 2014 году досрочно разработаны двараспоряжения Правительства Ростовской области о выплате премий:
от20.08.2014 № 386 «О назначении и выплате стипендий спортсменам Ростовскойобласти – членам сборных команд России по олимпийским и паралимпийским видамспорта в 2014 году»;
от 18.12.2014 № 626«О назначении и выплате премий спортсменам Ростовской области – членам сборныхкоманд России по олимпийским и паралимпийским видам спорта по итогамвыступлений на II летних юношеских Олимпийских играх в г. Нанкине (Китай) 2014года и их тренерам».
Результаты реализации мер государственного иправового регулирования приведены в приложении № 5 к настоящему отчету.
9. Предложения по дальнейшей
реализации государственнойпрограммы
В 2015 году планируется:
Перераспределить расходы на реализациюосновных мероприятий подпрограмм с целью завершения расчетов по неисполненнымобязательствам 2014 года по государственным контрактам (договорам, соглашениям)в объеме 13 786,7 тыс. рублей.
Включить в государственную программу субсидиииз федерального бюджета.
Предусмотреть средства на завершение расчетовпо неисполненным обязательствам 2014 года по государственным контрактам(договорам, соглашениям) в объеме 10 547,9 тыс. рублей на объектах:
«Строительство многофункционального(малозатратного) спортивного зала на территории МОУ СОШ № 2 в г. ЦимлянскеРостовской области»;
«Спортивный центр с универсальным игровымзалом в ст. Вёшенской, Шолоховского района, Ростовской области»;
«Строительство блочной газовой котельной кспортивному центру с универсальным игровым залом в ст. Вешенской Шолоховскогорайона, Ростовской области».
Предусмотреть средства в объеме 522 630,9тыс. рублей на выполнение строительно-монтажных работ на объектах:
«Строительство спортивного зала в г.Каменск-Шахтинском по улице Ученической»;
«Инженерная подготовка участка строительствафутбольного стадиона в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону (гидронамыв песка,вынос инженерных сетей)»;
«Строительство многофункциональногоспортивного зала с закрытым плавательным бассейном в г. Миллерово, Ростовскойобласти»;
«Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ№ 5 в г. Шахты Ростовской области».
Предусмотреть средства в объеме 32 501,1 тыс.рублей на выполнение проектно-изыскательских работ на объекты:
«Ливневой коллектор и очистные сооружения ливневыхстоков от футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, влевобережной зоне (ПИР)»;
«Вертолетная площадка для футбольногостадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне(ПИР)»;
«Реконструкция тренировочной площадки настадионе «Локомотив», г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д. 28».
Учитывая отклонения достигнутых в отчетномпериоде значений целевых показателей от плановых, в 2015 году планируетсяпровести корректировку значений показателей (индикаторов) по муниципальным образованиям Ростовскойобласти.
Примечание.
Список использованных сокращений:
МАОУ ДОД – муниципальное автономное учреждение дополнительногообразования детей;
МБОУ ДОД ДЮСШ – муниципальное бюджетное образовательное учреждениедополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа;
МБОУ СОШ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняяобщеобразовательная школа;
МОУ ДОД ДЮСШ – муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей детско-юношеская спортивная школа;
МОУ СОШ – муниципальное образовательное учреждение средняяобщеобразовательная школа;
ПИР – проектно-изыскательские работы;
СДЮСШОР – специализированная детско-юношеская спортивная школаолимпийского резерва;
ст. – станица;
УОР – училище олимпийского резерва;
ЦСП – центр спортивной подготовки.
Заместительначальника
управлениядокументационного
обеспечения– начальник отдела
нормативныхдокументов и архивной
работы Правительства Ростовской области В.В. Сечков
Приложение № 1
к отчету ореализации государственной
программы Ростовскойобласти
«Развитие физическойкультуры
и спорта»,утвержденной постановлением
ПравительстваРостовской области
от 25.09.2013 № 591,за 2014 год
ПЕРЕЧЕНЬ
нереализованных илиреализованных не в полном объеме
основных мероприятийподпрограмм государственной
программы за 2014 год
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме | ||
| начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области» | |||||||
| 2. | ОМ 3.1. «Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области» | начальник управления капитального строительства министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Якобишвили С.И. | 31.12.2014 | 01.01.2014 | – | развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области | завершено строительство 4 объектов | на 8 объектах работы выполнялись с отставанием но процедура электронного аукциона не завершена |
| 16. | ОМ 3.3. «Развитие инфраструктуры спорта Ростовской области для проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года» | начальник управления капитального строительства министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Якобишвили С.И. | 31.12.2014 | 01.01.2014 | – | развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области. Проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года | строительство 1 объекта завершено. Выполнены работы на 1 объекте, переходящем | по 2 объектам проектные работы не выполнены по причинам: Минспорта России не согласовано типовое задание на проектирование; проектирование объекта велось с отставанием от графика |
Примечание.
