ПРАВИТЕЛЬСТВОРОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 06.04.2016 № 248

 

г. Ростов-на-Дону

 

 

Об утвержденииотчета

о реализациигосударственной программы Ростовской области

«Развитие физическойкультуры и спорта» за 2015 год

 

 

В соответствии с постановлением ПравительстваРостовской области от 31.07.2013№ 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценкиэффективности государственных программ Ростовской области» ПравительствоРостовской области постановляет:

 

1. Утвердить отчет о реализации государственнойпрограммы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»,утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013№ 591, за 2015 год согласно приложению.

2. Министерствупо физической культуре и спорту Ростовской области (Аракелян С.Р.) в срокдо 1 июля 2016 г. подготовить и внести в установленном порядке проект постановления Правительства Ростовской области овнесении изменений в государственную программу Ростовской области «Развитиефизической культуры и спорта» в части корректировки значений целевыхпоказателей.

3. Контроль завыполнением постановления возложить на первого заместителя ГубернатораРостовской области Гуськова И.А.

 

 

Губернатор Ростовской области

В.Ю. Голубев

 

 

Постановление вносит

министерство по физической

культуре и спорту Ростовской

области

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от06.04.2016 № 248

 

 

ОТЧЕТ

о реализации государственной программы Ростовскойобласти

«Развитие физической культуры и спорта»,утвержденной постановлением

Правительства Ростовской области от 25.09.2013 №591, за 2015 год

 

1. Конкретные результаты,достигнутые за 2015 год

 

Вцелях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Ростовской областисистематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вестиздоровый образ жизни; создания условий и проведения в Ростовской области навысоком организационном уровне областных, всероссийских и международныхсоревнований; повышения конкурентоспособности спортсменов Ростовской области навсероссийских и международных спортивных аренах, в рамках реализациигосударственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры испорта» (далее – государственная программа)ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2015 годуреализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведено 15 официальных комплексныхмероприятий для всех категорий населения;

проведено 990 официальных физкультурных испортивных мероприятий по олимпийским, паралимпийскими сурдлимпийским видам спорта;

спортсменамиРостовской области на международных соревнованиях по олимпийским видам спортазавоеваны 93 медали;

приобретены 7автобусов, 1 автомобиль для сопровождения велосипедистов, 1 прицеп дляперевозки материальной части, 10 лодок для гребных видов спорта, 19 единицстрелкового оружия, 4 велосипеда, 1 яхта, 6 лодочных моторов, 1 штангатяжелоатлетическая, инвентарь для парусного спорта и фехтования, аппаратфехтовальный, 1 комплект метательных машинок для стендовой стрельбы, 1 комплектпарусов, 1 мачта на яхту, 6 костюмов для фехтования , 3 костюма стрелковых, 4 электронных жилета длятхэквондо, 4 электронных защитных шлема для тхэквондо, 3 шеста для прыжков, 25костюмов тренировочных; искусственное футбольное покрытие для футбольного поля;

за счет средств областного бюджета выделенысубсидии 16 клубам;

приобретена форма и мячи для финалистовобластных соревнований «Кожаный мяч» и «Колосок»;

проведено 10 спортивных мероприятий:зональные областные соревнования «Кожаный мяч» в восьми муниципальныхобразованиях, областные финальные соревнования по футболу «Колосок» на кубокГубернатора Ростовской области, финальные областные соревнования по футболу«Кожаный мяч»;

реализуется концепция подготовки спортсменоввысокого класса Ростовской области к XXXI летним Олимпийским играм иXV летним Паралимпийским играм 2016 года в г.Рио-де-Жанейро (Бразилия);

произведены выплаты премий спортсменамРостовской области и их тренерам за высокие спортивные результаты иежемесячного денежного содержания лицам, имеющим выдающиеся достижения и особыезаслуги в области физической культуры и спорта;

завершено строительство 6 объектов;

завершена разработка проектно-сметнойдокументации на 1 объект.

 

2. Результаты реализацииосновных мероприятий

подпрограмм государственнойпрограммы

 

Достижению указанных результатов в 2015 годуспособствовала реализация ответственным исполнителем и участникамигосударственной программы основных мероприятий подпрограмм.

Реализация вотчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 « Развитие физической культуры имассового спорта Ростовской области» (далее – Подпрограмма 1) » привела к достижению следующихрезультатов.

