Приложение к Постановлению от 22.03.2010 г № 425 Программа
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры белокалитвинского района» на 2010-2012 годы паспорт программы
Наименование Муниципальная долгосрочная целевая программа Программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Белокалитвинского района" на 2010-2012 годы Основание Областной закон от 07.12.2009 N 333-ЗС "Об областном для разработки бюджете на 2010 год" Программы Муниципальный Администрация Белокалитвинского района заказчик Программы Разработчики отдел реструктуризации угольной отрасли Программы и строительства Администрации Белокалитвинского района, отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района Основная цель повышение качества и надежности предоставления Программы коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Основные задачи модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, Программы повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, привлечение внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Сроки 2010-2012 годы реализации Программы Структура Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы Программы, "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры перечень Белокалитвинского района" на 2010-2012 годы: подпрограмм, 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее основных решения программными методами. направлений 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации и мероприятий Программы, целевые индикаторы и показатели. 3. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы. 4. Нормативное обеспечение Программы. 5. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации. 6. Оценка социально-экономической эффективности Программы. Приложение N 1 "Система программных мероприятий по реализации Программы". Приложение N 2 "Перечень объектов строительства и реконструкции в рамках мероприятий, запланированных к реализации в 2010 году". Программа не содержит подпрограмм. Мероприятия Программы: Модернизация и строительство объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и утилизации твердых бытовых отходов Белокалитвинского района. Реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и утилизации твердых бытовых отходов Белокалитвинского района. Капитальный ремонт, реконструкция и восстановление средств защиты объектов водоснабжения и водоотведения Белокалитвинского района в целях антитеррористической безопасности. Разработка проектно-сметной документации и проектно-изыскательские работы Исполнители отдел реструктуризации угольной отрасли Программы и строительства Администрации Белокалитвинского района; отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Белокалитвинского района; муниципальные образования, входящие в состав Белокалитвинского района; организации жилищно-коммунального комплекса Объемы 554334,1 тыс. руб., в том числе: и источники за счет средств федерального бюджета - 65537,3 тыс. финансирования руб., в том числе: Программы в 2010 году - 65537,3 тыс. руб.; в 2011 году - 0,0 тыс. руб.; в 2012 году - 0,0 тыс. руб.; за счет средств областного бюджета - 421244,8 тыс. руб., в том числе: в 2010 году - 35761,2 тыс. руб.; в 2011 году - 272446,5 тыс. руб.; в 2012 году - 113037,1 тыс. руб.; за счет средств местных бюджетов - 65743,0 тыс. руб., в том числе: в 2010 году - 5581,2 тыс. руб.; в 2011 году - 42520,1 тыс. руб.; в 2012 году - 17641,7 тыс. руб.; за счет средств внебюджетных источников - 1809,0 тыс. руб., в том числе: в 2010 году - 0,0 тыс. руб.; в 2011 году - 809,0 тыс. руб.; в 2012 году - 1000,0 тыс. руб. Финансирование мероприятий в объемах, предусмотренных Программой, осуществляется в рамках средств, предусмотренных в бюджетах всех уровней на очередной финансовый год. В течение реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению Ожидаемые Снижение уровня износа объектов коммунальной конечные инфраструктуры; результаты увеличение охвата населения централизованным реализации водоснабжением до 80 процентов; Программы повышение качества предоставления коммунальных услуг; улучшение экологической ситуации; создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств с целью финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Система Контроль за ходом реализации Программы осуществляет организации Администрация Белокалитвинского района в соответствии контроля с ее полномочиями, установленными федеральным за исполнением и областным законодательством Программы
1.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
1.1.Общие положения
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов за счет внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, максимальное использование всех доступных ресурсов, обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей.
Основными целями Программы являются повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
1.2.Характеристика проблемы
В настоящее время деятельность коммунального комплекса Белокалитвинского района характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, входящих в состав Белокалитвинского района, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.
Причинами возникновения этих проблем являются: высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, низкая эффективность существующей системы управления в коммунальном секторе.
Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет оперативной возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет 40-80 процентов. На начало 2010 года износ разводящих водопроводных сетей в муниципальных образованиях, входящих в состав Белокалитвинского района, составил около 70 процентов.
Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры даже минимальным потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения и водоотведения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам.
Утечки и неучтенный расход воды в системах водоснабжения составляют около 50 процентов. Одним из последствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения городских и сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.
В неудовлетворительном состоянии находятся очистные сооружения канализации, что приводит к сбросу практически неочищенных и необеззараженных сточных вод в водные объекты и на рельеф местности, загрязняя водоемы, почву и подземные воды.
