Приложение к Постановлению от 23.03.2010 г № 875 Программа
Долгосрочная целевая программа «Капитальный ремонт, строительство социально значимых объектов и оснащение муниципальных предприятий транспортом и специальной техникой в городе новочеркасске на 2010-2012 годы»
ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ
ОБЪЕКТОВ И ОСНАЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТОМ
И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ В ГОРОДЕ НОВОЧЕРКАССКЕ
НА 2010-2012 ГОДЫ"
Наименование Программы - долгосрочная целевая программа "Капитальный
ремонт, строительство социально значимых
объектов и оснащение муниципальных предприятий
транспортом и специальной техникой в городе
Новочеркасске на 2010-2012 годы" (далее -
Программа)
Инициатор разработки - Администрация города Новочеркасска
проекта Программы
Основание для разработки - распоряжение Администрации города
Программы (наименование, от 29.01.2010 N 6
номер и дата распоряжения
Мэра города)
Муниципальный заказчик - Департамент строительства и городского развития
(заказчик-координатор) Администрации города Новочеркасска
Разработчик Программы - Департамент строительства и городского развития
Администрации города Новочеркасска
Основная цель Программы - повышение уровня и качества жизни населения
г. Новочеркасска на основе повышения уровня
развития социальной инфраструктуры
и инженерного обустройства города
Основные задачи Программы - создание условий жизнеобеспечения и
функционирования образовательных учреждений;
улучшение материально-технического состояния
учреждений культуры;
улучшение экологической обстановки в городе;
повышение уровня и качества водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения;
строительство жилья для обеспечения граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий;
обеспечение муниципальных предприятий
коммунальной техникой;
содержание муниципального жилищного фонда;
поддержание в технически исправном состоянии
зданий, находящихся в муниципальной
собственности
Сроки и этапы реализации - Программа не имеет строгой разбивки на этапы,
Программы мероприятия реализуются на протяжении всего
срока реализации Программы 2010-2012 годов
Структура Программы, - мероприятия Программы сгруппированы по
перечень подпрограмм, следующим направлениям: проектирование,
основных направлений капитальный ремонт и строительство объектов
и мероприятий образования, культуры и искусства,
национальной экономики, коммунального
хозяйства, жилищного строительства,
приобретение техники
Исполнители Программы - Департамент строительства и городского развития
Администрации города Новочеркасска;
Управление образования Администрации города
Новочеркасска;
МУ Департамент городского хозяйства города
Новочеркасска
Объемы и источники - Финансирование Программы осуществляется за счет
финансирования Программы средств областного бюджета и бюджета города
Новочеркасска (далее - местный бюджет) в
соответствии с утвержденными бюджетными
ассигнованиями на очередной финансовый год в
установленном порядке. Общий объем
финансирования мероприятий Программы составляет
514206,1 тыс. рублей. За счет средств местного
бюджета - 257691,6 тыс. рублей, в том числе:
2010 год - 64896,0 тыс. рублей,
2011 год - 95006,5 тыс. рублей,
2012 год - 97789,1 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы в 2011-2012
годах за счет средств областного бюджета будет
определяться при формировании соответствующего
бюджета
Ожидаемые конечные - повышение в области медико-социальной помощи
результаты реализации обеспеченности и доступности амбулаторно-
Программы поликлинической и стационарной медицинской
помощи
Целевые индикаторы и - объем капитальных вложений, предусмотренных на
показатели капитальный ремонт образовательных учреждений
из расчета на 1000 жителей города;
общая площадь капитально отремонтированных
образовательных учреждений;
объем капитальных вложений, предусмотренных на
капитальный ремонт объектов культуры;
объем капитальных вложений, предусмотренных на
строительство объектов для улучшения
экологической ситуации;
ввод в эксплуатацию объектов для улучшения
экологической ситуации;
объем капитальных вложений, предусмотренных на
строительство газопроводов;
объем капитальных вложений, предусмотренных на
развитие инженерных сетей;
объем капитальных вложений, предусмотренных на
строительство и реконструкцию объектов
теплоэнергетики;
площадь объектов жилищного строительства,
введенных в эксплуатацию;
объем капитальных вложений, предусмотренных на
жилищное строительство;
объем капитальных вложений, предусмотренных на
обеспечение муниципальных предприятий
коммунальной техникой;
объем капитальных вложений, предусмотренных на
капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда;
объем капитальных вложений, предусмотренных на
поддержание в технически исправном состоянии
зданий, находящихся в муниципальной
собственности
Система организации - реализация Программы контролируется
контроля за исполнением Администрацией города Новочеркасска.
