ПРАВИТЕЛЬСТВОРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 30.03.2016 № 211

 

г. Ростов-на-Дону

 

 

Об утверждении отчета

о реализации государственной программы Ростовской области

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за2015 год

 

 

В соответствии спостановлением Правительства Ростовской области от   31.07.2013№ 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективностигосударственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:

 

1. Утвердить отчет ореализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективностьи развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Ростовскойобласти от 25.09.2013 № 598, за   2015   год согласно приложению.

2. Министерствупромышленности и энергетики Ростовской области (Тихонов М.М.) в срок до 1 июля2016 г. подготовить и внести в установленном порядке проект постановленияПравительства Ростовской области о внесении изменений в государственнуюпрограмму Ростовской области «Энергоэффективность иразвитие энергетики» в части уточнения целевых показателей.

3. Контрольза выполнением постановления возложить на министра промышленности иэнергетики Ростовской области Тихонова М.М.

 

 

Губернатор Ростовской области

В.Ю. Голубев

 

 

Постановление вносит

министерство промышленности

и энергетики Ростовской области

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 30.03.2016 № 211

 

 

ОТЧЕТ

о реализации государственнойпрограммы Ростовской области

«Энергоэффективностьи развитие энергетики», утвержденной

постановлением ПравительстваРостовской области

от 25.09.2013 № 598, за 2015год

 

Раздел 1. Конкретныерезультаты, достигнутые в отчетном периоде

 

Государственнаяпрограмма Ростовской области « Энергоэффективность и развитие энергетики »утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 598(далее – государственная программа).

В рамках реализациигосударственной программы достигнуты следующие основные результаты:

проведены мероприятияпо энергетическому обследованию государственных бюджетных учреждений,расположенных на территории Ростовской области;

приобретены иустановлены приборы учета энергетических ресурсов;

проведена модернизациясистем освещения государственных бюджетных учреждений, расположенных натерритории Ростовской области;

осуществленаинформационная поддержка политики энергосбережения;

продолжены и выполнены работыпо инвестиционным объектам «Капитальный ремонт канализационной сети методомсанации в г. Азове Ростовской области» и «Капитальный ремонт плавучей насоснойстанции ПНС «Роса-001»;

модернизированооборудование котельных с учетом оптимизации их тепловой мощности;

проведены мероприятияпо внедрению на насосном и вентиляционном оборудовании в системах тепло-,водоснабжения частотно-регулируемого привода;

осуществленареконструкция и модернизация оборудования на водозаборах и перекачивающихстанциях;

внедреныэнергосберегающие технологии в крупных энергоснабжающихорганизациях;

реконструированы имодернизированы тепловые и электрические сети с целью снижения потерь тепловойи электрической энергии при передаче в крупных энергоснабжающихорганизациях области;

реализованы полномочия министерства промышленности и энергетикиРостовской области, предусмотренные постановлением Правительства Ростовскойобласти от 20.01.2012 № 40 «Об утверждении Положения о министерствепромышленности и энергетики Ростовской области» ;

достигнуто увеличениесреднесуточной нагрузки на очистной забой .

Достижение указанныхосновных результатов оказало существенное влияние на решение задачгосударственной программы, в том числе на:

сокращение в сопоставимых условиях расходов областногобюджета на оплату коммунальных услуг;

наращивание темпов оснащениязданий средствами инструментального учета, контроля и автоматическогорегулирования энергоносителей;

концентрацию ресурсов наработах по ремонту объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры области;

осуществление в бюджетной сфереобласти расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета;

обеспечение в бюджетной сфереобласти проведения обязательных энергетических обследований зданий;

обеспечение в бюджетной сфереобласти замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные;

развитие рынка энергосервисных услуг и услуг по проведению энергетическогообследования на территории области;

популяризацию применения мер поэнергосбережению;

развитие угольнойпромышленности и рациональное недропользование.

