Приложение к Постановлению от 11.03.2009 г № 130 Программа
Долгосрочная городская целевая программа сохранения и развития учреждений культуры и искусства Г. Ростова-на-дону на 2006-2010 гг.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы | "Долгосрочная городская целевая программа сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." |
Инициатор разработки проекта программы | МУ "Управление культуры Администрации г. Ростова- на-Дону" |
Основание для разработки Программы | Постановление Мэра города Ростова-на-Дону от 31.12.2008 N 1425 "О мерах по упорядочению городских целевых программ" |
Муниципальные заказчики Программы | МУ "Управление культуры Администрации г. Ростова- на-Дону", МУ "Департамент координации строительства и перспективного развития" |
Заказчик- координатор | МУ "Управление культуры Администрации г. Ростова- на-Дону" |
Разработчик Программы | МУ "Управление культуры Администрации г. Ростова- на-Дону" |
Основная цель Программы | Сохранение и развитие культурного наследия города Ростова-на-Дону, формирование единого культурного пространства, создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала города, интеграция в мировой культурный процесс, обеспечение адаптации сферы культуры к рыночным условиям |
Основные задачи Программы | 1. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия, свободного доступа к культурным ценностям. 2. Организация системы дополнительного образования детей, выявление одаренных учащихся. 3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения. 4. Обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами учреждений культуры |
Сроки и этапы реализации Программы | 2006-2010 годы |
Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | Паспорт Программы, система программных мероприятий по разделам: - организация библиотечного обслуживания населения; - охрана и сохранение культурного наследия, памятников истории и культуры местного значения, расположенных в городе Ростове-на-Дону; - организация предоставления дополнительного образования; - создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами организаций культуры |
Исполнители Программы | МУ "Управление культуры Администрации города", муниципальные парки культуры и отдыха, МОУ ДОД Детские школы искусств, МУ "Городской Дом творчества", МУК "Ростовская-на-Дону городская централизованная библиотечная система", МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк", МУ "Департамент координации строительства и перспективного развития" |
Объемы и источники финансирования Программы (в ред. постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 29.12.2010 N 1001) | Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального, област- ного и городского бюджетов и внебюджетных источни- ков. Объемы финансирования на реализацию Программы составляют 1031545,9 тыс. руб., в том числе за счет: бюджета города - 970527,1 тыс. руб.; областного бюджета - 23676,9 тыс. руб.; федерального бюджета - 8088,3 тыс. руб.; средств от оказания услуг - 25854,6 тыс. руб.; внебюджетных источников - 3399,0 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, целевые индикаторы и показатели (в ред. постановления Администрации г. Ростова-на-Дону от 16.03.2010 N 185) | - паспортизация 60 памятников; - содержание и эксплуатация 73 памятников; - установка 25 новых мемориальных досок и памятников; - увеличение контингента детских школ искусств до 8465 учащихся; - увеличение количества специализаций и отделений в детских школах искусств до 228; - увеличение количества учащихся и творческих кол- лективов детских школ искусств, удостоенных званий лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различ- ных уровней, до 645; - увеличение количества читателей в библиотеках до 203000 человек; - увеличение количества посещений в библиотеках до 1600000; - увеличение количества книговыдач в библиотеках до 4532500 экз.; - увеличение количества досуговых объектов в парках культуры и отдыха до 147 шт.; - увеличение количества клубных формирований в уч- реждениях культуры города до 650 единиц; - увеличение количества культурно-досуговых меро- приятий, проводимых учреждениями культуры города, до 10950; - увеличение количества редких видов животных в МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк" до 420 особей |
Система организации контроля за исполнением Программы | Отчет о реализации Программы предоставляется в Управление экономического развития Администрации города Ростова-на-Дону, МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону", предоставляется ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по установленной форме. Ежегодный отчет о реализации Программы предоставляется в Управление экономического развития Администрации города Ростова-на-Дону, МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону" в срок до 1 июня года, следующего за отчетным периодом. Итоговый отчет о реализации Программы, согласованный с Управлением экономического развития Администрации города Ростова-на-Дону и МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону", предоставляется для рассмотрения на Коллегии Администрации города до 1 июня 2011 года |
Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения,
обоснование необходимости ее решения программными
методами
Государственная политика в области культуры направлена на обеспечение свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры с учетом интересов всех социальных групп населения, а также на обеспечение участия каждого в культурной жизни страны.
С целью реализации Законов Российской Федерации: "Основы законодательства РФ о культуре", "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", "О библиотечном деле", "Об образовании", "О животном мире", ФЗ N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Программой запланированы мероприятия по обеспечению жителей города услугами учреждений культуры, организации дополнительного образования детей и библиотечно-информационного обслуживания, созданию условий для организации массового отдыха и досуга горожан.
Настоящая Программа направлена на создание правовой, организационной и финансово-экономической основы для развития культуры в городе Ростове-на-Дону.
Одной из наиболее важных проблем в деятельности учреждений культуры является состояние их материально-технической базы. Большая часть учреждений культуры (библиотеки, детские школы искусств) размещены в приспособленных помещениях, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии. С момента эксплуатации зданий до принятия Программы в них не проводился полный капитальный ремонт. Основные фонды в учреждениях культуры морально и физически устарели и требуют обновления. В связи с развитием инновационных технологий возникла необходимость модернизации оборудования учреждений культуры.
