Приложение к Решению от 09.02.2010 г № 702 Программа
Инвестиционная программа ОАО «Коммунальщик дона» по развитию коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-дону на 2010 год
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
| Наименование Программы | Инвестиционная программа ОАО "Коммунальщик Дона" по развитию коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на 2010 год |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (в редакции от 23.11.2009 N 261-ФЗ). Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса". Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 18.12.2009 N 1080 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ОАО "Коммунальщик Дона" по развитию коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на 2010 год". Приложение N 1 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы ОАО "Коммунальщик Дона" по развитию коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на 2010 год. "Адресный перечень вновь возводимого жилья, объектов социального и культурно-бытового назначения на территории города Ростова-на-Дону в 2010 году". Приложение N 2 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы ОАО "Коммунальщик Дона" по развитию коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на 2010 год. "Целевые индикаторы реализации инвестиционной программы ОАО "Коммунальщик Дона" по развитию коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на 2010 год" |
| Заказчик | Администрация города Ростова-на-Дону |
| Разработчик | ОАО "Коммунальщик Дона" |
| Цели и задачи Программы | Обеспечение гарантированного долгосрочного и доступного теплоснабжения потребителей города Ростова-на-Дону. Создание необходимых условий, обеспечивающих перспективные потребности города в строительстве объектов жилищного и культурно-бытового назначения. Повышение надежности, экономической эффективности и экологической безопасности существующих систем коммунальной инфраструктуры. Повышение качества производимых для потребителей товаров, оказываемых услуг. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры. Улучшение экологической ситуации на всей территории города |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы - 2010 год |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования по Программе на 2010 год - 8055,2 тыс. руб., без НДС. Источник финансирования - плата за подключение |
| Перечень намеченных мероприятий | 1. Расширение тепловых сетей Строительство и перекладка тепловых сетей выполняются для физического присоединения объектов строительства к теплопередающим устройствам ОАО "Коммунальщик Дона". 2. Модернизация существующего оборудования Модернизация существующего оборудования выполняется с целью улучшения технико-экономических показателей оборудования: увеличение мощности, надежности, сокращение топливопотребления и энергопотребления, улучшение экологических показателей оборудования. 3. Мероприятия по энергосбережению Подключение объектов к инженерным сетям будет производиться с применением трубопроводов в пенополиуретановой оболочке, с устройством системы оперативно-дистанционного контроля, что позволит значительно сократить потери тепловой энергии на данном участке, повысить надежность и увеличить срок эксплуатации |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг ОАО "Коммунальщик Дона" и интересов указанной организации, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организации коммунального комплекса. Подключение новых абонентов согласно адресному перечню вновь возводимого жилья, объектов социального и культурно-бытового назначения на территории города Ростова-на-Дону в 2010 году (приложение N 1 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы ОАО "Коммунальщик Дона" по развитию коммунальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону на 2010 год). Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг |
| Организация контроля над реализацией Инвестиционной программы | Администрация города Ростова-на-Дону |
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "КОММУНАЛЬЩИК ДОНА"
ПО РАЗВИТИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 2010 ГОД
| N п/п | Целевой индикатор | Ед. изм. | Фактический | Текущий | Плановый | ||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
| 1 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час/день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2 | Уровень потерь тепловой энергии | % | 12,1 | 11 | 10,3 | 9,3 | 10,16 |
| 3 | Коэффициент потерь тепловой энергии | тыс. Гкал/км | 0,56 | 0,56 | 0,46 | 0,50 | 0,43 |
| 4 | Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Индекс замены оборудования | % | 8,3 | 12,5 | 21,2 | 15,2 | 18,5 |
| 6 | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | 70 | 65 | 65 | 60 | 55 |
| 7 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 18 | 18 | 18 | 10 | 12 |
| 8 | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 75,3 | 76,65 | 76,65 | 76,65 | 61,47 |
| 9 | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % | 20 | 24 | 32,76 | 78,84 | 85 |
| 10 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Индекс нового строительства | ед. | - | - | - | - | 0,006 |
| 12 | Рентабельность деятельности | % | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 4,14 |
| 13 | Эффективность использования топлива на тепловую энергию | кг у.т./ Гкал | 172,18 | 168,06 | 170 | 170 | 167,7 |
| 14 | Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Эффективность использования воды | куб. м/ Гкал | 0,68 | 0,68 | 0,65 | 0,65 | 0,67 |
| 16 | Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Эффективность использования электрической энергии | кВт ч/ Гкал | 39,04 | 36,04 | 40,5 | 31,74 | 31,6 |
| 18 | Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным | ед. | 1 | 1 | 0,8 | 1,1 | 1,0 |
| 19 | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) | чел./км | 6,53 | 7,02 | 5,87 | 8,93 | 4,99 |
| 20 | Производительность труда | Гкал/ чел. | 686,38 | 654,43 | 684,78 | 589,55 | 760,69 |
МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "КОММУНАЛЬЩИК ДОНА" ПО РАЗВИТИЮ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ НА 2010 ГОД
| Цели реализации мероприятия | N п/п | Мероприятие Инвестиционной программы, направленное на достижение целей, с указанием наименования объекта Инвестиционной программы, адреса стройки | Ед. изм. объемного показателя, влияющего на реализацию поставленных целей | Значение объемного показателя, влияющего на реализацию поставленных целей | Реализация мероприятий (значения объемных показателей) | Финансовые потребности для реализации мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | Примечание |
| 2010 г. | |||||||
| 1 | Инвестиционный проект, направленный на развитие теплоснабжения | ||||||
| Общая нагрузка | Гкал/час | 1,756 | |||||
| Обеспечение теплоснабжением вновь строящегося спортивного центра | 1.1 | Модернизация котельной (ул. Вятская, 37/3) для подключения: | |||||
| 1.1.1 | Спортивного центра по адресу: пер. Днепровский, 131 | Гкал/час | 0,526 | 0,526 | 4130,9 | ||
| 1.1.2 | Водноспортивного оздоровительного комплекса по адресу: ул. Вятская, 41-45 | Гкал/час | 0,920 | 0,920 | |||
| Всего инвестиций за период | 4130,9 | ||||||
| в том числе: | |||||||
| собственные источники | 4130,9 | ||||||
| в том числе: | |||||||
| средства, полученные от применения тарифов на подключение | 4130,9 | ||||||
| Обеспечение теплоснабжением вновь строящегося спортивного зала | 1.2 | Перекладка теплотрассы от котельной (ул. Туполева, 16) для подключения универсального спортивного зала по ул. Туполева, 2/2, Д = 325 мм | тр. м | 156 | 156 | 3924,3 | |
| Гкал/час | 0,310 | 0,310 | |||||
| Всего инвестиций за период | 3924,3 | ||||||
| в том числе: | |||||||
| собственные источники | 3924,3 | ||||||
| в том числе: | |||||||
| средства, полученные от применения тарифов на подключение | 3924,3 | ||||||
| Итого стоимость работ за период | 8055,2 | ||||||
| Итого инвестиций за период | 8055,2 | ||||||
| в том числе: | |||||||
| собственные источники | 8055,2 | ||||||
| в том числе: | |||||||
| средства, полученные от применения тарифов на подключение | 8055,2 | ||||||
| Финансовые потребности для реализации мероприятий Программы с учетом дополнительных налоговых платежей | 10069 |