Приложение к Постановлению от 06.10.2009 г № 506 Перечень

N
п/п

Наименование
показателей

I этап

II этап

III этап

Годы реализации

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Прирост прямых налоговых доходов областного бюджета
direct
от производства и использования биотоплива (TCF      )
1t

Прирост поступлений ЕСХН

1.

Наличие комплектов
оборудования (Nб),
штук

0

1

1

3

10

45

70

100

Годовая выработка и потребление биотоплива

2.

1 комплект (q ), т
б

200

200

200

200

200

200

200

200

3.

Всего (Wб)
(  п. 1    x   п. 2   ), т

0

200

200

600

2000

9000

14000

20000

4.

Удельный прирост при-
были (p'), тыс. руб./
т

6,01

6,37

6,72

7,09

7,48

7,89

8,33

8,78

5.

Ставка ЕСХН (Tax),
процентов

6

6

6

6

6

6

6

6

6.

Доля областного бюд-
жета (b   ), процен-
обл
тов

30

30

30

30

30

30

30

30

7.

Доход областного бюд-
жета
direct
(TCF          )
1t    ЕСХН
(  п. 3    x   п. 4    x   п. 5    x
х   п. 6   /10000),
тыс. рублей

0

23

24

77

269

1278

2099

3161

Прирост поступлений налога на прибыль от сельхозпредприятий,
находящихся на общей системе налогообложения

8.

Наличие оборудования
(Nб), комплектов,
штук

0

0

0

1

5

15

35

50

9.

1 комплект (q ), т
б

200

200

200

200

200

200

200

200

10.

Всего (Wб)
(  п. 8    x   п. 9   ), т

0

0

0

200

1000

3000

7000

10000

11.

Удельный прирост при-
были (p'),
тыс. руб./т

5,09

5,4

5,7

6,01

6,34

6,69

7,06

7,44

12.

Ставка налога на при-
быль (Tax), процентов

0

0

0

0

0

18

18

18

13.

В том числе ставка
налога на прибыль,
зачисляемого в обла-
стной бюджет
(Tax x b   ), процен-
обл
тов

0

0

0

0

0

15

15

15

14.

Доход областного бюд-
жета
direct
(TCF             )
1t    прибыль
(  п. 10    x   п. 11    x
х   п. 12   /100),
тыс. рублей

0

0

0

0

0

3011

7413

11160

Прирост поступлений налога на имущество сельхозпредприятий,
находящихся на общей системе налогообложения

15.

Стоимость основных
средств, тыс. рублей

0

0

0

3700

19800

63100

156100

236300

16.

Норма амортизации,
процентов

15

15

15

15

15

15

15

15

17.

Амортизационные на-
числения
(  п. 15    x   п. 16   /100),
тыс. рублей

0

0

0

555

2970

9465

23415

35445

18.

То же нарастающим
итогом, млн. рублей

0

0

0

555

3525

12990

36405

71850

19.

Налоговая база
(  п. 15    -   п. 18   ),
тыс. рублей

0

0

0

3145

16275

50110

119695

164450

20.

Ставка налога (Tax),
процентов

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

21.

Доля областного бюд-
жета (b   ), процен-
обл
тов

100

100

100

100

100

100

100

100

22.

Доход бюджета
direct
(TCF         )
1t    им.
(  п. 19    x   п. 20    x
х   п. 21   /10000),
тыс. рублей

0

0

0

69

358

1102

2633

3618

Прирост поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от персонала
сельхозпредприятий, занятых производством биотоплива

23.

Создано и сохранено
рабочих мест,
чел./мест

0

4

4

16

75

300

525

750

24.

Годовой фонд заработ-
ной платы, тыс. руб-
лей

0

500

500

2100

10300

43500

80300

121000

25.

Ставка налога (Tax),
процентов

13

13

13

13

13

13

13

13

26.

Доля областного бюд-
жета (b   ), процен-
обл
тов

70

70

70

70

70

70

70

70

27.

Доход областного бюд-
жета
direct
(TCF          )
1t    НДФЛ
(  п. 24    x   п. 25    x
х   п. 26   /10000),
тыс. рублей

0

46

46

191

937

3959

7307

11011

28.

Прямые налоговые до-
ходы областного бюд-
жета
direct
(TCF      )(  п. 7    +
1t
+   п. 14    +   п. 22    +
+   п. 27   ), тыс. рублей

0

68

70

337

1565

9350

19453

28950

Расчет прироста от реализации Программы косвенных налоговых доходов
direct
(TCF      ) от предприятий и организаций промышленности и агросервиса
2t

Прирост поступлений налога на прибыль

29.