В настоящее время требуется создание новых условий и мощностей для развития и сохранения материально-технической базы сферы "Культуры", внедрения нового хозяйственного механизма в деятельность учреждений и организаций культуры. Для решения проблем материально-технического обеспечения отрасли "Культура" необходимо проведение текущих и капитальных ремонтов учреждений культуры, централизованное приобретение для культурно-досуговых учреждений, учебных заведений высококачественных музыкальных инструментов, специализированной мебели, аттракционной техники, сценического оборудования.
С целью обеспечения охраны и сохранения культурного наследия в городе Ростове-на-Дону необходимо проведение инвентаризации и паспортизации памятников, обеспечение их содержания, проведения ремонтно-реставрационных работ, обследование территорий города с целью выявления новых недвижимых памятников истории и культуры, создание и установка новых памятников, мемориальных досок, скульптурных композиций, популяризация культурного наследия города.
Необходимо продолжение работы по:
- автоматизации и техническому переоснащению библиотек, созданию единой автоматизированной библиотечной сети, сохранению и обновлению библиотечных фондов;
- созданию условий для организации дополнительного образования детей, сохранению контингента, открытию новых отделений и специализаций, выявлению и поддержки юных дарований, творческой талантливой молодежи, культурной элиты города;
- благоустройству и развитию территорий парков культуры и отдыха, ростовского зоопарка;
- модернизации аттракционного хозяйства в парках культуры и отдыха;
- расширению и сохранению коллекции животных Ростовского-на-Дону зоопарка как природного музейного наследия.
Реализация "Программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства города Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." поможет достичь более результативных показателей в области культуры, что позволит расширить спектр и качество предоставляемых современных культурно-досуговых услуг населению города, сохранить сеть муниципальных учреждений культуры, сохранить и приумножить культурное наследие города.
Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы
Цели Программы: сохранение и развитие культурного наследия города Ростова-на-Дону, формирование единого культурного пространства, создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала города, интеграция в мировой культурный процесс, обеспечение адаптации сферы культуры к рыночным условиям.
Задачи Программы:
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия.
Организация системы дополнительного образования детей, выявление одаренных учащихся.
Обеспечение библиотечного обслуживания населения.
Обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами учреждений культуры.
Сроки реализации Программы: 2006-2010 годы.
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
| Задачи Программы, показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | |||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Задача 1. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия | ||||||
| Паспортизация 60 памятников | шт. | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
| Содержание и эксплуатация 73 памятников | шт. | 67 | 68 | 68 | 72 | 73 |
| Установка новых 25 мемориальных досок и памятников | шт. | 2 | 3 | 4 | 12 | 4 |
| Задача 2. Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей, поддержка одаренных учащихся | ||||||
| Количество учащихся в детских школах искусств | чел. | 8428 | 8428 | 8428 | 8428 | 8465 |
| Количество специализаций и отделений | шт. | 210 | 213 | 216 | 220 | 228 |
| Количество учащихся и творческих коллективов, удостоенных званий лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней | чел. | 400 | 500 | 625 | 630 | 645 |
| Задача 3. Организация библиотечного обслуживания населения | ||||||
| Количество читателей в библиотеках | чел. | 199976 | 200490 | 202500 | 202700 | 203000 |
| Количество посещений в библиотеках | чел. | 1547297 | 1561908 | 1589116 | 1595312 | 1600000 |
| Количество книговыдач | экз. | 4518788 | 4531419 | 4576934 | 4532486 | 4532500 |
| Задача 4. Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами учреждений культуры | ||||||
| Количество досуговых объектов в парках культуры и отдыха | шт. | 137 | 143 | 145 | 146 | 147 |
| Количество клубных формирований в учреждениях культуры города | шт. | 581 | 600 | 615 | 630 | 650 |
| Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры города | шт. | 7543 | 8002 | 9004 | 10500 | 10950 |
| Количество редких видов животных в МУ "Ростовскийна-Дону зоопарк" | шт. | 408 | 411 | 414 | 416 | 420 |
Ресурсное обеспечение долгосрочной городской целевой
программы сохранения и развития учреждений культуры
и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы
тыс. руб.
| Раздел | Источник финансирования | Общий объем | Объемы финансирования по годам | ||||
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |||
| Раздел 1. Организация библиотечного обслуживания населения | бюджет города | 152578,7 | 3514,9 | 24211,5 | 28002,4 | 24251,2 | 72598,7 |
| областной бюджет | 18299,1 | 10004,2 | 8294,9 | ||||
| софинансирование, федеральный бюджет | 8088,3 | 2230,9 | 3346,3 | 2511,1 | |||
| средства от оказания услуг | 233,0 | 188,0 | 45,0 | ||||
| Итого по разделу 1 | 179199,1 | 13519,1 | 32694,4 | 30278,3 | 27597,5 | 75109,8 | |
| Раздел 2. Охрана культурного наследия, памятников истории и культуры местного значения | бюджет города | 142661,1 | 216,5 | 14612,4 | 15268,0 | 47199,2 | 65365,0 |
| областной бюджет | 2498,9 | 2498,9 | |||||
| внебюджетные источники | 3399,0 | 3399,0 | |||||
| Итого по разделу 2 | 148559,0 | 216,5 | 20510,3 | 15268,0 | 47199,2 | 65365,0 | |
| Раздел 3. Организация предоставления дополнительного образования | бюджет города | 225099,9 | 3542,7 | 1158,5 | 8241,7 | 1815,0 | 210342,0 |
| областной бюджет | 2332,4 | 676,0 | 1656,4 | ||||
| средства от оказания услуг | 20029,6 | 5370,4 | 8695,2 | 5584,0 | 380,0 | ||
| Итого по разделу 3 | 247461,9 | 9589,1 | 11510,1 | 13825,7 | 2195,0 | 210342,0 | |
| Раздел 4. Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами организаций культуры | бюджет города | 450187,4 | 39594,2 | 61820,4 | 74066,5 | 95512,7 | 179193,6 |
| областной бюджет | 546,5 | 397,3 | 149,2 | ||||
| средства от оказания услуг | 5592,0 | 1526,0 | 2659,4 | 1406,6 | |||
| Итого по разделу 4 | 456325,6 | 41517,5 | 64629,0 | 75473,1 | 95512,7 | 179193,6 | |
| Программа сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 годы | бюджет города | 970527,1 | 46868,3 | 101802,8 | 125578,6 | 168778,1 | 527499,3 |
| областной бюджет | 23676,9 | 11077,5 | 12599,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| софинансирование, федеральный бюджет | 8088,3 | 0,0 | 0,0 | 2230,9 | 3346,3 | 2511,1 | |
| внебюджетные источники | 3399,0 | 0,0 | 3399,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| средства от оказания услуг | 25854,6 | 6896,4 | 11542,6 | 7035,6 | 380,0 | 0,0 | |
| ИТОГО по Программе | 1031545,9 | 64842,2 | 129343,8 | 134845,1 | 172504,4 | 530010,4 |
Финансирование мероприятий долгосрочной городской целевой программы осуществляется за счет средств федерального, областного и городского бюджетов. Для реализации целевой Программы привлекаются также доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов, и средства из внебюджетных источников. Утвержденная долгосрочная городская целевая программа реализуется за счет бюджета города в объемах, установленных решением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете города на соответствующий финансовый год и плановый период.