В результатереализации основного мероприятия 1.1 «Физическое воспитание населенияРостовской области и обеспечение организации и проведения физкультурных имассовых спортивных мероприятий» проведено 15 официальных комплексных мероприятий для всех категорийнаселения , в томчисле:

спартакиада среди сотрудниковправоохранительных органов и органов безопасности Ростовской области 2015 года,посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941– 1945 годов;

областная Спартакиада средидетско-подростковых клубов по месту жительства, посвященная 70-й годовщине соДня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;

областная Спартакиада допризывной ипризывной молодёжи 2015 года, посвященная памяти участника штурма РейхстагаА.П. Береста и 70-й годовщинеПобеды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;

спартакиадаобразовательных учреждений Ростовскойобласти 2015 года;

фестиваль шахтерских городов Ростовскойобласти 2015 года;

областная Спартакиада среди воспитанниковдетских домов и школ – интернатов,посвященная 70-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;

спартакиада молодежи – жителей Ростовскойобласти;

спартакиада Дона 2015 года.

В рамках реализации основного мероприятия 1.2«Меры по развитию студенческого спорта» проведены:

заседание Совета ректоров вузов Ростовскойобласти по вопросу развития студенческого спорта;

заседания с представителями региональногоотделения Российского студенческого спортивного союза и заведующими кафедрамифизического воспитания вузов по вопросам организации и проведения студенческихсоревнований;

спартакиада молодежи – жителей Ростовскойобласти, посвященная году молодежи Дона;

областной фестиваль «Буревестник»;

Всероссийский студенческий легкоатлетическийзабег;

отбор студенческих команд по 6 видам спорта:бадминтону, уличному баскетболу, плаванию, самбо, настольному теннису и шахматам,которые приняли участие в VII Всероссийском фестивале студенческого спорта в г.Екатеринбурге.

Реализация вотчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие спорта высшихдостижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области» (далее– Подпрограмма 2) привела к достижению следующих результатов.

В рамках реализацииосновного мероприятия 2.1 «Проведение спортивных мероприятий, обеспечениеподготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечениеспортивных сборных команд Ростовской области» спортсменами Ростовской областина международных соревнованиях по олимпийским видам спорта завоеваны 93 медали и проведено 990 официальных физкультурных испортивных мероприятий, в том числе по видам спорта: олимпийским – 948; паралимпийским– 37; сурдлимпийским – 5.

Врезультате реализации основного мероприятия 2.2 «Комплекс мер по развитиюсистемы подготовки спортивного резерва, в том числе материально- техническоеобеспечение» приобретены: 7 автобусов, 1автомобиль для сопровождения велосипедистов, 1 прицеп для перевозкиматериальной части, 10 лодок для гребных видов спорта, 19 единиц стрелковогооружия, 4 велосипеда, 1 яхта, 6 лодочных моторов, 1 штанга тяжелоатлетическая,инвентарь для парусного спорта и фехтования , аппарат фехтовальный, 1 комплект метательныхмашинок для стендовой стрельбы, 1 комплект парусов, 1 мачта на яхту, 6 костюмовдля фехтования, 3 костюма стрелковых, 4 электронных жилета для тхэквондо, 4электронных защитных шлема для тхэквондо, 3 шеста для прыжков, 25 костюмовтренировочных, искусственное футбольное покрытие для футбольного поля.

В результатереализации основного мероприятия 2.3 «Обеспечение предоставлениягосударственных услуг областными государственными учреждениями, организациямиспортивной направленности» из областного бюджета предоставлены средства на выполнение государственных заданий СДЮСШОР,УОР, ЦСП, ГАУ РО «Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону» .

Вцелях развития игровых видов спорта Ростовской области в рамках реализацииосновного мероприятия 2.4 «Субсидии клубам по игровым видам спорта Ростовскойобласти» и в соответствии с приказом министерства по физической культуре испорту Ростовской области (далее – минспорта Ростовскойобласти) от 24.02.2015 № 6-ИВС «Об утверждении Перечня клубов по игровым видамспорта Ростовской области на предоставление субсидий за счет средств областногобюджета в2015 году» 16 клубам по игровым видам спорта выделены субсидии в объеме520 644,6 тыс. рублей.