Использованное сокращение:
ОМ – основное мероприятие.
Приложение № 2
к отчету ореализации государственной
программы Ростовскойобласти
«Развитие физическойкультуры
и спорта»,утвержденной постановлением
ПравительстваРостовской области
от 25.09.2013 № 591,за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований ивнебюджетных средств
на реализацию государственной программы за 2014 год
| Наименование государственной программы, подпрограммы, | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические | |
| государственной программой | сводной бюджетной росписью | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 3 139 385,5 | 3 037 126,6 | 2 563 054,1 |
| областной бюджет | 2 638 844,0 | 2 638 844,0 | 2 401 694,8 | |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, | 398 282,6 | 398 282,6 | 67 160,6 | |
| в том числе за счет средств федерального бюджета | 398 282,6 | 398 282,6 | 67 160,6 | |
| местный бюджет | 68 154,1 | – | 35 781,4 | |
| внебюджетные источники | 34 104,8 | – | 58 417,3 | |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Ростовской области» | всего | 21 844,9 | 21 844,9 | 21 843,9 |
| областной бюджет | 21 844,9 | 21 844,9 | 21 843,9 | |
| местный бюджет | – | – | – | |
| внебюджетные источники | – | – | – | |
| ОМ 1.1 «Физическое воспитание населения Ростовской области и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» | всего | 21 844,9 | 21 844,9 | 21 843,9 |
| ОМ 1.2 «Меры по развитию студенческого спорта» | всего | – | – | – |
| Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области» | всего | 1 636 362,1 | 1 602 257,3 | 1 657 160,3 |
| областной бюджет | 1 587 040,4 | 1 587 040,4 | 1 583 526,2 | |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, | 15 216,9 | 15 216,9 | 15 216,8 | |
| в том числе за счет средств федерального бюджета | 15 216,9 | 15 216,9 | 15 216,8 | |
| местный бюджет | – | – | – | |
| внебюджетные источники | 34 104,8 | – | 58 417,3 | |
| ОМ 2.1 «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Ростовской области» | всего | 62 808,5 | 62 808,5 | 62 720,5 |
| ОМ 2.2 «Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение» | всего | 63 562,3 | 63 562,3 | 60 148,1 |
| ОМ 2.3 «Обеспечение предоставления государственных услуг областными государственными учреждениями, организациями спортивной направленности» | всего | 901 417,5 | 901 417,5 | 901 417,5 |
| ОМ 2.4 «Субсидии клубам по игровым видам спорта Ростовской области» | всего | 532 871,3 | 532 871,3 | 532 871,2 |
| ОМ 2.5 «Развитие детско-юношеского футбола в Ростовской области» | всего | 5 409,7 | 5 409,7 | 5 409,6 |
| ОМ 2.6 «Подготовка спортсменов Ростовской области к XXXI летним Олимпийским играм и XV Паралим-пийским летним играм 2016 года | всего | 36 188,0 | 36 188,0 | 36 176,0 |
| Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области» | всего | 1 410 955,4 | 1 342 801,3 | 814 421,3 |
| областной бюджет | 959 735,6 | 959 735,6 | 726 696,1 | |
| безвозмездные поступления в областной бюджет, | 383 065,7 | 383 065,7 | 51 943,8 | |
| в том числе за счет средств федерального бюджета | 383 065,7 | 383 065,7 | 51 943,8 | |
| местный бюджет | 68 154,1 | – | 35 781,4 | |
| внебюджетные источники | – | – | – | |
| ОМ 3.1 «Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области» | всего | 447 511,2 | 447 511,2 | 219 493,5 |
| ОМ 3.2 «Капитальный ремонт спортивных объектов Ростовской области» | всего | 45 669,8 | 45 669,8 | 36 954,0 |
| ОМ 3.3 «Развитие инфраструктуры спорта Ростовской области для проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года» | всего | 819 963,3 | 819 963,3 | 495 381,7 |
| ОМ 3.4 «Оснащение вновь вводимых спортивных объектов Ростовской области» | всего | 2 846,2 | 2 846,2 | – |
| ОМ 3.5 «Субсидии клубам по игровым видам спорта Ростовской области на возмещение затрат по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт и проведение капитального ремонта футбольного поля с натуральным покрытием» | всего | 26 810,8 | 26 810,8 | 26 810,7 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы» | всего | 70 223,1 | 70 223,1 | 69 628,6 |
| областной бюджет | 70 223,1 | 70 223,1 | 69 628,6 | |
| местный бюджет | – | – | – | |
| внебюджетные источники | – | – | – | |
| ОМ 4.1 «Обеспечение деятельности аппарата минспорта Ростовской области» | всего | 58 951,3 | 58 951,3 | 58 362,8 |
| ОМ 4.2 «Мероприятия по обеспечению содержания имущества» | всего | 11 271,8 | 11 271,8 | 11 265,8 |
Примечание.