Годовой объем поста-
вок, комплектов
(DELTA N ), штук
п

0

1

0

3

11

45

45

45

30.

Средняя цена 1 ком-
плекта оборудования
(без НДС, C ), тыс.
п
рублей

3500

3700

4000

4200

4500

4700

5000

5300

31.

Выручка от продаж
оборудования
(  п. 29    x   п. 30   ),
тыс. рублей

0

3700

0

12600

49500

211500

225000

238500

32.

Количество комплектов
оборудования, обслу-
живаемых организация-
ми агротехсервиса
(N ), штук
с

0

1

1

4

15

60

105

150

33.

Годовая стоимость об-
служивания 1 комплек-
та (без НДС, C ),
с
тыс. рублей

430

470

500

530

560

590

630

660

34.

Выручка от услуг
(  п. 32    x   п. 33   ), тыс.
рублей

0

470

500

2120

8400

35400

66150

99000

35.

Всего прирост выручки
(  п. 31    +   п. 34   ),
тыс. рублей

0

4170

500

14720

57900

246900

291150

337500

36.

Нормативная рента-
бельность (nr'), про-
центов

15

15

15

15

15

15

15

15

37.

Прирост прибыли
(  п. 35    x   п. 36   /100),
тыс. рублей

0

626

75

2208

8685

37035

43673

50625

38.

Ставка налога на при-
быль, зачисляемого в
областной бюджет
(Taxb   ), процентов
обл

18

18

18

18

18

18

18

18

39.

Доход областного бюд-
жета
indirect
(TCF            )
2t      приб
(  п. 37    x   п. 38   /100),
тыс. рублей

0

113

14

397

1563

6666

7861

9113

Прирост поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от персонала
предприятий и организаций промышленности и агротехсервиса

40.

Создано и сохранено
рабочих мест,
чел./мест

0

5

5

8

15

65

76

88

41.

Годовой фонд заработ-
ной платы, тыс. руб-
лей

0

900

900

1400

2700

11700

13700

15900

42.

Ставка налога (Tax),
процентов

13

13

13

13

13

13

13

13

43.

Доля областного бюд-
жета (b   ), процен-
обл
тов

70

70

70

70

70

70

70

70

44.

Доход областного бюд-
жета
indirect
(TCF            )
2t      НДФЛ
(  п. 41    x   п. 42    x
х   п. 43   /10000),
тыс. рублей

0

82

82

127

246

1065

1247

1447

45.

Косвенные налоговые
доходы областного
бюджета
indirect
(TCF        )
2t
(  п. 39    +   п. 44   ),
тыс. рублей

0

194

95

525

1809

7731

9108

10559

Расчет дисконтированного бюджетного денежного потока (BCFt)

46.

Годовая сумма прирос-
та доходов областного
бюджета
(  п. 28    +   п. 45   ),
тыс. рублей

0

263

165

862

3374

17081

28561

39509

47.

Доходы областного
бюджета нарастающим
итогом, тыс. рублей

0

263

428

1290

4663

21744

50304

89814

48.

Требуемая норма до-
ходности (r'), про-
центов

10,75

10,75

10,75

10,75

10,75

10,75

10,75

10,75

49.

Коэффициент дискон-
тирования (d ) [1 +
t
N года
+ (  п. 48   /100)      ]

1,1075

1,2238

1,3523

1,4943

1,6512

1,8245

2,0161

2,2278

50.

Годовой дисконтиро-
ванный бюджетный де-
нежный поток (  п. 46   /
п. 49   ), тыс. рублей

0

215

122

577

2043

9362

14166

17735

51.

Дисконтированный бюд-
жетный денежный поток
нарастающим итогом,
тыс. рублей

0

215

337

914

2957

12319

26485

44219

Сумма государственной поддержки за счет расходов областного бюджета
по согласованным направлениям

52.

Годовая сумма расхо-
оb
дов (Inv  ), тыс.
рублей

2250

3015

0

6000

6000

0

0

0

53.

Сумма расходов обла-
стного бюджета
оb
(Inv  ) нарастающим
итогом, тыс. рублей

2250

5265

5265

11265

17265

17265

17265

17265

Показатели бюджетной эффективности

54.

Индекс бюджетной эф-
фективности (PI )
в
(  п. 51   /  п. 53   )

0,00

0,04

0,06

0,08

0,17

0,71

1,53

2,56

55.

Чистый дисконтирован-
ный бюджетный денеж-
ный поток (NBCF )
t
(  п. 51    -   п. 53   ),
тыс. рублей

-2250

-5050

-4928

-10351

-14308

-4946

9220

26954

56.

Расчетная норма до-
ходности (r     ),
расч.
процентов

х

х

х

х

х

х

х

12,47