Кроме того, результатыреализации государственной программы значительно повлияли на достижениеследующих целей государственной программы:

улучшение качества жизнинаселения области за счет перехода экономики области, бюджетной и коммунальнойсфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсовпри производстве, передаче, потреблении;

надежное обеспечение области топливно-энергетическимиресурсами;

повышение энергоэффективностикоммунального хозяйства;

стабильное обеспечение внутреннего рынка углем ипродуктами его переработки, развитие экспортного потенциала угольных компаний.

 

Раздел2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

государственной программы

 

Достижению указанных результатов в 2015 году способствовала реализацияответственным исполнителем и участниками государственной программы основныхмероприятий подпрограмм, а именно:

1. Подпрограмма«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ростовской области».

1.1 «Проведениеобязательного энергетического обследования». В рамках данного основногомероприятия проведен энергоаудитв двух бюджетных учреждениях области, сформированы энергетические паспорта,позволяющие дать оценку возможности снижения текущего энергопотребленияпредприятия (в фактических величинах и рублях) путем реализации предложенныхконкретных, наиболее эффективных мероприятий и сколько средств для этогопотребуется.

1.2 «Информационнаяподдержка политики энергосбережения». По итогам основного мероприятия повышен уровеньинформированности населения в области энергосбережения, в том числе за счетразмещения публикаций в печатных изданиях и информационных материалов на интернет-порталах, выхода сюжетов и программ на теле- ирадиоканалах.

1.3 «Приобретение, оплата выполнения необходимыхпроектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учетапотребляемых энергоресурсов». В рамках основного мероприятия установленыприборы учета энергоресурсов в 9 бюджетных учреждениях области. Реализациямероприятия стимулирует потребителей к экономному использованию энергетическихресурсов.

1.4 «Замена лампнакаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числесветильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объемана основе светодиодов)». По итогам реализации основного мероприятиямодернизированы системы освещения с внедрением светодиодных технологий в 131 бюджетном учреждении, что, в свою очередь, обеспечит экономию бюджетныхсредств, направленных на оплату электрической энергии, потребленной бюджетнымиучреждениями.

1.6 «Повышение энергоэффективности в коммунальном хозяйстве». В 2015 году продолжена ивыполнена реализация данного основного мероприятия за счет остатков средствфедерального бюджета, образовавшихся по состоянию на 1 января 2015 г. последующим объектам:

«Капитальный ремонтканализационной сети методом санации в г. Азове Ростовской области»;

«Капитальный ремонт плавучейнасосной станции ПНС «Роса-001»;

«Капитальный ремонт ОСК г. Миллерово Миллеровскогорайона Ростовской области (2-й этап)».

1.7 «Предоставление субсидий организациям,осуществляющим для собственных нужд установку энергосберегающего оборудования и(или) использование энергосберегающих материалов, на возмещение части затрат науплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях,на приобретение энергосберегающего оборудования и (или) энергосберегающихматериалов для данных нужд». Данное мероприятие не реализовывалось в связи сотсутствием финансирования. Последствия от нереализацииданного мероприятия отсутствуют.

1.8 «Разработка схемы развития сети автомобильныхгазонаполнительных компрессорных станций в Ростовской области». Данноемероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием финансирования.Последствия от нереализации данного мероприятияотсутствуют.

1.9  «Предоставлениесубсидий муниципальным образованиям на разработку схем теплоснабжения». Данное мероприятие нереализовывалось в связи с отсутствием финансирования. Последствия от нереализации данного мероприятия отсутствуют.

1.10 «Обучениеспециалистов бюджетных учреждений и государственных гражданских служащихосновам энергосбережения и реализации договоров на выполнение энергосервиса». В рамках мероприятия проведено обучение 2500специалистов – представителей региональных, муниципальных органовисполнительной власти и представителей организаций и учреждений бюджетнойсферы, ответственных за энергосбережение и повышение энергетическойэффективности.

1.11 «Модернизацияоборудования котельных с учетом оптимизации их тепловой мощности». В рамкахосновного мероприятия выполнена модернизация морально и физически устаревшегооборудования, используемого теплоснабжающими организациями, с переходом наальтернативный вид топлива и использование топливосберегающих технологий.