В случае внесения изменений в решение Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период в части бюджетных ассигнований на реализацию городских целевых программ вносятся соответствующие изменения в постановления Мэра города о долгосрочных городских целевых программах.
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Раздел 1.Организация библиотечного обслуживания населения тыс. Руб.
| Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Источник финансирования, код целевой статьи Программы | Объем финансирования | |||||
| всего | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||
| 1.1. Реконструкция филиалов библиотечной системы | Департамент координации строительства и перспективного развития | 2007 | бюджет города, 2007 г. 102 00 00 | 13000,0 | 13000,0 | ||||
| 1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Ростовскаяна-Дону городская централизованная библитечная система в части расчетных затрат | Ростовская-на-Дону городская ЦБС | 2010 | бюджет города, 2010 г. 795 01 00 | 51283,6 | 51283,6 | ||||
| 1.3. Сохранение и обновление документного фонда ЦБС, в том числе: | Ростовская-на-Дону городская ЦБС, Управление культуры | ежегодно | 69471,7 | 9606,4 | 12405,1 | 10898,9 | 18115,4 | 18445,9 | |
| Сохранение и обновление документного фонда ЦБС (подписка) | Ростовская-на-Дону городская ЦБС, Управление культуры | 20072010 | бюджет города, 2007 г. 442 00 00, 2008, 2009 г. 442 99 00, 2010 г. 795 01 00 | 16646,0 | 3922,2 | 2934,8 | 5028,6 | 4760,4 | |
| Управление культуры | 2006 | областной бюджет, фонд муниципального развития, 2006 г. 442 00 00 | 3270,5 | 3270,5 | |||||
| Сохранение и обновление документного фонда ЦБС (книги, электронные издания) | Ростовская-на-Дону городская ЦБС, Управление культуры | 20082010 | бюджет города, 2008 г. 450 06 00, 2009 г. 450 06 00, 2010 г. 795 01 00 | 26603,1 | 5688,2 | 9740,5 | 11174,4 | ||
| Управление культуры | 2006, 2007 | областной бюджет, фонд муниципального развития, 2006, 2007 г. 442 00 00 | 14630,8 | 6335,9 | 8294,9 | ||||
| Сохранение и обновление документного фонда ЦБС (книги) | Управление культуры, Ростовская-на-Дону городская ЦБС | 20082010 | федеральный бюджет, фонд софинансирования, 2008 г. 450 06 00, 2009 г. 450 06 00, 2010 г. 450 06 00 | 8088,3 | 2230,9 | 3346,3 | 2511,1 | ||
| Ростовская-на-Дону городская ЦБС | 2007, 2008 | средства от оказания услуг, 2007 г. 442 00 00, 2008 г. 442 99 00 | 233,0 | 188,0 | 45,0 | ||||
| 1.4. Проведение капитальных ремонтов учреждений ЦБС, в том числе: | Ростовская-на-Дону городская ЦБС, Управление культуры | бюджет города | 23781,9 | 2035,0 | 4126,5 | 11487,2 | 6133,2 | ||
| 1.4.1. Капитальный ремонт библиотечноинформационного центра им. Ломоносова (Первомайский район) | Управление культуры | 2006 | бюджет города, 2006 г. 442 00 00 | 1463,1 | 1463,1 | ||||
| 1.4.2. Капитальный ремонт библиотеки им. Островского (Октябрьский район) | Управление культуры | 2006 | бюджет города, 2006 г. 442 00 00 | 571,9 | 571,9 | ||||
| 1.4.3. Капитальный ремонт библиотеки им. Лихачева (Железнодорожный район) | Ростовская-на-Дону городская ЦБС | 2007 | бюджет города, 2007 г. 442 00 00 | 2284,5 | 2284,5 | ||||
| 1.4.4. Капитальный ремонт библиотеки им. Космодемьянской (Железнодорожный район) | Ростовская-на-Дону городская ЦБС | 2007 | бюджет города, 2007 г. 442 00 00 | 1842,0 | 1842,0 | ||||
| 1.4.5. Капитальный ремонт библиотеки им. Тургенева (Пролетарский район) | Ростовская-на-Дону городская ЦБС | 2008 | бюджет города, 2008 г. 442 99 00 | 4295,0 | 4295,0 | ||||
| 1.4.6. Капитальный ремонт библиотечноинформационного центра им. Горького (Кировский район) | Ростовская-на-Дону городская ЦБС | 2008 | бюджет города, 2008 г. 442 99 00 | 3818,0 | 3818,0 | ||||
| 1.4.7. Капитальный ремонт библиотеки им. Ленина (Советский район) | Ростовская-на-Дону городская ЦБС | 2008 | бюджет города, 2008 г. 442 99 00 | 2896,6 | 2896,6 | ||||
| 1.4.8. Капитальный ремонт библиотеки им. Чехова (Ворошиловский район) | Ростовская-на-Дону городская ЦБС | 2009 | бюджет города, 2009 г. 442 99 00 | 1852,00 | 1852,0 | ||||
| 1.4.9. Капитальный ремонт, разработка проектно-сметной документации библиотеки им. Пушкина (Пролетарский район), им. Горького, им. Тургенева, им. Чехова, им. Ленина | Ростовская-на-Дону городская ЦБС | 2008, 2009 | бюджет города, 2008 г. 442 99 00, 2009 г. 442 99 00 | 4048,3 | 477,6 | 3570,7 | |||
