Губернатор

Ростовской области

В.Ю. Голубев

«Ресурсное обеспечение государственной программы

–

общий объем финансирования государственной программы составляет 22 338 447,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 4 943 106,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 2 910 081,9 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –307 310,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 2 738 031,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 2 847 362,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 2 911 447,3 тыс. рублей;

в 2019 году – 3 062 937,4 тыс. рублей;

в 2020 году – 3 232 790,5 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета –

1 726 455,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 1 305 126,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 368 625,9 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –307 310,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 66 575,5 тыс. рублей;

в 2017 году – 64 587,3 тыс. рублей;

в 2018 году – 68 672,3 тыс. рублей;

в 2019 году – 70 162,4 тыс. рублей;

в 2020 году – 90 015,5 тыс. рублей;

из них безвозмездные поступления в областной бюджет за счет средств федерального бюджета – 500 000,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 500 000,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 267 277,0 тыс. рублей, из них неиспользованные средства 2014 года – 267 277,0 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета в 2014 году – 34 196,1 тыс. рублей.

За счет внебюджетных средств –

20 577 796,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 3 603 784,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 2 541 456,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 2 671 456,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 2 782 775,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 2 842 775,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 2 992 775,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 3 142 775,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования по мероприятиям государственной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством».

«Ресурсное обеспечение подпрограммы государственной программы

–

общий объем финансирования подпрограммы государственной программы составляет 8 039 815,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 1 332 822,9 рублей, в том числе:

в 2014 году – 1 251 865,8 тыс. рублей;

в 2015 году – 312 706,3 тыс. рублей, из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 307 310,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 9 362,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 7 931,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 12 016,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 12 016,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 34 236,3 тыс. рублей;

из них безвозмездные поступления в областной бюджет за счет средств федерального бюджета – 500 000,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 500 000,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 267 277,0 тыс. рублей, из них неиспользованные средства 2014 года – 267 277,0 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета в 2014 году – 34 196,1 тыс. рублей.

За счет внебюджетных средств – 6 672 796,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 1 318 784,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 891 456,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 891 456,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 892 775,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 892 775,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 892 775,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 892 775,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования по мероприятиям подпрограммы государственной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с действующим законодательством».

№

п/п

Номер и наименование

Единица измерения

Значение показателя

2012

год

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Государственная программа Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики»

2.

1. Энергоемкость валового регионального продукта

кгу.т./

10 тыс. рублей

179,6

164,0

153,8

128,6

122,1

116,4

107,1

101,0

92,9

3.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ростовской области»

4.

1.1. Доля энергетических ресурсов, производимых

с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Ростовской области

процентов

1,62

1,64

1,65

1,68

1,68

2,00

2,90

3,70

4,50

5.

1.2. Доля объема электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории Ростовской области

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

6.

1.3. Доля объема тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории Ростовской области

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

7.

1.4. Доля объема горячей воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой на территории Ростовской области

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

8.

1.5. Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории Ростовской области

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

9.

1.6. Доля объема природного газа, расчеты за потребление которого осуществляются

на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Ростовской области

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

10.

1.7. Динамика энергоемкости валового регионального продукта – для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности

процентов

17,96

16,40

15,39

12,87

12,22

11,90

11,30

10,20

9,30

11.

1.8. Экономия электрической энергии в натуральном выражении

тыс. киловатт/ часов

663600,0

742600,0

742987,9

742998,7

742998,7

783887,9

856687,9

988037,9

1106387,9

12.

1.9. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении

тыс. гига-калорий

395100,5

442136,2

442136,2

442136,2

442136,2

496227,4

550318,6

580035,3

658500,8

13.

1.10. Экономия воды в натуральном выражении

тыс. куб. метров

11857,5

13269,1

19325,1

19325,2

19325,2

63900,2

108475,3

153050,4

197625,5

14.

1.11. Доля объемов электри­ческой энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее–БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Ростовской области

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

15.

1.12. Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Ростовской области

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

16.

1.13. Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории Ростовской области

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

17.

1.14. Доля объемов при-родного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Ростовской области

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

18.

1.15. Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации,

в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование

процентов

31,0

31,0

31,0

31,0

31,0

31,0

31,0

31,0

31,0

19.