1.12 «Внедрениена насосном и вентиляционном оборудовании в системах тепло-, водоснабжениячастотно-регулируемого привода». В течение 2015 года силами тепло-водоснабжающих организаций области установленычастотно-регулируемые приводы на используемом ими оборудовании. Применениерегулируемого электропривода турбо-механизмов позволяет создать новуютехнологию энергосбережения, в которой экономится не только электроэнергия, нои сберегается тепловая энергия и сокращается расход воды за счет утечек припревышениях давления в магистрали, когда расход мал. Кроме того, при частотномрегулировании насосов можно в значительной степени избежать аварийных ситуацийза счет предотвращения гидравлических ударов, возникающих при изменении режимовработы и пуске системы при нерегулируемом электроприводе.

1.13 «Разработкапроекта применения на котельных тепловых насосов». Основное мероприятиевыполнено теплоснабжающими организациями, расположенными на территорииРостовской области и их филиалами.

Реализацияданного мероприятия позволила внедрить тепловые насосы, что в свою очередьположительно повлияет на такие характеристики отопительных установок, какэкономичность, экологичность, срок эксплуатации.

1.14 «Теплогидравлические расчеты и наладка тепловых сетей».Разработаны схемы присоединения потребителей к тепловым сетям, проведен расчетаварийных режимов работы (авария на подающем или обратном трубопроводе тепловойсети, авария на источнике и так далее), выполнены теплогидравлическиерасчеты систем централизованного теплоснабжения и режимная наладка системцентрализованного теплоснабжения.

1.15 «Реконструкцияи замена тепловых сетей с помощью бесканальнойпрокладки изолированных трубопроводов». Проложены бесканальныетеплопроводы с применением труб с монолитной тепловой изоляцией, нанесенноймеханизированным способом в заводских условиях.

1.16 «Проведениедиагностики технического состояния систем водоснабжения с определением ихостаточного ресурса». Осуществлен контроль в водоснабжающихорганизациях состояния основного оборудования при эксплуатации. Проведеныкомплексные и индивидуальные испытания оборудования, осуществляемые поспециальным программам, в том числе с привлечением специализированныхорганизаций.

1.17 «Разработкапроектов оптимизации систем водоснабжения». В рамках разработки семи проектовпроведена оценка существующих систем водоснабжения и разработаны рекомендациипо усовершенствованию систем водоснабжения, что в свою очередь приводит ксокращению затрат на электроэнергию и уменьшению потерь воды, в том числе и засчет оптимизации давления.

1.18 «Выполнениерасчета потребности в воде для нужд коммунально-бытовой сферы». В результатевыполненных расчетов подготовлены технические решения построения схемводоснабжения и водоотведения.

1.19 «Реконструкцияи модернизация оборудования на водозаборах и перекачивающих станциях».Выполнены ремонтные работы и замена комплектующих на насосных станциях,очистных сооружениях, водозаборах наземных и подземных вод.

1.20 «Проведениеобязательного энергетического обследования организаций водоснабжения». Выполнен энергоаудит в 9организациях водоснабжения, расположенных на территории Ростовской области,результатом чего является разработка комплекса мероприятий по энергосбережениюи повышению энергетической эффективности.

1.21 «Выполнениегидравлических расчетов и наладки систем по фактическому состоянию». Врезультате выполненных расчетов подготовлены технические решения построениясхем водоснабжения и водоотведения.

1.22 «Установкачастотно-регулируемых приводов на электроприводах повысительныхнасосных станций и станциях подкачки». В результате установки частотно-регулируемых приводов достигнуто снижение потребления электрической энергии припуске насосного оборудования.

1.23 «Санацияканализационных и водопроводных линий». В результате выполнения мероприятиядостигнуто увеличение пропускной способной водопроводных сетей и, какследствие, снижение затрат на транспортировку воды.

1.24 «Дооснащениемногоквартирных домов общедомовыми приборами учета использованияэнергоресурсов, в том числе: тепловой энергии, горячей воды, холодной воды,электроэнергии». Выполнение мероприятия обеспечило реализацию положенийФедерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и оповышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации», что позволит обеспечить контрольрасходования и снижение объемов потребления.