| 1.4.10. Капитальный ремонт, разработка проектно-сметной документации библиотеки им. Шукшина | Ростовская-на-Дону городская ЦБС | 2009 | бюджет города, 2009 г. 442 99 00 | 419,1 | 419,1 | ||||
| 1.4.11. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту библиотеки им. Чернышевского (Первомайский район) | Ростовская-на-Дону городская ЦБС | 2009 | бюджет города, 2009 г. 442 99 00 | 137,0 | 137,0 | ||||
| 1.4.12. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту библиотеки им. Маяковского (Кировский район) | Ростовская-на-Дону городская ЦБС | 2009 | бюджет города, 2009 г. 442 99 00 | 71,9 | 71,9 | ||||
| 1.4.13. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту библиотеки им. Белинского (Советский район) | Ростовская-на-Дону городская ЦБС | 2009 | бюджет города, 2009 г. 442 99 00 | 82,5 | 82,5 | ||||
| 1.5. Приобретение мебели, оборудования и компьютерной техники | Ростовская-на-Дону городская ЦБС | 6270,2 | 491,2 | 1374,2 | 2620,2 | 1784,6 | |||
| Управление культуры, Ростовская-на-Дону городская ЦБС | 20062009 | бюджет города, 2006 г. 442 00 00, 2007 г. 442 00 00, 2008 г. 442 99 00, 2009 г. 442 99 00 | 5872,4 | 93,4 | 1374,2 | 2620,2 | 1784,6 | ||
| Управление культуры | 2006 | областной бюджет, субсидии, 2006 г. 442 00 00 | 397,8 | 397,8 | |||||
| 1.6. Текущие ремонты в филиалах централизованной библиотечной системы | Управление культуры | 20062007 | бюджет города, 2006 г. 442 00 00, 2007 г. 442 00 00 | 2238,1 | 1386,5 | 851,6 | |||
| 1.7. Средства на противопожарные мероприятия в учреждения ЦБС | Ростовская-на-Дону городская ЦБС | 20072010 | бюджет города, 2007 г. 442 00 00, 2008 г. 442 99 00, 2009 г. 442 99 00, 2010 г. 795 01 00 | 13153,6 | 937,0 | 5272,0 | 1564,3 | 5380,3 | |
| Итого по разделу 1 | 179199,1 | 13519,1 | 32694,4 | 30278,3 | 27597,5 | 75109,8 |
Раздел 2.Охрана и сохранение культурного наследия, памятников истории и культуры местного значения тыс. Руб.
| Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Источник финансирования, код целевой статьи Программы | Объем финансирования | |||||
| всего | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||
| 2.1. Паспортизация и инвентаризация памятников монументального искусства, заключение охранных обязательств | Управление культуры | ежегодно | бюджет города, 2006 г. 440 00 00, 2007 г. 440 00 00, 2008 г. 440 99 00, 2009 г. 440 99 00, 2010 г. 795 01 00 | 996,8 | 100,0 | 124,4 | 142,7 | 299,8 | 329,9 |
| 2.2. Аварийноспасательные мероприятия | Управление культуры | 2006 | бюджет города, 2006 г. 440 00 00 | 116,5 | 116,5 | ||||
| 2.3. Капитальные ремонты мемориальных комплексов, в том числе: | Управление культуры | 20062010 | 72827,7 | 13420,9 | 15125,3 | 36159,7 | 8121,8 | ||
| 2.3.1. Общестроительные работы, М/К 5-го Донского корпуса | Управление культуры | 2007 | областной бюджет, субсидии, 2007 г. 440 00 00 | 269,7 | 269,7 | ||||
| 2.3.2. Капитальный ремонт мемориального комплекса "Павшим воинам, 1941-1943 годы" в сквере им. Фрунзе (пл. К. Маркса) | Управление культуры | 2007 | областной бюджет, субсидии, 2007 г. 440 00 00 | 2229,2 | 2229,2 | ||||
| 2.3.3. Капитальный ремонт мемориального комплекса "Памяти жертв фашизма в Змиевской балке" | Управление культуры | 20072009 | бюджет города, 2007 г. 440 00 00, 2008 г. 440 99 00, 2009 г. 440 99 00 | 49971,3 | 10847,1 | 10163,0 | 28961,2 | ||
| 2.3.4. Капитальный ремонт памятника политических репрессий "Невинно убиенным" | Управление культуры | 2007 | бюджет города, 2007 г. 440 00 00 | 74,9 | 74,9 | ||||
| 2.3.5. Составление проектно-сметной документации по капитальному ремонту мемориального комплекса "Воинамосвободителям г. Ростова-на-Дону от фашистских захватчиков" (пл. Театральная) | Управление культуры | 20082010 | бюджет города, 2008 г. 440 99 00, 2009 г. 440 99 00, 2010 г. 795 01 00 | 16333,9 | 1071,1 | 7141,0 | 8121,8 | ||
| 2.3.6. Капитальный ремонт мемориального комплекса "Кумженская роща", составление проектносметной документации | Управление культуры | 2008 | бюджет города, 2008 г. 440 99 00 | 3891,2 | 3891,2 | ||||
| 2.3.7. Обследование скульптурной группы и постамента Стачке 1902 г. "Преемственность поколений" | Управление культуры | 2009. | бюджет города, 2009 г. 440 99 00 | 57,5 | 57,5 | ||||