1.16. Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками

штук

259

212

212

212

1

1

1

1

1

20.

1.17. Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд

процентов

85,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

21.

1.18. Доля объемов ЭЭ, потребляемой в много-квартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории Ростовской области

процентов

96,0

97,0

97,8

98,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

22.

1.19. Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории Ростовской области

процентов

91,0

93,0

93,1

93,2

93,3

100,0

100,0

100,0

100,0

23.

1.20. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Ростовской области

процентов

91,0

93,0

93,9

95,0

95,9

100,0

100,0

100,0

100,0

24.

1.21. Доля объемов при-родного газа, потребляемого (используемого) в много-квартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета,

в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Ростовской области

процентов

76,0

77,0

78,0

80,0

81,0

100,0

100,0

100,0

100,0

25.

1.22. Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения

единиц

8

8

6

6

6

4

3

3

3

26.

1.23. Предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта о технологическом присоединении

дней

276

276

167

45

90

90

90

90

90

27.

1.24. Стоимость услуг

по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства

процентов к предыду­щему году

93,8

93,8

93,8

93,8

93,8

93,8

93,8

93,8

93,8

28.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

29.

2.1. Доля отчетов, представляемых участниками государственной программы по дополнительным запросам исполнителя программы, в общем объеме отчетов, представляемых участниками государственной программы исполнителю государственной программы

процентов

11,0

9,0

7,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

–

30.

Подпрограмма 3 «Развитие угольной промышленности Ростовской области»

31.

3.1. Динамика объема добычи угля в Ростовской области

процентов

– 6,3

–1 6,7

17,2

– 9,8

– 20,2

1,8

2,8

3,6

6,2

32.

3.2. Прирост мощностей по добыче угля

процентов

– 26,71

– 9,59

–

– 9,7

– 19,5

1,8

2,0

2,2

2,5

33.

3.3. Прирост численности сотрудников, занятых в угольной отрасли Ростовской области

процентов

– 3,30

– 12,80

– 9,80

– 5,8

–13,4

2,4

3,7

4,9

5,0

34.

3.4. Увеличение среднесуточной нагрузки на очистной забой

процентов

– 1,2

17,1

24,7

1,5

– 5,1

5,9

6,0

6,1

6,2

35.

3.5. Увеличение производительности труда рабочего по добыче

процентов

3,70

– 7,50

26,50

– 9,4

0,4

3,4

5,6

5,9

6,5».

«2.

1.1. Проведение обязательного энергетического обследования

министерство культуры Ростовской области,

департамент по предупреждению

и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области,

управление государственной службы занятости населения Ростовской области,

департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области,

департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области

2014

2020

2015

2020

формирование энергетических паспортов и мероприятий

неисполнение статьи 16 Федерального закона

от 23.11.2009 № 261-ФЗ

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

показатель 1».

Номер и наименование подпрограммы,

основного мероприятия подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

Код бюджетной классификации

Объем расходов, всего

(тыс. рублей)

В том числе по годам реализации государственной программы

(тыс. рублей)

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа

Ростовской области

«Энергоэффективность

и развитие энергетики»

всего

в том числе:

X

X

X

X

1 726 455,0

1305126,6

368625,9

66 575,5

64587,3

68672,3

70162,4

90015,5

из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года

X

X

X

X

–

–

307310,5

–

–

–

–

–

министерство промышлен­ности и энергетики Ростовской области

805

X

X

X

487 256,8

147 760,8

90 969,6

57 213,5

56 656,3

56 656,3

58 146,4

55 779,2

Правительство Ростовской области

802

X

X

X

6 412,5

–

902,5

902,5

902,5

902,5

902,5

1 900,0

министерство по физической культуре и спорту Ростовской области

816

X

X

X

3 200,0

413,0

400,4

382,8

382,8

382,8

382,8

855,4

министерство культуры Ростовской области

807

X

X

X

13 693,3

1 361,0

1 069,7

–

–

4 085,0

4 085,0

4 085,0

министерство труда и социального развития Ростовской области

814

X

X

X

10 043,7

3 033,6

1 618,1

1 307,0

–

–

–

4 085,0

министерство здравоохра-нения Ростовской области

806

X

X

X

10 558,6

2 822,3

481,9

669,2

669,2

669,2

669,2

4 577,6

министерство общего и профес­сионального образования Ростовской области

808

X

X

X

32 872,1

8 316,6

1 930,9

3 950,3

3 950,3

3 950,3

3 950,3

8 754,3

комитет по управлению архивным делом Ростовской области

840

X

X

X

239,0

–

–

–

–

–

–

239,0

департамент по предупрежде­нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области