1.25 «Дооснащениеиндивидуальными приборами учета использования энергетических ресурсов квартир вмногоквартирных домах, в том числе: природного газа, горячей воды, холоднойводы, электроэнергии». В рамках реализации данного основного мероприятияустановлены:

111приборов учета природного газа;

414приборов учета горячей воды;

398приборов учета холодной воды;

203прибора учета электроэнергии.

Выполнениемероприятия обеспечило реализацию положений Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ, что позволит обеспечить контроль расходования и снижение объемовпотребления.

1.26 «Выполнениемероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности вотношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно».

Врезультате выполнения мероприятий проведены работы по ремонту и реконструкциикрыш, фасадов и подвальных помещений в 114 многоквартирных домах, что привело кснижению потребления энергетических ресурсов и сокращению объемов их потерь,что в свою очередь позволило снизить платежи за потребленную энергию.

1.27 «Проведениеобязательного энергетического обследования крупных энергоснабжающихорганизаций Ростовской области».

Проведенныйэнергоаудит в энергоснабжающихорганизациях области позволил разработать комплекс мероприятий поэнергосбережению и повышению энергетической эффективности.

1.28 «Модернизацияоборудования, используемого для выработки тепловой энергии, в том числе заменаего на оборудование с более высоким КПД в крупных энергоснабжающих организациях Ростовской области».

Выполнениемероприятия позволило снизить потери тепловой энергии и мощности вэлектрических сетях и, как следствие, сократить объем затрат.

1.29. «Внедрениеэнергосберегающих технологий в крупных энергоснабжающихорганизациях».

Выполнениемероприятия позволило снизить потери тепловой и электрической энергии имощности в электрических сетях и, как следствие, сократить объем затрат.

1.30 «Реконструкцияи модернизация электрических сетей с целью снижения потерь электрическойэнергии при передаче в крупных энергоснабжающихорганизациях области».

Врезультате реконструкции удалось достичь снижения потерь электрической энергиии мощности, что, в свою очередь, позволило найти дополнительные источникифинансирования для выполнения мероприятий по увеличению надежностиэлектрических сетей.

1.31 «Реконструкцияи модернизация тепловых сетей с целью снижения потерь тепловой энергии припередаче в крупных энергоснабжающих организацияхобласти».

Врезультате реконструкции удалось достичь снижения потерь тепловой энергии, что,в свою очередь, позволило найти дополнительные источники финансирования длявыполнения мероприятий по увеличению надежности тепловых сетей.

1.32 «Оснащениеприборами учета и автоматизированными системами учета отпускаемой тепловойэнергии в крупных энергоснабжающих организацияхобласти».

Выполнениемероприятия обеспечило реализацию положений Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ, что позволит обеспечить контроль расходования и снижение объемовпотребляемых энергетических ресурсов. За счет внедрения автоматизированных системучета удалось обеспечить снижение безучетногопотребления тепловой энергии.

1.33 «Оснащениесредствами коммерческого учета тепловой энергии потребителей в крупных энергоснабжающих организациях».

Выполнениемероприятия обеспечило реализацию положений Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ, что позволит обеспечить контроль расходования и снижение объемовпотребляемых энергетических ресурсов.

1.34 «Компенсацияреактивной мощности в сельских и городских сетях и на трансформаторныхподстанциях в крупных энергоснабжающих организацияхобласти».

Засчет компенсации реактивной мощности удается снизить реактивную составляющуюмощности и высвободить свободные мощности на существующих центрах питания, что,в свою очередь, позволило снизить затраты на их развитие и увеличениеустановленных мощностей.

1.35 «Оптимизациярежимов работы электрических сетей и трансформаторных подстанций в крупных энергоснабжающих организациях области».

Привыполнении данных мероприятий достигнуто снижение потерь электрической энергиии мощности и увеличена их надежность.

1.36 «Заменаламп накаливания на энергосберегающие в крупных энергоснабжающихорганизациях области».

Произведеназамена ламп накаливания в десяти филиалах энергоснабжающихорганизаций, расположенных на территории Ростовской области, что позволилосократить расходы на оплату электрической энергии, потребляемойадминистративными зданиями энергоснабжающихорганизаций.