Программы Департамент строительства и городского развития
Администрации города Новочеркасска
ежеквартально готовит информацию о ходе и
результатах реализации Программы и представляет
ее в отдел экономического анализа, финансовых
ресурсов и инвестиций Администрации городаРаздел 1.Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование необходимости ее решения программными методами
Важнейшими стратегическими ресурсами развития полноценного, здорового общества и отдельного человека, которые не только зависят от социальной системы, но и сами активно воздействуют на различные стороны и сферы общественной жизни, являются здравоохранение, образование, культура, спорт и жилищно-коммунальное хозяйство.
Анализ обобщенных экономических показателей развития системы образования за 2002-2008 годы свидетельствует о стабилизации положения в сфере образования города. На сегодняшний день в городе функционирует 82 муниципальных образовательных учреждения, в том числе 21 общеобразовательная школа, 45 детских садов.
По состоянию на 01.01.2010 детские сады посещало 5527 детей, что составляет 66,1% охвата дошкольным образованием от общего количества детей, проживающих в городе. На учете в Управлении образования для получения мест в дошкольных общеобразовательных учреждениях состоит более 2100 детей.
В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие системы образования, требующих неотложного решения:
недостаточное количество мест в дошкольных образовательных учреждениях;
несоответствие санитарно-технического состояния части объектов образования современным требованиям образовательного процесса;
недостаточное обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений и безопасности жизнедеятельности участников образовательного процесса.
Сфера культуры и искусства города Новочеркасска представлена 14 муниципальными учреждениями культуры, из них:
Дома культуры - 4 единицы;
школы искусств - 6 единиц;
театр - 1 единица;
централизованная библиотечная система (10 филиалов) - 1 единица;
концертные организации - 2 единицы.
В данный момент существует необходимость в строительстве нового здания Дома культуры в мкр. Татарка взамен существующего аварийного здания. Организация и проведение общегородских мероприятий осложнены отсутствием отдельного здания у МУ "Городской Дом культуры", а вместе с этим и отсутствием репетиционной площадки для коллективов города. Техническое состояние и недостаточное обеспечение противопожарной безопасности некоторых объектов Управления культуры требуют капитальных вложений, направленных на капитальный ремонт и реконструкцию.
Абзацы седьмой - десятый исключены
Наряду с образованием немаловажную роль для развития и полноценной жизни общества имеет наличие комфортных условий для проживания человека, обеспечение которых возможно при условии позитивных изменений в жилищно-коммунальном комплексе.
На сегодняшний день основными организациями коммунального комплекса, осуществляющими эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории города являются: ОАО "Ростовэнерго", филиал ОАО "Донэнерго" НМЭС, ООО "Ростоврегионгаз", ОАО "Новочеркасскгоргаз", МУП "Тепловые сети", МУП "Горводоканал", МУП ЖКХ "Октябрьский", МУП РЭУ ЖКХ.
Протяженность сетей электроснабжения составляет 1282,43 км, сетей уличного освещения - 360,9 км. В собственности газораспределительной организации ОАО "Новочеркасскгоргаз" находится 1020,6 км газовых сетей, уровень газификации составляет 87%.
Теплоэнергетический комплекс города представлен 107 котельными различной формы собственности, в том числе 62 - муниципальными. Для транспортировки тепловой энергии используется 252,6 тр. км сетей теплоснабжения, в том числе находящихся на балансе муниципальных предприятий - 122,6 тр. км.
Для обеспечения потребителей города услугами водоснабжения и водоотведения используется 500,7 км и 247,9 км сетей соответственно. Производительность водопроводных очистных сооружений - 7510 куб. м/час, канализационных очистных сооружений - 3620 куб. м/час.
Состояние коммунального комплекса города характеризуется следующим образом:
из общего количества оборудования и сетей инженерной инфраструктуры города 60% выработали полностью нормативный ресурс;
большой износ оборудования, ветхие сети, низкий КПД морально и физически устревших котлов привели к увеличению расхода первичных энергоресурсов относительно нормативных;
тепловые потери при выработке, транспортировке и потреблении тепловой энергии составляют до 36% (при нормативе - 8-10%);
физический износ тепловых сетей составляет 80%;
в городе эксплуатируются сети водоснабжения с износом 72%, в том числе 15% водопроводных сетей сегодня не пригодны к эксплуатации.
Предприятия коммунального комплекса не располагают необходимым количеством транспорта и специальной техники для осуществления оперативной ликвидации возникающих аварийных ситуаций и выполнения плановых работ на объектах.
Масштабность проблем, с которыми на современном этапе столкнулась Администрация города, является отсутствие опережающего развития коммунальной инфраструктуры для обеспечения увеличения объемов жилищного строительства на территории города. Строительство новых современных объектов коммунальной инфраструктуры и модернизация старых станет основной составляющей в решении данной проблемы. В этой связи одним из основных пунктов Программы должен стать раздел капитальный ремонт и строительство коммунальной инфраструктуры.