В результатереализации основного мероприятия 2.5 «Развитие детско-юношеского футбола в Ростовской области» приобретена форма и мячи для финалистов областных соревнований «Кожаныймяч» и «Колосок»; проведены 9 зональных областных соревнований «Кожаный мяч»,областные финальные соревнования по футболу «Колосок» на кубок ГубернатораРостовской области, финальные областные соревнования по футболу «Кожаный мяч».

В результатереализации основного мероприятия 2.6 «Подготовка спортсменов Ростовской областик XXXI летним Олимпийским играм и XV Паралимпийскимлетним играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия)» осуществляласьреализация концепции подготовки спортсменов высокого класса Ростовской областик XXXI летним Олимпийским играм и XV летним Паралимпийскимиграм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия), проведены выплаты премииспортсменам Ростовской области и их тренерам за высокие спортивные результаты и ежемесячногоденежного содержания лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги вобласти физической культуры и спорта. В список спортсменов – кандидатов на участие в XXXI летнихОлимпийских играх и XV Паралимпийских летних играх2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) включен 91 спортсмен Ростовскойобласти.

В результате реализации основного мероприятия 2.7 «Финансовая поддержкагосударственных унитарных предприятий Ростовской области спортивнойнаправленности» минспорта Ростовской области проведенотбор получателей субсидии и победителем признано государственное унитарноепредприятие Ростовской области «Областной дом физической культуры» (далее – ГУПРО «ОДФК»).

Однако основное мероприятие 2.7 выполнено не в полном объеме по причине непрекращения права владения земельным участкомгосударственным бюджетным учреждением Ростовской области спортивно-оздоровительныйцентр «Золотой берег» (далее – ГБУРО СОЦ «Золотой берег» ) и незаключения ГУП РО «ОДФК» договора арендыземельного участка.

Р азработаны постановленияПравительства Ростовской области:

от02.09.2015 № 550 «О порядке предоставления субсидий государственнымунитарным предприятиям Ростовской области, оказывающим услуги в областифизической культуры и спорта»;

от09.09.2015 № 574 «О порядке предоставления субсидий государственнымунитарным предприятиям Ростовской области, оказывающим услуги в областифизической культуры и спорта, на финансовое обеспечение затрат, связанных сорганизацией и проведением спортивных соревнований Лиги чемпионов Европы погандболу сезона 2015 – 2016 годов в соответствиис требованиями Европейской федерации гандбола к уровнюинфраструктуры»;

от16.12.2015 № 171 «О порядке предоставления субсидий государственнымунитарным предприятиям Ростовской области, оказывающим услуги в областифизической культуры и спорта, на финансовое обеспечение затратпо содержанию имущества, находящегося в государственной собственностиРостовской области и принадлежащего таким предприятиям на праве хозяйственноговедения»;

от16.12.2015 № 172 «О порядке предоставления субсидий государственнымунитарным предприятиям Ростовской области, оказывающим услуги в областифизической культуры и спорта, на финансовое обеспечение затрат, связанных сосуществлением деятельности».

Меры, принятые дляреализации в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 3 «Развитиеинфраструктуры спорта в Ростовской области» (далее – Подпрограмма 3), позволилидостичь следующих результатов.

В рамках реализацииосновного мероприятия 3.1 « Строительство и реконструкция спортивных объектовРостовской области» завершено строительство 6 объектов, в том числе:

«Средняя школа. Многофункциональный зал, Боковский район, с. Боковская, пер. Чкалова, 59-А»;

«Строительство многофункционального спортивногозала с закрытым плавательным бассейном в г. Миллерово, Ростовской области»;

«Средняя школа. Многофункциональный зал, Морозовскийрайон, Ростовская область»;

«Технологическое присоединение к электрическимсетям объекта «Средняя школа. Многофункциональный зал, Морозовский район,Ростовская область»;

«Строительство блочной газовой котельной кспортивному центру с универсальным игровым залом в ст. Вешенской Шолоховскогорайона, Ростовской области»;

«Строительство спортивного зала в г.Каменск-Шахтинском по ул. Ученической».