1.37 «Проведениеобязательных энергетических обследований промышленных предприятий».

Проведенныйэнергоаудит промышленных предприятий, расположенныхна территории Ростовской области, позволил разработать комплекс мероприятий поэнергосбережению и повышению энергетической эффективности.

1.38 «Разработкаи внедрение типоразмерного ряда мини-котельных наоснове использования биотоплива».

Выполнениеданного мероприятия позволило унифицировать технические решения и тем самымсократить затраты на содержание и обслуживание оборудования. Кроме того, данноемероприятие обеспечило увеличение доли использования возобновляемых источниковэнергии.

1.39 «Проектированиеавтономного комплекса обеспечения электроэнергией на основе газотурбинной и дизельэлектрической станции на природном газе».

Данноемероприятие обеспечивает снижение затрат на электросетевоестроительство при подключении объектов, удаленных от существующих центровпитания и электрических сетей.

2. Подпрограмма«Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики».

2.5 « Содержание аппаратаминистерства промышленности и энергетики Ростовской области ».П роведена диспансеризация государственных гражданских служащих вчетвертом квартале, произведена оплата почтовых расходов, ремонта иобслуживания компьютерной техники, канцелярских расходов, осуществлены ежемесячныеобязательные выплаты и компенсационные выплаты на санаторно-курортное лечениеработникам министерства промышленности и энергетики Ростовской области.

3. Подпрограмма«Развитие угольной промышленности Ростовской области».

3.1. «Модернизацияподземной транспортной цепочки (приобретение ленточных конвейеров 2ЛТПП1000, L=2000, напочвенного дизелевоза PLP50F с шириной колеи900 мм)». Для увеличения пропускной способности погрузочных пунктов и бункеров засчет применения высокопроизводительного оборудования приобреталисьмагистральные ленточные конвейера КЛ-1200 на предприятия АО «ШУ «Обуховская» и ООО «ШУ «Садкинское», также для спуска и подъема людей и грузов понаклонному стволу шахты «Дальняя» приобретен напочвенный дизелевоз« Ferrit ». Мероприятие выполнено не вполном объеме вследствие остановки с июня 2015 г. добычи угля на угледобывающихпредприятиях ОАО УК «Алмазная» и ОАО «Замчаловскийантрацит»» ростовской группы ООО «КИНГКОУЛ» в связи сведением процедуры банкротства в соответствии с Федеральным законом от26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Последствия отреализации не в полном объеме основного мероприятия отсутствуют.

3.2. «Приобретениеочистного оборудования (комбайны очистные, секции крепи 09ДТ)». В целях поддержания нагрузки наочистные забои АО «ШУ «Обуховская»для лав № 28 и № 3020 приобретено оборудование очистной комбайн УКД-200/250 и JOY, скребковый конвейер СП-326 иконвейер JOY, механизированнаякрепь 09ДТ. Мероприятие выполнено не в полном объеме вследствие остановки сиюня 2015 г. добычи угля на угледобывающих предприятиях ОАО УК «Алмазная» и ОАО«Замчаловский антрацит» ростовской группы ООО «КИНГКОУЛ» в связи с ведением процедуры банкротства всоответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности(банкротстве)». Последствия от реализации не в полном объеме основногомероприятия отсутствуют.

3.3. «Объединениегорных выработок шахт «Дальняя» и «№ 410». В рамках Проекта Объединениягорных выработок шахт «Дальняя» и «№ 410» проведены проходческие работы нашахте «Дальняя» АО «Донской антрацит» – по конвейерному штреку № 120.Мероприятие выполнено не в полном объеме в вследствие остановки с июня 2015 г.добычи угля на угледобывающих предприятиях ОАО УК «Алмазная»и ОАО «Замчаловский антрацит» ростовской группы ООО«КИНГКОУЛ» в связи с ведением процедуры банкротства в соответствии сФедеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».Последствия от реализации не в полном объеме основного мероприятия отсутствуют.