Особую актуальность для Белокалитвинского района в последние годы приобрела проблема обеспечения экологически выдержанного и экономически выгодного обращения с твердыми бытовыми отходами. Для этого необходимо строительство новых полигонов для утилизации твердых бытовых отходов с целью минимизации негативного влияния на окружающую среду.
Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.
Общая ежегодная потребность в средствах на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Белокалитвинского района оценивается более чем в 100,0 млн. рублей. Такой объем инвестиций не может быть обеспечен только за счет инвестиционных составляющих тарифа и бюджетных вложений, требуется создание условий для привлечения внебюджетных источников. Поэтому основная система мер в рамках Программы направлена на формирование инвестиционной привлекательности коммунального сектора экономики Белокалитвинского района.
Одной из основных задач Программы является формирование условий, обеспечивающих вовлечение частных средств, в том числе заемных, в модернизацию объектов коммунального комплекса.
2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
Целью Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
В рамках выполнения Программы будут созданы условия, обеспечивающие вовлечение частных, в том числе заемных, средств в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.
Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги и привлечение внебюджетных источников в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры.
Программа основана на следующих базовых принципах:
финансирование проектов из разных источников, включая привлечение внебюджетных средств, в том числе заемных;
развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования.
Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Бюджетные средства направляются на выполнение инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа, а также со строительством новых объектов для замены объектов с высоким уровнем износа;
повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. Важным направлением является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе, включающее в себя разработку инвестиционных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры, утверждение тарифов на подключение к коммунальным сетям. Ключевым направлением является привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе частных компаний и формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса, что позволит улучшить качество управления и снизить риски частного инвестирования в коммунальную инфраструктуру;
привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе развития механизмов кредитования инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Сроки реализации мероприятий Программы - с 2010 по 2012 год.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы:
целевое снижение общего износа основных фондов коммунального сектора до уровня:
2011 год - 55 процентов;
2012 год - 50 процентов;
доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса:
2010 год - 75 процентов;
2011 год - 80 процентов;
2012 год - 85 процентов.
В результате осуществления указанных мероприятий должно быть достигнуто:
снижение общего износа основных фондов коммунального сектора в 2011 году до 55, к 2012 году - до 50 процентов;
увеличение доли частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, - в 2010 году до 75, к 2011 году - до 80 процентов от общего количества организаций коммунального комплекса, к 2012 году - до 85 процентов.
3.СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
3.1.Система программных мероприятий
Система программных мероприятий по реализации Программы приведена в приложении N 1.
3.2.Ресурсное обеспечение Программы
В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств федерального бюджета, средств областного и местных бюджетов, средств внебюджетных источников, в том числе средств организаций коммунального комплекса за счет взимания платы с застройщиков за подключение к коммунальным сетям.
Объемы финансирования Программы рассчитаны с учетом затрат, необходимых для достижения значений целевых индикаторов Программы. Объемы финансирования Программы по источникам и годам приведены в таблице.
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ
| Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Итого по Программе, в т.ч.: | 554334,1 | 106879,7 | 315775,6 | 131678,8 |
| средства федерального бюджета | 65537,3 | 65537,3 | 0,0 | 0,0 |
| средства областного бюджета | 421244,8 | 35761,2 | 272446,5 | 113037,1 |
| средства местных бюджетов | 65743,0 | 5581,2 | 42520,1 | 17641,7 |
| средства внебюджетных источников | 1809,0 | 0,0 | 809,0 | 1000,0 |
4.НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы не требует принятия дополнительных нормативно-правовых актов.
5.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
5.1.Механизм реализации Программы
Мероприятия Программы предусматривают осуществление мер по оказанию государственной поддержки проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на принципах государственно-частного партнерства.
Отбор проектов для включения в Программу осуществляется по следующим направлениям:
модернизация сетей и объектов водоснабжения, направленная на снижение аварийности, потерь в процессе производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов;
модернизация систем водоотведения, направленная на снижение аварийности, эксплуатационных расходов и повышение качества очистки стоков;
модернизация и строительство объектов электро- и теплоснабжения, направленные на снижение аварийности, потерь в процессе их производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов, закрытие и газификацию угольных и вынос подвальных котельных;
модернизация объектов коммунального комплекса, связанная с решением экологических задач.
5.2.Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Белокалитвинского района в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством.
6.ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе следующих индикаторов:
снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса.
Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить к 2012 году:
снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50 процентов;
повышение качества и надежности коммунальных услуг;
создание основы для участия частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры;
снижение экологической нагрузки, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки;
повышение энергоэффективности объектов коммунальной инфраструктуры.
Перечень объектов строительства и реконструкции в рамках мероприятий, запланированных к реализации в 2010 году, приведен в приложении N 2.