Вместе с тем основное мероприятие 3.1выполнено не в полном объеме. По объекту «Спортивныйцентр с бассейном, г. Пролетарск, Пролетарский район, Ростовская область»муниципальным образованием за счет средств местного бюджета проводиласькорректировка проектно-сметной документации, которая завершена в декабре 2015года, и как следствие, не освоены средства областного бюджета, предусмотренныена строительство объекта. На объекте «Спортивный центр с универсальным игровымзалом в ст. Вешенской Шолоховского района, Ростовской области» выполнение работприостановлено в связи с отсутствием оборотных средств у подрядной организациии расторжением муниципального контракта. На объекте «Реконструкция стадиона«Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области» работы не выполнены всвязи с отставанием подрядной организации от графика производства работ ивозникновением необходимости в корректировке документации.

В рамках реализации основного мероприятия 3.2«Капитальный ремонт спортивных объектов Ростовской области» произведена оплатаработ, выполненных в 2014 году на объекте «Капитальный ремонт зданий МАОУ ДОДспециализированная детская юношеская спортивная школа «Ника» высшей категории»,в размере 7 677,8 тыс. рублей.

В результате реализации основного мероприятия3.3 «Развитие инфраструктуры спорта Ростовской области для проведениячемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года» завершено выполнениепроектно-изыскательских работ по объекту «Строительство стадиона на 45 000зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне». Выполненыработы на переходящих на 2016 год объектах: «Реконструкция тренировочной площадкина стадионе «Труд», г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 4 (ПИР)», «Строительствовременных сооружений на территории стадиона в г. Ростове-на-Дону, влевобережной зоне (ПИР)», «Ливневой коллектор и очистные сооружения ливневыхстоков от футбольного стадиона на 45 000 зрительских мест, г.Ростов-на-Дону, в левобережной зоне (ПИР)».

Вместе с тем основное мероприятие 3.3 выполненоне в полном объеме. Разработка проектной документации наобъектах «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономногоучреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова»,Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46-а (ПИР)», «Реконструкциятренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Ростов-на-Дону, просп.Стачки, д. 28 (ПИР)», «Вертолетная площадка для футбольного стадиона на45 000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне(ПИР)» проводилась с отставанием от графиков производства работ. Пообъекту «Инженерная подготовка участка строительства футбольного стадиона влевобережной зоне г. Ростова-на-Дону (гидронамывпеска, вынос инженерных сетей)» в связи с возникшей необходимостью внесенияизменений в проектно-сметную документацию с дальнейшим получениемположительного заключения экспертизы (изменение метода прокладкиканализационного коллектора) государственный контракт расторгнут.

В рамках реализации основного мероприятия 3.4«Оснащение вновь вводимых спортивных объектов Ростовской области» произведенаоплата за поставку технологического оборудования для оснащения объекта«Строительство спортивного зала с плавательным бассейном в г. Семикаракорске Ростовской области», выполненную в 2014году, в размере 1 842,0 тыс. рублей.

Меры, принятые для реализации в отчетном периоде основных мероприятийподпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы» (далее – Подпрограмма 4) , позволили достичь следующих результатов.

В процессереализации основного мероприятия 4.1 «Обеспечение деятельности аппарата минспорта Ростовской области» в рамкахвозложенных на минспорта Ростовской областиполномочий обеспечена деятельность подведомственных учреждений и организаций попроведению спортивных мероприятий.

В результатереализации основного мероприятия 4.2 «Мероприятия по обеспечению содержанияимущества» в соответствии с действующим законодательством проведена уплатаземельного налога за отчетный период.

Перечень нереализованных или реализованных нев полном объеме основных мероприятий подпрограмм приведен в приложении № 1 кнастоящему отчету.

 

3. Анализ факторов,повлиявших на ход реализации

государственной программы

 

На ход реализации государственной программыповлияли следующие факторы:

непрекращение права владения земельным участком и незаключение договора аренды земельного участка;

отсутствие оборотных средств у подрядныхорганизаций, выполняющих строительство спортивных объектов;

отставание подрядных и проектныхорганизаций от графиков производства работ;

низкое качество проектно-сметнойдокументации.

Под влиянием данных факторов не в полномобъеме реализовано основноемероприятие 2.7 Подпрограммы 2. Уровень освоения бюджетных средств ответственным исполнителем государственной программы – минспорта Ростовской области по данному мероприятиюсоставил 90,5 процента. Также не в полном объеме реализованы основные мероприятия 3.1 и 3.3Подпрограммы 3. Уровень освоениябюджетных средств участником государственной программы – министерством строительства, архитектурыи территориального развития Ростовской области по данным мероприятиям составил80,8 процента.