3.4. «Строительствоподъездного ж.-д. пути не общего пользования к шахте «Шерловская-Наклонная»и строительство шахтной станции. Реконструкция ст. Божковскаяв части устройства 5-го пути общего пользования». Реконструкция станции Божковская СКЖД осуществляется в рамках Проекта техперевооружения шахты «Обуховская№ 1» с обогатительной фабрикой в период их строительства. В 2015 годузавершена корректировка проекта. Планируется направить проект в 2016 году нагосударственную экспертизу. Мероприятие выполнено не в полном объеме вследствиеостановки с июня 2015 г добычи угля на угледобывающих предприятиях ОАО УК«Алмазная» и ОАО «Замчаловский антрацит» ростовскойгруппы ООО «КИНГКОУЛ» в связи с ведением процедурыбанкротства в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «Онесостоятельности (банкротстве)». Последствия от реализации не в полном объемеосновного мероприятия отсутствуют.

3.5. «Заключение10-летнего контракта с ОАО «ОГК-2» на поставки обогащенного угля с ценой,учитывающей качественные характеристики угля по калорийности и сере, а такжерыночный уровень цен». Угольными компаниями, расположенными натерритории Ростовской области, совместно с ОАО «ОГК-2» на основании опытного сжиганиявысококалорийного антрацита определены основные параметры контракта. Согласование проекта долгосрочного контракта между ОАО «ОГК-2» иугольными компаниями, расположенными на территории Ростовской области,планируется проводить по истечению действующих контрактов в июле 2016 г.Мероприятие выполнено не в полном объеме вследствие остановки с июня 2015 г.добычи угля на угледобывающих предприятиях ОАО УК «Алмазная» и ОАО «Замчаловский антрацит»» ростовской группы ООО «КИНГКОУЛ» всвязи с ведением процедуры банкротства в соответствиис Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности(банкротстве)». Последствия от реализации не в полном объеме основногомероприятия отсутствуют.

3.6. «Вводв эксплуатацию «Южных стволов». Построены и сданы в эксплуатацию: южный наклонный воздухоподающий ствол с надшахтным зданием; зданиекалориферной и вентиляторной установки; подстанция ТП6/0,4 кВт; противопожарная насосная станция с инженерными коммуникациями.

Строительство комплекса южныхнаклонных стволов позволило оптимизировать систему транспорта, схему вентиляциигорных выработок и повысить уровень безопасности на шахте. Мероприятиевыполнено не в полном объеме вследствие остановки с июня 2015 г. добычи угля наугледобывающих предприятиях ОАО УК «Алмазная» и ОАО «Замчаловскийантрацит» ростовской группы ООО «КИНГКОУЛ» в связи сведением процедуры банкротства в соответствии с Федеральным законом от26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Последствия отреализации не в полном объеме основного мероприятия отсутствуют.

3.7. «Проведениекапитального ремонта или замены проходческого оборудования, применениевысокопроизводительного проходческого оборудования». В целях подготовки запасов попереводу горных работ на выемочное поле шахты «Обуховская№ 1» ОАО «Донуголь» для проведения центральногоконвейерного уклона приобретены породопогрузочная машина 2ПНБ-2; бурильнаяустановка УБШ-313. Мероприятие выполнено не в полном объеме вследствиеостановки с июня 2015 г. добычи угля на угледобывающих предприятиях ОАО УК«Алмазная» и ОАО «Замчаловский антрацит» ростовскойгруппы ООО «КИНГКОУЛ» в связи с ведением процедурыбанкротства в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности(банкротстве)». Последствия от реализации не в полном объеме основногомероприятия отсутствуют.

Реализацияосновных мероприятий подпрограммы «Развитие угольной промышленности Ростовскойобласти» осуществлялась за счет внебюджетных источников.

Переченьнереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятийподпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ государственнойпрограммы изложен в приложении № 1 к данному Отчету.

 

Раздел3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

государственнойпрограммы

 

Основнымфактором, повлиявшим на ход реализации государственной программы, являетсябанкротство ОАО УК «Алмазная» и ОАО «Замчаловскийантрацит»» ростовской группы ООО «КИНГКОУЛ», чтоухудшило значение показателей государственной программы « Динамика объема добычи угля вРостовской области» и «Прирост численности сотрудников, занятых вугольной отрасли Ростовской области».