Используемое сокращение:
ОМ – основное мероприятие.
Приложение № 3
к отчету ореализации государственной
программы Ростовскойобласти
«Развитие физическойКультуры
и спорта»,утвержденной постановлением
ПравительстваРостовской области
от 25.09.2013 № 591,за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
| № п/п | Номер | Единица измерения | Значения | Обоснование отклонений | |||
| 2013 год | 2014 год | ||||||
| план | факт | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Государственная программа Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» | |||||||
| 1. | Показатель 1. Доля граждан Ростовской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процентов | 27,45 | 29,1 | 29,4 | превышение планового значения показателя связано с открытием секций по видам спорта, улучшением материальной базы, вводом в строй новых спортивных сооружений | |
| 2. | Показатель 2. Число медалей разного достоинства, завоеванных спортсменами Ростовской области на чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы | медалей | 108 | 92 | 99 | превышение планового значения показателя связано с повышением качества подготовки спортсменов Ростовской области к соревнованиям | |
| 3. | Показатель 4. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процентов | 30,1 | 30,2 | 30,6 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности | |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Ростовской области» | |||||||
| 4. | Показатель 1.1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процентов | 3,5 | 5,0 | 5,1 | превышение планового значения показателя связано с улучшением качества проведения мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта среди жителей области с ограниченными возможностями здоровья | |
| 5. | Показатель 1.2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | процентов | 62,96 | 63,31 | 63,35 | превышение планового значения показателя связано с улучшением качества проведения спортивно-массовой работы среди учащихся и студентов | |
| Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области» | |||||||
| 6. | Показатель 2.2. Численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях Ростовской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва | человек | 96000 | 96000 | 100983 | превышение планового значения показателя связано с улучшением качества проведения спортивно-массовой работы, открытием секций по видам спорта, улучшением материальной базы | |
| 7. | Показатель 2.3. Численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 6 до 15 лет в организациях Ростовской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва | человек | 80700 | 80553 | 87349 | превышение планового значения показателя связано с улучшением качества проведения спортивно-массовой работы, открытием секций по видам спорта, улучшением материальной базы | |
| 8. | Показатель 2.4. Число спортсменов, систематически занимающихся спортом на этапах спортивной подготовки, в том числе: | человек | 30030 | 29946 | 32470 | превышение планового значения показателя связано с улучшением качества проведения спортивно-массовой работы, открытием секций по видам спорта, улучшением материальной базы | |
| 9. | Показатель 2.4.1. На тренировочном этапе | человек | 28270 | 28171 | 30759 | превышение планового значения показателя связано с улучшением качества проведения спортивно-массовой работы, открытием секций по видам спорта, улучшением материальной базы | |
| 10. | Показатель 2.4.2. На этапе совершенствования спортивного мастерства | человек | 1460 | 1445 | 1418 | отклонение показателя от планового значения связано с переходом спортивных учреждений на реализацию предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки, разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта и сокращением финансирования | |
| 11. | Показатель 2.4.3. На этапе высшего спортивного мастерства | человек | 300 | 330 | 302 | отклонение показателя от планового значения связано с переходом спортивных учреждений на реализацию предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки, разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта, сокращением финансирования и завершением спортивной карьеры | |
| 12. | Показатель 2.5. Число спортсменов, выполнивших нормативы спортивных разрядов по видам спорта, в том числе: | человек | 1750 | 1750 | 2676 | превышение планового значения показателя связано с повышением качества подготовки спортсменов к соревнованиям | |
| 13. | Показатель 2.5.1. Первый спортивный разряд | человек | 900 | 900 | 1498 | ||
| 14. | Показатель 2.5.2. Кандидат в мастера спорта | человек | 850 | 850 | 1178 | ||
| 15. | Показатель 2.6. Число спортсменов Ростовской области, зачисленных кандидатами в составы спортивных сборных команд Российской Федерации | человек | 397 | 397 | 397 | – | |
| 16. | Показатель 2.7. Занятие спортсменами Ростовской области общекомандного места на всероссийских спортивных комплексных мероприятиях | место | – | 1 – 10 | 6 | превышение планового значения показателя связано с повышением качества подготовки спортсменов Ростовской области к соревнованиям | |
| 17. | Показатель 2.8. Количество детей и подростков, занимающихся игровыми видами спорта в ДЮСШ и СДЮСШОР | человек | 38000 | 39910 | 43172 | превышение планового значения показателя связано с улучшением качества проведения спортивно-массовой работы, открытием секций по видам спорта, улучшением материальной базы | |
| 18. | Показатель 2.9. Число медалей, завоеванных сборными командами Ростовской области по игровым видам спорта на всероссийских финальных соревнованиях (первенства, чемпионаты, спартакиады и кубки России) и международных соревнованиях | штук | 6 | 7 | 8 | превышение планового значения показателя связано с повышением качества подготовки спортсменов Ростовской области к соревнованиям | |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы» | |||||||
| 19. | Показатель 4.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы | процентов | 95 | 95 | 81,3 | отклонение показателя от планового значения связано с реализацией не в полном объеме основных мероприятий 3.1, 3.3. Уровень освоения бюджетных средств по данным мероприятиям составил 56,4 процента | |
Примечание.