В результате не в полном объеме освоеныбюджетные ассигнования, выделенные в 2015 году на реализацию государственнойпрограммы.

 

4. Сведения об использованиибюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализациюгосударственной программы

 

На выполнениемероприятий государственной программы в 2015 году привлечены средствафедерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на общуюсумму 3 025 710,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета –2 608 755,5 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –176 550,7 тыс. рублей;

федерального бюджета – 344 626,8 тыс.рублей, из них неиспользованныесредства 2014 года – 330 115,0 тыс. рублей ;

местных бюджетов – 37 851,7 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 34 476,8 тыс. рублей.

Освоены средства на общую сумму2 809 636,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 2 372 256,0тыс. рублей;

федерального бюджета – 344 626,8 тыс.рублей;

местных бюджетов – 29 514,8 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 63 238,7 тыс.рублей.

На реализацию государственной программы в2015 году в областном бюджете было предусмотрено 2 953 382,3 тыс.рублей. Произведена оплата работ, выполненных в 2014 году, в размере23 281,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств областного бюджетасоставило 2 716 882,8 тыс. рублей, что составляет 92 процента, в томчисле по участникам государственной программы:

минспорта Ростовской области – освоено 1 743 412,5тыс. рублей из 1 747 853,0 тыс. рублей, что составляет 99,8 процента;

министерство строительства, архитектуры итерриториального развития Ростовской области – освоено 973 470,3 тыс.рублей из 1 205 529,3 тыс. рублей, что составляет 80,8 процента.

Объем неосвоенных средств государственной программысоставил 244 836,3 тыс. рублей,в том числе за счет областного бюджета – 236 499,5 тыс. рублей, местныхбюджетов – 8 336,9 тыс. рублей, и сложился по следующим причинам:

экономия средств – 2 328,9 тыс.рублей;

неосвоенный остаток за счет округлений –0,2 тыс. рублей;

непрекращение права владения земельным участком и незаключение договора аренды земельного участка –3 828,1 тыс. рублей;

отставание подрядных и проектныхорганизаций от графиков производства работ, отсутствие оборотных средств у подрядных организаций, выполняющихстроительство спортивных объектов, корректировка проектно-сметной документации работ, неподтверждениеобъема выполненных работ – 238 679,1 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетныхассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программыприведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

 

5. Сведения о достижениизначений показателей (индикаторов)

государственной программы,подпрограмм государственной программы

за 2015 год

 

В государственной программе на2015 год предусмотрены 20 показателей, из них:

соответствуют ожидаемым значениям 2 показателя (№ 1.1, 2.7);

ожидаемые значения превышены по 11 показателям (№ 1, 2, 4, 1.2, 2.1, 2.2,2.4.3, 2.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.9);

не достигнуты ожидаемые значения по 7 показателям (№ 2.3, 2.4, 2.4.1,2.4.2, 2.6, 2.8, 4.1).

Сведения о достижении значений показателей(индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программыза 2015 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения одостижении значений показателей (индикаторов) государственной программы,подпрограмм государственной программы по муниципальным образованиям за 2015 годприведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

 

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в государственную программу

 

В течение 2015 финансового года изменения вгосударственную программу вносились семь раз, в том числе:

постановлением Правительства Ростовскойобласти от26.03.2015 № 203 «О внесении изменений в постановление ПравительстваРостовской области от 25.09.2013 № 591» проведена корректировка направленийрасходов программных мероприятий и уточнен объем финансирования Подпрограммы 2;

постановлением Правительства Ростовскойобласти от23.06.2015 № 412 «О внесении изменений в постановление ПравительстваРостовской области от 25.09.2013 № 591» проведена корректировка направленийрасходов программных мероприятий и уточнен объем их финансирования, проведенакорректировка показателейгосударственной программы и учтены расходыфедерального бюджета;

постановлением Правительства Ростовскойобласти от23.07.2015 № 478 «О внесении изменений в постановление ПравительстваРостовской области от 25.09.2013 № 591» проведена корректировка направленийрасходов программных мероприятий и уточнен объем финансирования по основныммероприятиям 2.4 и 3.1;