 

Раздел4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

ивнебюджетных средств на реализацию государственной программы

 

Нареализацию государственной программы в 2015 году предусмотрено 2   910   081,9 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

областнойбюджет – 101 348,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления изфедерального бюджета – 267 277,0 тыс. рублей;

внебюджетны е средства – 2 541 456,0 тыс. рублей.

Своднойбюджетной росписью предусмотрено 370 075,9 тыс. рублей, в том числе поисточникам финансирования:

областнойбюджет – 102 798,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федеральногобюджета – 267 277,0 тыс. рублей.

Исполнениерасходов по государственной программе составило 3 650   690,8   тыс .рублей, в том числе по источникам финансирования:

областнойбюджет – 101 550,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления изфедерального бюджета – 267 194,6 тыс. рублей;

внебюджетны е средства – 3281 945,6 тыс. рублей.

В отчетном году произведена оплата мероприятий,выполненных в 2014   году, на сумму 40 033,3 тыс. рублей и 267 194,6 тыс. рублей – оплата контрактов, заключенных в2014 году, за счет неиспользованных остатков средств федеральной субсидии,полученной в 2014 году.

Объем неосвоенных в 2015 годусредств – 1 330,7 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет:

82,4 тыс. рублей – экономия,образовавшаяся в ходе выполнения работ;

областной бюджет:

47,8 тыс. рублей – экономия врезультате проведенных конкурсных процедур;

19,0 тыс. рублей – в результатенекорректно посчитанного срока эксплуатации прибора учета учреждением,подведомственным департаменту по делам казачества и кадетских учебных заведенийРостовской области;

73,6 тыс. рублей – в связи с заключениемгосударственным казенным учреждением Ростовской области «Служба эксплуатации административных зданий правительства Ростовскойобласти дополнительного соглашения;

1 107,9 тыс. рублей – в результате невостребованности средств на выплату единовременногопособия за полные годы стажа при увольнении на пенсию.

Информация об использованиибюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственнойпрограммы за 2015 год приведена в приложении № 2 к настоящему Отчету.

 

Раздел 5. Сведения о достижениизначений показателей (индикаторов)

государственной программы, подпрограммгосударственной программы

за 2015 год

 

Из тридцати одного показателя государственной программыи подпрограмм, достижение которых запланировано на 2015 год, достигнутыдвадцать пять, два превысили плановое значение. Не достигли своего значения четырепоказателя, в том числе:

1.16. Число энергосервисныхдоговоров, заключенных государственными заказчиками.

1.23. Предельный срок подключения потребителей (до150 кВт) с даты поступления заявки на технологическоеприсоединение до даты подписания акта о технологическом присоединении.

3.1. Динамика объема добычи угля в Ростовской области.

3.3. Прирост численности сотрудников, занятых вугольной отрасли Ростовской области.

Сведения о достижении значений показателей(индикаторов) государственной программы за 2015 год приведены в приложении № 3 кнастоящему Отчету.

Показатели (индикаторы) государственной программы,подпрограмм государственной программы по муниципальным образованиям Ростовскойобласти государственной программой не предусмотрены.

 

Раздел 6. Информация овнесенных изменениях

в государственную программу

 

В течение 2015 финансового годав государственную программу вносились изменения два раза:

1. П остановлениемПравительства Ростовской области от 11.06.2015 № 397 «О внесении изменений впостановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 598 в частиприведения в соответствие с Областным законом от 25.12.2014 № 283-ЗС «Обобластном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» объемовфинансирования государственной программы.

2. Постановлением ПравительстваРостовской области от 09.12.2015 № 162 «О внесении изменений в постановлениеПравительства Ростовской области от 25.09.2013 № 598» в части:

проведения оптимизациибюджетных расходов, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы;

корректировки целевых показателей подпрограммы 3«Развитие угольной промышленности Ростовской области».