| 2.4. Музеефикация мемориального комплекса "Памяти жертв фашизма в Змиевской балке" | Управление культуры | 2009 | бюджет города, 2009 г. 440 99 00 | 917,0 | 917,0 | ||||
| 2.5. Дендропроект М/К "Памяти жертв фашизма в Змиевской балке" | Управление культуры | 20092010 | бюджет города, 2009 г. 440 99 00, 2010 г. 795 01 00 | 12995,7 | 4999,6 | 7996,1 | |||
| 2.6. Установка памятника Елизавете | Управление культуры | 2007 | 6965,0 | 6965,0 | |||||
| 2007 | бюджет города, 2007 г. 440 00 00 | 3566,0 | 3566,0 | ||||||
| 2007 | внебюджетные источники | 3399,0 | 3399,0 | ||||||
| 2.7. Содержание и эксплуатация памятников истории и культуры | Управление культуры | 20092010 | бюджет города, 2009 г. 440 99 00, 2010 г. 795 01 00 | 15176,0 | 4823,1 | 10352,9 | |||
| 2.8. Уходные работы мемориального комплекса "Памяти жертв фашизма в Змиевской балке" | Управление культуры | 2010 | бюджет города, 2010 г. 795 01 00 | 496,1 | 496,1 | ||||
| 2.9. Возведение стелы "Ростов-на-Дону город воинской славы" | Департамент координации строительства и перспективного развития | 2010 | бюджет города, 2010 г. 795 01 00 | 38068,2 | 38068,2 | ||||
| ИТОГО по разделу 2 | 148559,0 | 216,5 | 20510,3 | 15268,0 | 47199,2 | 65365,0 |
Раздел 3.Организация предоставления дополнительного образования тыс. Руб.
| Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Источник финансирования, код целевой статьи Программы | Объем финансирования | |||||
| всего | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||
| 3.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры (ДМШ, ДШИ, ДХШ) в части расчетных затрат | Муниципальные учреждения дополнительного образования детей (ДМШ, ДШИ, ДХШ) | 2010 | бюджет города, 2010 г. 795 01 00 | 189315,5 | 189315,5 | ||||
| 3.2. Проведение капитальных ремонтов в учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ, ДХШ), в том числе: | ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ | 5071,0 | 811,2 | 1249,3 | 2440,5 | 570,0 | |||
| 3.2.1. Капитальный ремонт ДМШ им. Прокофьева | Управление культуры | 2007 | областной бюджет, субсидии, 2007 г. 423 00 00 | 999,8 | 999,8 | ||||
| ДМШ им. Прокофьева | 2007 | средства от оказания услуг, 2007 г. 423 00 00 | 249,5 | 249,5 | |||||
| 3.2.2. Капитальный ремонт ДШИ ОКО им. К. Назаретова | ДШИ им. К. Назаретова | 20062008 | бюджет города, 2006 г. 423 00 00, 2008 г. 423 99 00 | 2125,6 | 811,2 | 1314,4 | |||
| 3.2.3. Капитальный ремонт (ДМШ им. Гнесина, ДМШ N 7, им. Чиненовых, им. Чайковского) | МОУ ДОД ДМШ | 2008 | средства от оказания услуг, 2008 г. 423 99 00 | 1126,1 | 1126,1 | ||||
| 3.2.4. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту МОУ ДОД ДМШ N 7 | МОУ ДОД ДМШ N 7 | 2010 | бюджет города, 2010 г. 795 01 00 | 570,0 | 570,0 | ||||
| 3.3. Приобретение оборудования и инструментов для ДМШ, ДХШ, ДШИ | ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ, Управление культуры | 17196,8 | 5105,9 | 3736,9 | 8354,0 | ||||
| МОУ ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ | 20062008 | бюджет города, 2006 г. 423 00 00, 2008 г. 423 99 00 | 8586,8 | 2705,5 | 5881,3 | ||||
| Управление культуры | 2006, 2007 | областной бюджет, 2006 г. 423 00 00, 2007 г. 423 00 00 | 1332,6 | 676,0 | 656,6 | ||||
| МОУ ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ | 20062008 | средства от оказания услуг, 2006 г. 423 00 00, 2007 г. 423 00 00, 2008 г. 423 99 00 | 7277,4 | 1724,4 | 3080,3 | 2472,7 | |||
| 3.4. Текущий ремонт в учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ) | МОУ ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ | 7655,4 | 1786,0 | 3567,3 | 2302,1 | ||||
| 2007, 2008 | бюджет города, 2007 г. 423 00 00, 2008 г. 423 99 00 | 982,7 | 622,2 | 360,5 | |||||
| МОУ ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ | 20062008 | средства от оказания услуг, 2006 г. 423 00 00, 2007 г. 423 00 00, 2008 г. 423 99 00 | 6672,7 | 1786,0 | 2945,1 | 1941,6 | |||
| 3.5. Творческая деятельность МОУ ДОД ДМШ, ДШИ | Управление культуры, МОУ ДОД ДМШ, ДШИ | 6020,8 | 1886,0 | 2056,5 | 39,0 | 983,0 | 1056,3 | ||
| 3.5.1. Проведение джазовых фестивалей в части проведения праздничных мероприятий | Управление культуры | 2007, 2009, 2010 | бюджет города, 2007 г. 423 00 00, 2009 г. 423 99 00, 2010 г. 795 01 00 | 2075,3 | 114,0 | 944,0 | 1017,3 | ||