постановлением Правительства Ростовскойобласти от02.09.2015 № 549 «О внесении изменений в постановление ПравительстваРостовской области от 25.09.2013 № 591» проведена корректировка направленийрасходов программных мероприятий и уточнен объем финансирования подпрограммы 2;

постановлением Правительства Ростовскойобласти от30.10.2015 № 62 «О внесении изменений в постановление ПравительстваРостовской области от 25.09.2013 № 591» проведена корректировка направленийрасходов программных мероприятий и уточнен объем финансирования по основным мероприятиям2.4 и 3.1;

постановлением Правительства Ростовскойобласти от09.12.2015 № 157 «О внесении изменений в постановление ПравительстваРостовской области от 25.09.2013 № 591» проведена корректировка направленийрасходов программных мероприятий, уточнен объем финансирования на 2016 год ивключено основное мероприятия 1.3;

постановлением Правительства Ростовскойобласти от31.12.2015 № 216 «О внесении изменений в постановление ПравительстваРостовской области от 25.09.2013 № 591» проведена корректировка направленийрасходов программных мероприятий и уточнен объем финансирования Подпрограммы 2.

 

7. Результаты оценки эффективности реализации

государственной программы в 2015 году,

в том числе бюджетной эффективности

 

Эффективностьреализации государственной программы в 2015 году оценивается на основании степени выполнения целевыхпоказателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы:

I . Степень достижения целевых показателей государственнойпрограммы, подпрограмм государственной программы:

эффективность ходареализации целевого показателя 1 равна 1,09;

эффективность ходареализации целевого показателя 2 равна 1,26;

эффективность ходареализации целевого показателя 4 равна 1,08;

эффективность ходареализации целевого показателя 1.1 равна 1,00;

эффективность ходареализации целевого показателя 1.2 равна 1,07;

эффективность ходареализации целевого показателя 2.1 равна 4,32;

эффективность ходареализации целевого показателя 2.2 равна 1,00;

эффективность ходареализации целевого показателя 2.3 равна 0,98;

эффективность ходареализации целевого показателя 2.4 равна 0,99;

эффективность ходареализации целевого показателя 2.4.1 равна 0,99;

эффективность ходареализации целевого показателя 2.4.2 равна 0,98;

эффективность ходареализации целевого показателя 2.4.3 равна 1,10;

эффективность ходареализации целевого показателя 2.5 равна 1,32;

эффективность ходареализации целевого показателя 2.5.1 равна 1,31;

эффективность ходареализации целевого показателя 2.5.2 равна 1,34;

эффективность ходареализации целевого показателя 2.6 равна 0,98;

эффективность ходареализации целевого показателя 2.7 равна 1,00;

эффективность ходареализации целевого показателя 2.8 равна 0,99;

эффективность ходареализации целевого показателя 2.9 равна 1,63;

эффективность ходареализации целевого показателя 4.1 равна 0,97.

Суммарная оценка степенидостижения целевых показателей государственнойпрограммы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективностиреализации государственной программы по степенидостижения целевых показателей в 2015 году.

II .  Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всехисточников финансирования, составляет 0,8, чтохарактеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализацииосновных мероприятий в 2015 году.

III .  Расходы, произведенные в 2015 году в рамках реализациигосударственной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям минспорта Ростовской области и министерства строительства,архитектуры и территориального развития Ростовской области.

Экономия бюджетныхассигнований на реализацию основных мероприятий государственной программы при условии их исполнения в полном объеме в 2015году составила 328,7 тыс. рублей, в том числе 22,0 тыс. рублей – в результате проведенныхконкурсных процедур.

В процессеисполнения государственной программы в целях эффективного использованиябюджетных средств было выполнено перераспределение бюджетных ассигнований междуосновными мероприятиями государственной программы.

В рамках соглашений о предоставлении в 2015 годусубсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на софинансирование расходов на реализацию основных мероприятий 2.2, 3.1 и 3.3 были привлеченысредства федерального бюджета в размере 344 626,8 тыс. рублей, которыеосвоены в полном объеме.

Объем привлеченных средств местных бюджетов на софинансирование расходных обязательств, возникающих привыполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местногозначения, составил в 2015 году 28 668,7 тыс. рублей. Всеми муниципальнымиобразованиями соблюдены условия софинансированиярасходных обязательств, утвержденные постановлением Правительства Ростовскойобласти от 28.12.2011 № 302 « Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих привыполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местногозначения».