 

Раздел 7. Результаты оценки эффективностиреализации

государственной программы

 

Эффективность реализации государственной программы в2015 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей,основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственнойпрограммы:

1. Степень достижения целевых показателейгосударственной программы, подпрограмм государственной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.4равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.5равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.6равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.7равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.8равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.9равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.10равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.11равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.12равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.13равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.14равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.15равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.16равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.17равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.18равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.19равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.20равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.21равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.22равна 1,5;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.23равна 0,5;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.24равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1равна 0,86;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2равна 97,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.3равна 0,75;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.4равна 3,66;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.5равна 1,12.

Обоснование отклонений по показателям (индикаторам),плановые значения по которым не достигнуты, представлено в приложении № 3.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателейгосударственной программы составляет 0,86, что характеризует удовлетворительныйуровень эффективности реализации государственной программы по степенидостижения целевых показателей в 2015 году.

2. Степень реализации основных мероприятий,финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,76, чтохарактеризует удовлетворительный уровень эффективности реализациигосударственной программы по степени реализации основных мероприятий в 2015году.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программырассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий,финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений вобластной бюджет и местных бюджетов, составляет 0,83.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счетсредств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет иместных бюджетов составляет 0,99.

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализациюгосударственной программы составляет 0,84, что характеризует удовлетворительныйуровень бюджетной эффективности реализации государственной программы в 2015году.

Уровень реализации государственной программы в целом составляет 0,83.Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализациигосударственной программы по итогам 2015 года.

Бюджетная эффективность реализации государственной программы в 2015 годухарактеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основныхмероприятий государственной программы результатов и связанных с их реализациейзатрат.

Основное мероприятие 1.6 реализовано с привлечением средств федеральногобюджета.

Экономия бюджетных ассигнованийна реализацию основных мероприятий государственной программы в 2015 годусоставила 1 330,7 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет:

82,4 тыс. рублей – экономия,образовавшаяся в ходе выполнения работ;

областной бюджет:

47,8 тыс. рублей – экономия врезультате проведенных конкурсных процедур;

19,0 тыс. рублей – в результатенекорректно посчитанного срока эксплуатации прибора учета учреждением,подведомственным департаменту по делам казачества и кадетских учебных заведенийРостовской области;

73,6 тыс. рублей – в связи с заключениемгосударственным казенным учреждением Ростовской области «Служба эксплуатации административных зданий правительства Ростовскойобласти дополнительного соглашения;

1 107,9 тыс. рублей – в результате невостребованности средств на выплату единовременногопособия за полные годы стажа при увольнении на пенсию.

Вцелях реализации оплаты работ, выполненных в 2014 году участникомгосударственной программы, – министерством труда и социального развитияРостовской области было проведено перераспределение бюджетных обязательствмежду основными мероприятиями 1.4 и 1.3 на сумму 317,4 тыс. рублей.

Врамках реализации дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении субсидии изфедерального бюджета бюджету Ростовской области на реализацию региональной программы вобласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014 г.(далее – Соглашение) софинансирование Ростовскойобластью расходных обязательств в 2015 году не предусматривалось. Софинансирование за счет средств областного и местногобюджетов мероприятий, предусмотренных Соглашением, в полном объеме обеспечено в2014 году.

В рамках реализации государственной программы в 2015году софинансирование муниципальными образованиямиРостовской области расходных обязательств не предусматривалось.

 

Раздел. 8. Результатыреализации мер государственного

и правового регулирования

 

Меры государственного иправового регулирования в отношении государственной программы Ростовскойобласти «Энергоэффективность и развитие энергетики»не предусмотрены.

 

Раздел 9. Предложения подальнейшей реализации государственной программы

 

Для дальнейшей реализации государственной программынеобходимо целевые показатели государственной программы привести в соответствиес действующим законодательством.

 

__________

Примечание.

Список используемых сокращений:

КПД – коэффициент полезногодействия;

ООО – общество с ограниченнойответственностью;

АО – акционерное общество;

ОАО – открытое акционерноеобщество;

СКЖД – Северо-Кавказскаяжелезная дорога;

ОСК – очистные сооруженияканализации;

ж .- д. – железнодорожный;

ст. – станция;

ШУ – шахтоуправление.

 

 

Начальник управления документационного обеспечения Правительства Ростовской области

Т.А. Родионченко