| 3.5.2. Поощрение одаренных учащихся музыкальных школ ДМШ, ДШИ, ДХШ) | МОУ ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ | ежегодно | бюджет города, 2006 г. 423 00 00, 2007 г. 423 00 00, 2008 г. 423 99 00, 2009 г. 423 99 00, 2010 г. 795 01 00 | 169,0 | 26,0 | 26,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| Управление культуры | 2006, 2007 | средства от оказания услуг, 2006 г. 423 00 00, 2007 г. 423 00 00 | 3776,5 | 1860,0 | 1916,5 | ||||
| 3.6. Противопожарные мероприятия в учреждениях дополнительного образования (ДМШ, ДШИ, ДХШ) | МОУ ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ | 3548,5 | 0,0 | 900,1 | 690,1 | 1212,0 | 746,3 | ||
| МОУ ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ | 20072010 | бюджет города, 2007 г. 423 00 00, 2008 г. 423 99 00, 2009 г. 423 99 00, 2010 г. 795 01 00 | 2621,1 | 396,3 | 646,5 | 832,0 | 746,3 | ||
| МОУ ДОД ДМШ, ДШИ, ДХШ | 20072009 | средства от оказания услуг, 2007 г. 423 00 00, 2008 г. 423 99 00, 2009 г. 423 99 00 | 927,4 | 503,8 | 43,6 | 380,0 | |||
| 3.7. Строительство детской школы искусств в поселке Александровка | Департамент координации строительства и перспективного развития | 2010 | бюджет города, 2010 г. 795 01 00 | 18653,9 | 18653,9 | ||||
| Итого по разделу 3 | 247461,9 | 9589,1 | 11510,1 | 13825,7 | 2195,0 | 210342,0 |
Раздел 4.Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей города услугами организаций культуры тыс. Руб.
| Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Источник финансирования, код целевой статьи Программы | Объем финансирования | |||||
| всего | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||
| 4.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными парками в части расчетных затрат | Муниципальные учреждения культуры (парки культуры и отдыха) | 2010 | бюджет города, 2010 г. 795 01 00 | 20586,8 | 20586,8 | ||||
| 4.2. Реконструкция муниципальных парков культуры и отдыха, проведение капремонтов, в том числе: | 26082,9 | 13339,5 | 11257,2 | 1486,2 | |||||
| 4.2.1. Капитальный ремонт, парк им. В. Черевичкина (театр сказок) | Детский парк им. В. Черевичкина | 2007 | бюджет города, 2007 г. 440 00 00 | 957,9 | 957,9 | ||||
| 4.2.2. ГКДЦ им. М. Горького (реконструкция сетей водопровода и канализации) | Управление культуры | 2006, 2007 | бюджет города, 2006 г. 440 00 00, 2007 г. 440 00 00 | 23271,8 | 13339,5 | 9932,3 | |||
| ГКДЦ им. М. Горького | 2007 | средства от оказания услуг | 367,0 | 367,0 | |||||
| 4.2.3. Капитальный ремонт, Парк культуры и отдыха им. Октября | Парк культуры и отдыха им. Октября | 2008 | бюджет города, 2008 г. 440 99 00 | 1486,2 | 1486,2 | ||||
| 4.3. Развитие материально технической базы муниципальных парков культуры и отдыха, в том числе: | Управление культуры, муниципальные парки | бюджет города | 18284,3 | 0,0 | 3500,0 | 10553,7 | 0,0 | 4230,6 | |
| 4.3.1. Приобретение и установка ограждения, ремонт отопления, парк им. Островского | Парк культуры и отдыха им. Островского | 2007 | бюджет города, 2007 г. 440 00 00 | 3500,0 | 3500,0 | ||||
| 4.3.2. Приобретение оборудования, Детский парк им. В. Черевичкина | Детский парк им. В. Черевичкина | 2010 | бюджет города, 2010 г. 795 01 00 | 1500,0 | 1500,0 | ||||
| 4.3.3. ГКДЦ им. М. Горького, приобретение аттракционов, скамеек | Управление культуры | 2008 | бюджет города, 2008 г. 440 99 00 | 9263,9 | 9263,9 | ||||
| 4.3.4. Приобретение оборудования для муниципальных парков | Муниципальные парки | 2008, 2010 | бюджет города, 2008 г. 440 99 00, 2010 г. 795 01 00 | 2717,1 | 1289,8 | 1427,3 | |||
| 4.3.5. Ремонт фасада цоколя, асфальтового покрытия, парк им. Островского | Парк культуры и отдыха им. Островского | 2010 | бюджет города, 2010 г. 795 01 00 | 937,9 | 937,9 | ||||
| 4.3.6. Противопожарные мероприятия в муниципальных парках культуры и отдыха | Парки культуры и отдыха им. Островского, им. В. Черевичкина | 2010 | бюджет города, 2010 г. 795 01 00 | 365,4 | 365,4 | ||||
| 4.4. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк" в части расчетных затрат | Ростовский-на-Дону зоопарк | 2010 | бюджет города, 2010 г. 7950100 | 55064,5 | 55064,5 | ||||
| 4.5. Развитие Ростовского-на-Дону зоопарка как природного музейного наследия | Ростовский-на-Дону зоопарк | ежегодно | 239236,0 | 15731,5 | 17575,1 | 32885,2 | 87950,2 | 85094,0 | |