В отчетном году государственными бюджетнымиучреждениями за счет средств, полученных от предпринимательской и инойприносящей доход деятельности, фактически получены доходы в размере62 975,8 тыс. рублей. Из них на реализацию основных мероприятийгосударственной программы направлены средства в размере 63 238,7 тыс. рублей.

В 2015 году государственное задание доведено 20подведомственным учреждениям. Первоначально на финансовое обеспечение услугбыли выделены средства в объеме 1 012 259,9 тыс. рублей. Порезультатам мониторинга исполнения подведомственными учреждениями государственногозадания за 2015 год произведена корректировка государственного задания в связис отменой индексации оплаты труда с 1 октября 2015 г., а также изменениемкадастровой стоимости земли. Фактическое исполнение государственного задания вотчетном году составило 1 013 779,4 тыс. рублей.

Всего по государственнойпрограмме из запланированных 15 основных мероприятий, финансируемых за счетсредств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет иместных бюджетов, 12 основных мероприятий выполнены вполном объеме.

Бюджетная эффективность реализации государственной программы в 2015 годухарактеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основныхмероприятий государственной программы результатови связанных с их реализацией затрат.

Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколькоэтапов:

1. Степень реализацииосновных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета,безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, составляет0,80.

2.  Степень соответствиязапланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета,безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов составляет0,92.

3. Эффективность использования финансовыхресурсов на реализацию государственной программысоставляет 0,87, что характеризует удовлетворительный уровень бюджетнойэффективности реализации государственной программыв 2015 году.

Уровень реализации государственнойпрограммы в целом составляет 0,91. Таким образом, можно сделать вывод обудовлетворительном уровне реализации государственнойпрограммы по итогам 2015 года.

 

8. Результаты реализации мер

государственного и правовогорегулирования

 

Меры государственного и правовогорегулирования, запланированные на 2015 год, не выполнены в полном объеме. Распоряжение ПравительстваРостовской области «Об утверждении Перечня клубов по игровым видам спортаРостовской области на оказание финансовой поддержки за счет средств областногобюджета» не разрабатывалось в связи с изменением порядка утверждения клубов поигровым видам спорта для получения субсидии за счет средств областного бюджета.В соответствии с постановлениемПравительства Ростовской области от05.04.2012 № 249 «О порядке предоставления субсидий клубам по игровым видамспорта, зарегистрированным и находящимся на территории Ростовской области»перечень клубов по игровым видам спорта Ростовской области на предоставлениесубсидии за счет средств областного бюджета утверждает получатель субсидии – минспорта Ростовской области.

Вместе с тем в 2015 году разработаны:

постановление Правительства Ростовской области от19.02.2015 № 114 «Об утверждении основных направлений реализациимероприятий по развитию детско-юношеского футбола в Ростовской области на 2015год»;

распоряжение Правительства Ростовской области от 27.08.2015 № 382«О назначении и выплате стипендий спортсменам Ростовской области – членамсборных команд России по олимпийским и паралимпийскимвидам спорта в 2015 году».

Результаты реализации мер государственного иправового регулирования приведены в приложении № 5 к настоящему отчету.

 

9. Предложения по дальнейшейреализации государственной программы

 

С учетом фактическисложившихся за 2015 год значений целевых показателей государственной программыпредлагается в 2016 году откорректировать значения целевых показателей на 2016– 2020 годы, характеризующие численный и качественный состав занимающихся вобластных и муниципальных учреждениях спортивной направленности.

 

_______________

Примечание.

Список использованных сокращений:

СДЮСШОР – специализированная детско-юношескаяспортивная школа олимпийского резерва;

УОР – училище олимпийского резерва;

ЦСП – центр спортивной подготовки;

ГАУ РО – государственное автономноеобразовательное учреждение Ростовской области;

с., ст. – станица;

г. – город;

ул. – улица;

д. – дом;

МАОУ ДОД – муниципальное автономноеобразовательное учреждение дополнительного образования детей;

МОУ ДОД ДЮСШ – муниципальное образовательноеучреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа;

ПИР – проектно-изыскательские работы.

 

 

 

Начальник управления документационного обеспечения Правительства Ростовской области

Т.А. Родионченко