Приложение к Постановлению от 23.03.2010 г № 875 Программа
Городская долгосрочная целевая программа «Капитальный ремонт, строительство социально значимых объектов и оснащение муниципальных предприятий транспортом и специальной техникой в городе новочеркасске на 2010-2015 годы» паспорт программы
Наименование - городская долгосрочная целевая программа "Капитальный Программы ремонт, строительство социально значимых объектов и оснащение муниципальных предприятий транспортом и специальной техникой в городе Новочеркасске на 2010-2015 годы" (далее - Программа) Инициатор - Администрация города разработки проекта Программы Основание для - распоряжение Администрации города от 29.01.2010 N 6 разработки Программы Муниципальные - Департамент строительства и городского развития заказчики Администрации города (далее - ДСГР); Программы Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города (далее - КУМИ) Разработчик - ДСГР Программы Координатор - ДСГР Программы Основная цель - повышение уровня и качества жизни населения Программы посредством развития социальной сферы города Основные задачи - улучшение экологической обстановки в городе; Программы повышение уровня газоснабжения населения города; строительство и капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения к объектам муниципальной собственности; строительство жилья для обеспечения граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; обеспечение муниципальных предприятий коммунальной техникой; поддержание в технически исправном состоянии объектов, находящихся в муниципальной собственности Сроки и этапы - Программа не имеет строгой разбивки на этапы, реализации мероприятия реализуются на протяжении всего срока Программы реализации Программы (2010-2015 годы) Структура - Раздел 1. Содержание проблемы, анализ причин ее Программы возникновения, обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки, целевые индикаторы и показатели Программы. Раздел 3. Система программных мероприятий. Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы. Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы. Раздел 6. Оценка эффективности социально- экономических результатов реализации Программы. Приложение 1. Целевые показатели Программы. Приложение 2. Перечень программных мероприятий, планируемых к реализации в период 2010-2015 годов. Приложение 3. Методика оценки эффективности реализации Программы Исполнители - Администрация города; Программы Городская Дума; Финансовое управление Администрации города (далее - ФУ); КУМИ; ДСГР; Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации города (далее - ДЖКХ) Объемы и источники - финансирование Программы осуществляется за счет финансирования средств бюджета города Новочеркасска (далее - местный Программы бюджет) в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 171577,1 тыс. рублей, в том числе: на 2010 год - 80851,1 тыс. рублей; на 2011 год - 38566,0 тыс. рублей; на 2012 год - 19362,0 тыс. рублей; на 2013 год - 0,0 тыс. рублей; на 2014 год - 0,0 тыс. рублей; на 2015 год - 32798,0 тыс. рублей Ожидаемые конечные - 1. Рекультивация полигона твердых бытовых отходов результаты площадью 79220,0 кв. м. реализации 2. Строительство сети газоснабжения протяженностью Программы 9093,4 м. 3. Ремонт и строительство сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения к объектам муниципальной собственности общей протяженностью 305,0 м. 4. Подготовка 55 проектов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов для дальнейшего выполнения работ. 5. Приобретение коммунальной техники для муниципальных организаций в количестве 40 единиц. 6. Ремонт 11 объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности. 7. Выполнение одного мероприятия по сохранению исторических планировочных решений площади Ермака Система - контроль за выполнением Программы возлагается на организации заместителя главы Администрации города, курирующего контроля за вопросы строительства и жилищно-коммунального исполнением хозяйства. ДСГР ежеквартально готовит информацию Программы о ходе и результатах реализации Программы и представляет ее в отдел экономического анализа, финансовых ресурсов и инвестиций Администрации города
Раздел 1.Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование необходимости ее решения программными методами
Важнейшими стратегическими ресурсами развития полноценного, здорового общества и отдельного человека, которые не только зависят от социальной системы, но и сами активно воздействуют на различные стороны и сферы общественной жизни, являются здравоохранение, образование, культура, спорт и жилищно-коммунальное хозяйство.
Немаловажную роль для развития и полноценной жизни общества имеет наличие комфортных условий для проживания человека, обеспечение которых возможно при условии позитивных изменений в жилищно-коммунальном комплексе.
Нормативные объемы капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности, на протяжении многих лет финансово не обеспечивались. Техническое состояние некоторых зданий, объектов и сооружений требуют безотлагательного комплексного обследования с выполнением соответствующих заключений, проектной документации и ремонта. В связи с тем, что проблема является не только технической, но и социальной, и экономической, решать ее необходимо в рамках Программы.
Организации коммунального комплекса не располагают необходимым количеством транспорта и специальной техники для осуществления оперативной ликвидации возникающих аварийных ситуаций и выполнения плановых работ на объектах.
Вместе с тем для создания комфортных условий для жизни человека необходима организация качественной и своевременной уборки города. Количество имеющихся в городе специализированных средств для уборки города и их техническое состояние не позволяет своевременно и качественно убирать территорию города от снега и бытового мусора.