823

X

X

X

924,0

–

97,5

124,0

–

–

–

702,5

департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области

824

X

X

X

680,0

–

100,0

95,0

95,0

95,0

95,0

200,0

департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области

825

X

X

X

3 400,0

534,3

385,9

406,2

406,2

406,2

406,2

855,0

министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области

811

X

X

X

1 152 639,5

1 140885,0

270 391,7

1 425,0

1 425,0

1 425,0

1 425,0

5 000,0

министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области

820

X

X

X

224,2

–

–

–

–

–

–

224,2

управление государственной службы занятости населения Ростовской области

832

X

X

X

3 269,0

–

222,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2 647,0

департамент инвестиций и предпринима­тельства Ростовской области

827

X

X

X

167,0

–

55,7

–

–

–

–

111,3

Подпрограмма 1

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ростовской области»

всего

в том числе:

X

X

X

X

1 332 822,9

1 251 865,8

312 706,3

9 362,0

7 931,0

12 016,0

12 016,0

34 236,3

Правительство Ростовской области

802

X

X

X

6 412,5

–

902,5

902,5

902,5

902,5

902,5

1 900,0

министерство промышленности и энергетики Ростовской области

805

X

X

X

94 500,0

94 500,0

35 050,0

–

–

–

–

–

министерство по физической культуре и спорту Ростовской области

816

Х

Х

Х

3 200,0

413,0

400,4

382,8

382,8

382,8

382,8

855,4

министерство культуры Ростовской области

807

X

X

X

13 693,3

1 361,0

1 069,7

–

–

4 085,0

4 085,0

4 085,0

министерство труда и социального развития Ростовской области

814

X

X

X

10 043,7

3 033,6

1 618,1

1 307,0

–

–

–

4 085,0

министерство здравоохранения Ростовской области

806

X

X

X

10 558,6

2 822,3

481,9

669,2

669,2

669,2

669,2

4 577,6

министерство общего и профессионального образования Ростовской области

808

X

X

X

32 872,1

8 316,6

1 930,9

3 950,3

3 950,3

3 950,3

3 950,3

8 754,3

комитет по управлению архивным делом Ростовской области

840

X

X

X

239,0

–

–

–

–

–

–

239,0

департамент по предупрежде­нию и ликвидации чрезвычай­ных ситуаций Ростовской области

823

X

X

X

924,0

–

97,5

124,0

–

–

–

702,5

департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области

824

X

X

X

680,0

–

100,0

95,0

95,0

95,0

95,0

200,0

департамент

по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области

825

X

X

X

3 400,0

534,3

385,9

406,2

406,2

406,2

406,2

855,0

министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области

811

X

X

X

1 152 639,5

1 140885,0

270 391,7

1 425,0

1 425,0

1 425,0

1 425,0

5 000,0

министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области

820

X

X

X

224,2

–

–

–

–

–

–

224,2

управление государственной службы занятости населения Ростовской области

832

X

X

X

3 269,0

–

222,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2 647,0

департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области

827

X

X

X

167.0

–

55,7

–

–

–

–

111,3

Основное мероприятие 1.1.