| 4.5.1. Капитальный ремонт, составление проектно-сметной документации, Ростовский-на-Дону зоопарк | Ростовский-на-Дону зоопарк | 2008 | бюджет города, 2008 г. 440 99 00 | 12248,0 | 12248,0 | ||||
| 4.5.2. Реконструкция имущественного комплекса зоопарка (реконструкция тигрятника) | Ростовский-на-Дону зоопарк | 2007 | средства от оказания услуг, 2007 г. 440 00 00 | 1476,4 | 1476,4 | ||||
| 4.5.3. Строительство слоновника и полярной зоны, Ростовский-на-Дону зоопарк | Ростовский-на-Дону зоопарк | 2009, 2010 | бюджет города, 2009 г. 102 01 02, 2010 г. 795 01 00 | 132325,1 | 69205,4 | 63119,7 | |||
| 4.5.4. Приобретение оборудования для зоопарка | Ростовский-на-Дону зоопарк | 2006 | областной бюджет, субсидии, 2006 г. 440 00 00 | 397,3 | 397,3 | ||||
| Ростовский-на-Дону зоопарк | 2007, 2008 | бюджет города, 2007 г. 440 00 00, 2008 г. 440 99 00 | 3206,1 | 469,5 | 2 736,6 | ||||
| Ростовский-на-Дону зоопарк | 2006, 2008 | средства от оказания услуг, 2006 г. 440 00 00, 2008 г. 440 99 00 | 2507,6 | 1526,0 | 981,6 | ||||
| 4.5.5. Кормообеспечение и ветеринарное обслуживание животных Ростовского зоопарка | Ростовский-на-Дону зоопарк | ежегодно | бюджет города, 2006 г. 440 00 00, 2007 г. 440 00 00, 2008 г. 440 99 00, 2009 г. 440 99 00, 2010 г. 795 01 00 | 84948,5 | 13808,2 | 14721,2 | 15898,0 | 18744,8 | 21776,3 |
| 4.5.6. Противопожарные мероприятия МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк" | Ростовский-на-Дону зоопарк | 2007, 2008 | бюджет города, 2007 г. 440 00 00 2008 г. 440 99 00 | 886,0 | 92,0 | 596,0 | 198,0 | ||
| Ростовский-на-Дону зоопарк | ежегодно | средства от оказания услуг, 2007 г. 440 00 00, 2008 г. 440 99 00 | 1241,0 | 816,0 | 425,0 | ||||
| 4.6. Строительство административнобытового здания с вольерами для содержания животных по ул. Зоологическая, 2 | Департамент координации строительства и перспективного развития | 2010 | бюджет города, 2010 г. 795 01 00 | 684,1 | 684,1 | ||||
| 4.7. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ГДТ в части расчетных затрат | Городской Дом творчества | 2010 | бюджет города, 2010 г. 795 01 00 | 5005,3 | 5005,3 | ||||
| 4.8. Развитие народного творчества, создание культурного потенциала города | Управление культуры, Городской Дом творчества | ежегодно | бюджет города, 2006 г. 440 00 00, 2007 г. 440 00 00, 2008 г. 440 99 00, 2009 г. 440 99 00, 2010 г. 795 01 00 | 91381,9 | 12446,5 | 32296,7 | 30548,0 | 7562,5 | 8528,2 |
| 4.8.1. Капитальный ремонт МУ "Городской Дом творчества" | Управление культуры, городской Дом творчества | 2006, 2007, 2008 | бюджет города, 2006 г. 440 00 00, 2007 г. 440 00 00, 2008 г. 440 99 00 | 51448,5 | 10196,5 | 28909,0 | 12343,0 | ||
| 4.8.2. Увеличение ранее присоединенной мощности Городского Дома творчества | Городской Дом творчества | 2008 | бюджет города, 2008 г. 440 99 00 | 3366,6 | 3366,6 | ||||
| 4.8.3. Приобретение звукотехнического оборудования, МУ "Городской Дом творчества" | Управление культуры | 2007 | областной бюджет, субсидии, 2007 г. 440 00 00 | 149,2 | 149,2 | ||||
| 4.8.4. Приобретение оборудования для Городского Дома творчества | Городской Дом творчества | 2008 | бюджет города, 2008 г. 440 99 00 | 7446,8 | 7446,8 | ||||
| 4.8.5. Противопожарные мероприятия, МУ "Городской Дом творчества" | Городской Дом творчества | 2008, 2010 | бюджет города, 2008 г. 440 99 00, 2010 г. 765 01 00 | 436,8 | 387,3 | 49,5 | |||
| 4.8.6. Проведение городских фестивалей в части проведения праздничных мероприятий | Управление культуры | ежегодно | бюджет города, 2006 г. 450 00 00, 2007 г. 450 00 00, 2008 г. 450 06 00, 2009 г. 450 85 00, 2010 г. 795 01 00 | 2332,3 | 240,8 | 168,0 | 535,0 | 967,4 | 421,1 |
| 4.8.7. Проведение праздничных мероприятий | Управление культуры | ежегодно | бюджет города, 2006 г. 450 00 00, 2007 г. 450 00 00, 2008 г. 450 06 00, 2009 г. 450 85 00, 2010 г. 795 01 00 | 26201,7 | 2009,2 | 3070,5 | 6469,3 | 6595,1 | 8057,6 |
| Итого по разделу 4 | 456325,9 | 41517,5 | 64629,0 | 75473,1 | 95512,7 | 179193,6 | |||
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 1031545,9 | 64842,2 | 129343,8 | 134845,1 | 172504,4 | 530010,4 |
Механизм реализации Программы
Реализация Программы опирается на сложившийся культурный потенциал города, его культурное наследие, традиции самобытного многонационального городского сообщества, творческую инициативу горожан.