Несвоевременная уборка снега приводит к авариям на дорогах, травмам, возникают пробки, создаются неудобства для передвижения участников дорожного движения. Несвоевременная уборка бытового и крупногабаритного мусора приводит к захламлению и загрязнению городских территорий, создает условия для размножения грызунов и насекомых, являющихся разносчиками различных заболеваний, а также источником загрязнения окружающей среды. Приобретение техники позволит улучшить экологическую ситуацию в городе, уменьшить травматизм и гибель людей, улучшить условия проживания жителей города.
В целях воссоздания архитектурного облика площади Ермака и ее благоустройства с учетом проекта зон охраны памятников истории и культуры постановлением Мэра города от 18.12.2007 N 3120 принято решение об изъятии путем выкупа для муниципальных нужд помещений, находящихся в охранной зоне Вознесенского кафедрального войскового Собора, в здании по адресу: площ. Ермака, 1а, принадлежащих на праве частной собственности физическим лицам.
Сегодня очевидно, что развитие социальной и коммунальной сфер в городе Новочеркасске требует комплексного и системного подхода. Первоначальным шагом к этому является реализация Программы.
Раздел 2.Основные цели, задачи, сроки, целевые индикаторы и показатели программы
Основной целью Программы является повышение уровня и качества жизни населения города Новочеркасска посредством развития социальной и коммунальной сфер.
Для достижения указанной цели предполагается решить следующие задачи:
улучшение экологической обстановки в городе;
повышение уровня газоснабжения населения города;
строительство и капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения к объектам муниципальной собственности;
обеспечение муниципальных организаций специальной техникой;
поддержание в технически исправном состоянии зданий, строений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности.
При разработке Программы в качестве базовых показателей определены целевые показатели, приведенные в приложении 1.
Раздел 3.Система программных мероприятий
Система программных мероприятий состоит из 7 задач. Перечень программных мероприятий, планируемых к реализации в период 2010-2015 годов, представлен в приложении 2.
Раздел 4.Ресурсное обеспечение программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке. Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 171577,1 тыс. рублей. Объем финансирования по годам указан в таблице.
Таблица
| Источники финансирования | Всего, тыс. рублей | В том числе по годам, тыс. рублей | |||||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||
| Местный бюджет | 171577,1 | 80851,1 | 38566,0 | 19362,0 | 0,0 | 0,0 | 32798,0 |
Раздел 5.Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации программы
Управление реализацией мероприятий Программы возлагается на руководителя ДСГР, который несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и ее конечные результаты, за рациональное использование выделенных на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.
Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
В случае внесения в отчетном периоде изменений в Программу ДСГР представляет копии документов, свидетельствующих о внесении соответствующих изменений.
ДСГР обеспечивает подготовку следующей информации:
ежегодные сведения о ходе реализации Программы, а также об обеспечении соответствия результатов реализации Программы информации, представляемой ежегодно в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования;
ежегодные, в установленном порядке, предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программно-целевыми мероприятиями, предложения по уточнению затрат по программным мероприятиям и обоснования предлагаемых изменений;
уточнения по объемам и источникам финансирования мероприятий Программы;
целевые индикаторы и показатели для мониторинга реализации программных мероприятий, ежеквартальную отчетность о реализации Программы;
бюджетные заявки на соответствующий финансовый год по финансированию Программы.
Контроль за выполнением Программы возлагается на заместителя главы Администрации города, курирующего вопросы строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы ДСГР осуществляет сбор информации о ходе реализации мероприятий от исполнителей Программы.
На основе полученной информации ДСГР представляет в отдел экономического анализа, финансовых ресурсов и инвестиций Администрации города (далее - ОЭА):
ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию о ходе выполнения Программы по форме в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации городских долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации города от 27.04.2011 N 675 "О порядке принятия решений о разработке городских долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации и оценки эффективности их реализации";
ежегодно, в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, отчет о реализации Программы, который должен содержать:
общий объем фактически произведенных расходов, всего и, в том числе, по источникам финансирования;
перечень завершенных в течение года мероприятий Программы;
перечень не завершенных в течение года мероприятий Программы;
анализ реализации программных мероприятий, причины несвоевременного завершения программных мероприятий и неосвоения финансовых средств;
предложения по привлечению дополнительных источников финансирования, увеличению эффективности при достижении программных целей и прекращению дальнейшей реализации Программы.
ДСГР представляет по запросу ОЭА статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы.
Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением Администрации города, проект которого вносит координатор Программы.
Раздел 6.Оценка эффективности социально-экономических результатов реализации программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
выполнить рекультивацию полигона твердых бытовых отходов площадью 79220,0 кв. м;
построить сети газоснабжения протяженностью 9093,4 м;
отремонтировать и построить сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения к объектам муниципальной собственности общей протяженностью 305,0 м;
приобрести коммунальную технику для муниципальных организаций в количестве 40 единиц;
отремонтировать 11 объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности;
подготовить 55 проектов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов для дальнейшего выполнения работ.
Оценка эффективности реализации Программы производится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в приложении 3.