Проведение обязательного энергетического обследования

всего

в том числе:

Х

X

X

X

3 604,0

1 361,0

1 125,4

–

–

–

–

2 110,0

министерство культуры Ростовской области

807

X

X

X

1 438,3

1 361,0

1 069,7

–

–

–

–

–

807

0801

18 1 0059

610

–

463,2

303,0

–

–

–

–

–

807

0801

18 1 0059

620

–

897,8

766,7

–

–

–

–

–

департамент по предупрежде­нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области

823

X

X

X

300,0

–

–

–

–

–

–

300,0

823

0309

18 1 2262

240

–

–

–

–

–

–

–

200,0

823

0309

1810022 620

240

823

0310

18 1 2262

240

–

–

–

–

–

–

–

100,0

823

0310

1810022 620

240

управление государственной службы занятости населения Ростовской области

832

0401

X

X

1 725,0

–

–

–

–

–

–

1 725,0

832

0401

18 1 2262

240

–

–

–

–

–

–

–

300,0

832

0401

1810022 620

240

832

0401

18 1 0059

240

–

–

–

–

–

–

–

1425,0

832

0401

1810000 590

240

департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области

827

0113

18 1 2262

240

140,7

–

55,7

–

–

–

–

85,0

827

0113

1810022 620

240

Основное

мероприятие 1.2.

Информационная поддержка политики энергосбережения

министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области

811

05 05

18 1 2303

240

17 685,5

7931,0

3 114,7

1 425,0

1 425,0

1 425,0

1 425,0

3 000,0

811

05 05

1810023 030

240

Основное мероприятие 1.3.

Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке,

и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов

всего в том числе:

X

X

X

4 383,4

828,3

774,6

441,6

171,3

171,3

171,3

1 974,0

министерство по физической культуре и спорту Ростовской области

816

0702

18 1 0059

610

244,0

4,0

–

–

–

–

–

240,0

816

0702

1810000 590

610

министерство труда и социального развития Ростовской области

814

X

X

X

1 377,8

335,4

392,1

270,3

–

–

–

380,0

814

1002

18 1 0059

610

–

315,0

392,1

–

–

–

–

380,0

814

1002

1810000 590

610

814

1002

18 1 0059

620

–

20,4

–

–

270,3

–

–

–

–

814

1002

1810000 590

620

министерство общего и профессионального образования Ростовской области

808

X

X

X

960,0

480,0

149,0

–

–

–

–

480,0

808

0702

18 1 0059

240

–

150,0

–

–

–

–

–

150,0

808

0702

1810000 590

240

808

0704

18 1 0059

610

–

330,0

149,0

–

–

–

–

330,0

808

0704

1810000 590

610

департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области

825

X

X

X

536,4

8,9

99,8

71,3

71,3

71,3

71,3

142,5

825

0702

18 1 0059

610

–

–

19,0

–

–

–

–

–

825

0704

18 1 0059

610

–

8,9

80,8

–

71,3

–

71,3

–

71,3

–

71,3

142,5

825

0704

1810000590

610

управление государствен­ной службы

занятости населения Ростовской области

832

0401

18 1 0059

240

1 265,2

–

133,7

100,0

100,0

100,0

100,0

731,5

832

0401

1810000 590

240

Основное мероприятие 1.4.

Замена ламп накаливания

и других неэффективных элементов систем освещения,

в том числе светильников,

на энергосберегающие

(в том числе не менее

30 процентов от объема на основе светодиодов)

всего

в том числе:

X

X

X

128 696,0

65 291,5

5 364,6

7 495,4

6 334,7

10 419,7

10 419,7

25 152,3

Правительство Ростовской области

802

0113

18 1 2261

240

6 412,5

–

902,5

902,5

902,5

902,5

902,5

1 900,0

802

0113

1810022 610

240

министерство промышленности и энергетики Ростовской области

805

0412

18 1 5013

240

51 000,0

51 000,0

–

–

–

–

–

–

министерство по физической культуре и спорту Ростовской области

816

X

X

X

2 956,0

409,0

400,4

382,8

382,8

382,8

382,8

615,4

816

0702

18 1 0059

610

–

409,0

174,7

–

–

–

–

–

816

0702

1810000 590

610

816

0704

18 1 0059

610

–

–

67,7

64,3

64,3

64,3

64,3

105,2

816

0704

1810000 590

610

816

1103

18 1 0059

610

–

–

–

168,4

168,4

168,4

168,4

265,0

816

1103

1810000 590

610

816

1105

18 1 2261

240

–

–

158,0

150,1

150,1

150,1

150,1

245,2

816

1105

1810022 610

240

министерство культуры Ростовской области

807

X

X

X

12 255,0

–

–

–

–

4 085,0

4 085,0

4 085,0

807

0801

18 1 0059

610