Использованные сокращения:
ДЮСШ – детская юношескаяспортивная школа.
СДЮСШОР – специализированнаядетско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва.
Приложение № 4
к отчету ореализации государственной
программы Ростовскойобласти
«Развитие физическойкультуры
и спорта», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 591,за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) помуниципальным образованиям Ростовской области
| № п/п | Наименование муниципального образования Ростовской области, наименование показателя (индикатора) | Единица | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | Обоснование отклонений | ||
| 2013 год | 2014 год | |||||
| план | факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатель 1. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процентов | 30,1 | 30,5 | 30,6 | превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов различных форм собственности |
Приложение № 5
к отчету ореализации государственной
программы Ростовскойобласти
«Развитие физическойкультуры
и спорта»,утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 591,за 2014 год
ОЦЕНКА
результатов реализации мер правового регулирования
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответст-венный исполнитель, соиспол-нитель и участник | Сроки принятия | Примечание | |
| план | факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой | ||||||
| 1. | Распоряжение Правительства Ростовской области «Об утверждении Перечня клубов по игровым видам спорта Ростовской области на оказание финансовой поддержки за счет средств областного бюджета» | утверждает Перечень клубов по игровым видам спорта Ростовской области на оказание финансовой поддержки за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год | министер-ство по физической культуре и спорту Ростовской области (далее – минспорта Ростовской области) | ежегодно | 19.03.2014 | распоряжение Правительства Ростовской области от 20.08.2014 № 386 «О назначении и выплате стипендий спортсменам Ростовской области – членам сборных команд России по олимпийским и паралимпийским видам спорта в 2014 году»; от 18.12.2014 № 626 «О назначении и выплате премий спортсменам Ростовской области – членам сборных команд России по олимпийским и паралимпийским видам спорта по итогам выступлений на II летних юношеских Олимпийских играх в г. Нанкине (Китай) 2014 года и их тренерам». |
| 4. | Распоряжение Правительства Ростовской области команд России по олимпийским и паралимпийским видам спорта и их тренерам» | определяет перечень спортсменов и тренеров к выплате им премий за высокие спортивные результаты, показанные на чемпионатах, первенствах мира и Европы, установленные рекорды мира и Европы | минспорта Ростовской области | ежегодно | 10.12.2014 24.12.2014 | распоряжения Правительства Ростовской области: от 10.12.2014 № 599 «О назначении и выплате премий спортсменам Ростовской области – членам сборных команд России по олимпийским и паралимпийским видам спорта» по итогам выступлений спортсменов на чемпионатах, первенствах мира и Европы 2013 года»; от 24.12.2014 № 632 «О назначении премий спортсменам Ростовской области – членам сборных команд России по олимпийским и паралимпийским видам спорта и их тренерам». |
| 5. | Распоряжение Правительства Ростовской области «О назначении и выплате премий спортсменам – членам сборных команд Ростовской области, победителям и призерам финальных соревнований III летней Спартакиады молодежи России 2014 года и их тренерам» | определяет перечень спортсменов и тренеров к выплате им премий за высокие спортивные результаты, показанные на финальных соревнованиях | минспорта Ростовской области | 2014 год | 24.12.2014 | распоряжение Правительства Ростовской области от 24.12.2014 № 631 «О назначении премий спортсменам – членам сборных команд Ростовской области, победителям и призерам финальных соревнований III летней Спартакиады молодежи России 2014 года и их тренерам» |
| 6. | Постановление Правительства Ростовской области «Об организации подготовки спортсменов Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм и XVI летним Паралимпийским играм 2020 года в | определяет порядок назначения и выплаты стипендий и премий спортсменам Ростовской области – членам сборных команд России по олимпийским и паралимпийским видам спорта и их тренерам | минспорта Ростовской области | ежегодно | – | В связи с тем, что XXXII летние Олимпийские игры и XVI летние Паралимпийские игры в г. Токио (Япония) будут проводиться в 2020 году постановление планируется подготовить в 2017 году |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений государственной программы | ||||||
| 1. | Предлагается в пункте 8 срок принятия постановления Правительства Ростовской области заменить с «ежегодно» на «2017 год» | X | X | |||
Примечание.
Использованное сокращение:
Х – данные графы не подлежатзаполнению.