Вместе с тем для создания комфортных условий для жизни человека необходима организация качественной и своевременной уборки города. Количество имеющихся в городе специализированных средств для уборки города и их техническое состояние не позволяет своевременно и качественно убирать территорию города от снега и бытового мусора.
Несвоевременная уборка снега приводит к авариям на дорогах, травмам, возникают пробки, создаются неудобства для передвижения участников дорожного движения. Несвоевременная уборка бытового и крупногабаритного мусора приводит к захламлению и загрязнению городских территорий, создает условия для размножения грызунов и насекомых, являющихся разносчиками различных заболеваний, а также источником загрязнения окружающей среды. Приобретение техники позволит улучшить экологическую ситуацию в городе, уменьшить травматизм и гибель людей, улучшить условия проживания жителей города.
Сегодня очевидно, что развитие социальной сферы в городе Новочеркасске требует комплексного и системного подхода. И первоначальным шагом к этому является реализация долгосрочной целевой программы.
Раздел 2.Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации городской долгосрочной целевой программы, а также целевые индикаторы и показатели
2.1.Основной целью Программы является повышение уровня и качества жизни населения г. Новочеркасска на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства города.
2.2.Для достижения указанной цели предполагается решить следующие задачи:
абзацы второй - третий исключены
создать условия жизнеобеспечения и функционирования образовательных учреждений;
улучшить материально-техническое состояние учреждений культуры;
абзац шестой исключен
улучшить экологическую ситуацию в городе;
повысить уровень и качество предоставляемых услуг в части водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения;
улучшить жилищные условия населения города;
обеспечить муниципальные предприятия коммунальной техникой.
(абзац десятый введен постановлением Администрации г. Новочеркасска от 17.08.2010 N 2066)
2.3.При разработке Программы в качестве базовых показателей определены показатели, приведенные в приложении N 2.
Раздел 3.Система программных мероприятий
Перечень программных мероприятий, планируемых к реализации в период 2010-2012 гг., представлен в приложении N 1 к Программе.
Раздел 4.Ресурсное обеспечение городской долгосрочной целевой программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 514206,1 тыс. рублей. Объем финансирования по годам указан в таблице.
Объем финансирования Программы в 2011-2012 годах за счет средств областного бюджета будет определяться при формировании соответствующего бюджета.
(тыс. рублей)
| Источники финансирования | Всего | В том числе по годам | ||
| 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Местный бюджет | 257691,6 | 64896,0 | 95006,5 | 97789,1 |
| Областной бюджет | 256514,5 | - | 75091,2 | 181423,3 |
| Всего: | 514206,1 | 64896,0 | 170097,7 | 279212,4 |
Целесообразность бюджетных инвестиций в объекты капитального ремонта и строительства собственности города Новочеркасска основывалась на следующих показателях:
1.Социальной эффективности, отражающей относительное увеличение обеспеченности населения бюджетными услугами или другими благами, определяющими качество жизни населения, вследствие реализации инвестиционного проекта.
2.Непосредственном результате, отражающем абсолютное изменение численности определенной категории и/или группы получателей услуг, либо изменении загрузки объекта вследствие реализации инвестиционного проекта.
3.Эксплуатационных расходах будущих периодов - расходах бюджета города, возникающих в связи с необходимостью обеспечения функционирования объекта, созданного в ходе реализации инвестиционного проекта.
Раздел 5.Механизм реализации городской долгосрочной целевой программы
Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города от 07.04.2009 N 740 "О порядке разработки, формирования и реализации городских долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ".
Заказчик Программы осуществляет мониторинг программных мероприятий, представляет отчеты о реализации Программы в отдел экономического анализа, финансовых ресурсов и инвестиций Администрации города, при наличии неиспользованных средств перераспределяет их без увеличения общей суммы расходов на реализацию программных мероприятий.
Заказчик Программы в ходе ее реализации взаимодействует с органами исполнительной власти и иными организациями города в целях обеспечения выполнения мероприятий Программы в полном объеме.
Процесс реализации Программы будет осуществляться исполнителем в сроки, указанные в Программе. Участие в реализации Программы юридических лиц будет осуществляться на конкурсной основе с последующим заключением государственных контрактов в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Раздел 6.Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий реализации городской долгосрочной целевой программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
произвести капитальный ремонт 3 детских садов и 1 школы (2010 год - 1 школа; 2011 год - 1 детский сад; 2012 год - 2 детских сада);
произвести в 2011 году капитальный ремонт 3 филиалов библиотечной сети;
построить в 2012 году 2 объекта газоснабжения;
приобрести в 2010 году 36 единиц техники.
Управляющий делами
В.Н.ЛАГОША