Механизм реализации Программы предусматривает:
- совершенствование системы управления муниципальными учреждениями культуры города (организация управления и контроль за реализацией мероприятий Программы);
- совершенствование нормативной базы развития культуры в городе Ростове-на-Дону;
- рациональное распределение и использование бюджетных средств, привлечение внебюджетных средств;
- сохранение, содержание и развитие имущественного комплекса отрасли "Культура";
- подготовка и переподготовка кадров для повышения качества работы учреждений культуры;
- совершенствование годового плана культурно-досуговых и массовых мероприятий.
Перечисленные составляющие механизма реализации Программы апробированы в процессе деятельности учреждений отрасли "Культура".
Координация мероприятий по реализации Программы будет осуществляться через нормативные правовые акты - постановления, распоряжения Мэра города Ростова-на-Дону, решения Коллегии Администрации города Ростова-на-Дону, соглашения о намерениях и договоры о сотрудничестве с организациями, участвующими в программных мероприятиях, муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для реализации Программы.
Организация управления Программой и контроль
за ходом ее реализации
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации долгосрочной городской целевой программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг. МУ "Управление культуры Администрации города Ростова-на-Дону" представляет в Управление экономического развития Администрации города и МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону" ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию (отчет о реализации целевой Программы) о ходе выполнения Программы.
Ежегодный отчет о реализации Программы предоставляется в Управление экономического развития Администрации города Ростова-на-Дону, МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону" в срок до 1 июня года, следующего за отчетным периодом.
Итоговый отчет о реализации Программы, согласованный с Управлением экономического развития Администрации города Ростова-на-Дону и МУ "Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону", предоставляется для рассмотрения на Коллегии Администрации города до 1 июня 2011 года.
В случае внесения в отчетном периоде изменений в долгосрочную городскую целевую программу МУ "Управление культуры Администрации города Ростова-на-Дону" представляет копию документов, свидетельствующих о внесении соответствующих изменений.
Реализация мероприятий долгосрочной городской целевой программы осуществляется на основе контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2008 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставку товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд". Итоговый отчет о реализации Программы - до 1 июня 2011 года.
Контроль за исполнением мероприятий Программы муниципальными учреждениями культуры осуществляет МУ "Управление культуры Администрации города".
Оценка эффективности социально-экономических последствий
от реализации Программы
В ходе реализации муниципальной "Программы развития культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." произойдет положительный сдвиг в развитии материально-технической базы отрасли, расширятся формы и виды культурно-образовательных и досуговых услуг населению, а также увеличатся посещаемость и платные услуги учреждений, способствующие дальнейшему развитию отрасли, а именно планируется достижение следующих конечных результатов Программы:
- паспортизация 50 памятников;
- содержание и эксплуатация 70 памятников;
- установка 16 новых мемориальных досок и памятников;
- увеличение контингента детских школ искусств до 8488 учащихся;
- увеличение количества специализаций и отделений в детских школах искусств до 228;
- увеличение количества учащихся и творческих коллективов детских школ искусств, удостоенных званий лауреатов конкурсов и фестивалей, выставок различных уровней, до 645;
- увеличение количества читателей в библиотеках до 203000 человек;
- увеличение количества посещений в библиотеках до 1600000;
- увеличение количества книговыдач в библиотеках до 4825365 экз.;
- увеличение количества досуговых объектов в парках культуры и отдыха до 147 шт.;
- увеличение количества клубных формирований в учреждениях культуры города до 650;
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры города до 10950;
- увеличение количества редких видов животных в МУ "Ростовский-на-Дону зоопарк" до 420 особей;
- сохранение сети существующих учреждений культуры города Ростова-на-Дону.
Методика определения оценки эффективности
социально-экономических последствий
от реализации Программы
Оценка эффективности реализации долгосрочной городской целевой "Программы сохранения и развития учреждений культуры и искусства г. Ростова-на-Дону на 2006-2010 гг." определяется Управлением культуры Администрации города ежегодно на основе анализа достигнутых показателей, которые отражаются в формах государственного статистического наблюдения, сведениях за истекший год о деятельности общедоступных библиотек, парков культуры и отдыха, зоопарка, учреждений культурно-досугового типа, в приказах МУ "Управление культуры Администрации города" о контингенте учащихся школ дополнительного образования детей, образовательно-учебных планах школ искусств, решениях оргкомитетов и жюри об итогах фестивалей, конкурсов, выставок, реестре памятников монументального искусства, воинской славы, мемориальных комплексов и памятных мест города Ростова-на-Дону, решениях городской межведомственной комиссии по наименованиям общественно значимых мест, установке памятных знаков, увековечению имен выдающихся людей и памятных событий в городе Ростове-на-Дону.
Управляющий делами
Администрации города
С.Д.СИНЯКОВА