Приложение к Постановлению от 29.07.2010 г № 1153 Паспорт
Паспорт долгосрочной городской целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе новошахтинске на 2011-2015 годы»
| Наименование Программы | Долгосрочная городская целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2011-2015 годы" (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Администрации города Новошахтинска от 11.03.2010 N 168 "О разработке Городской долгосрочной целевой программы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2010-2012 годы"; постановление Администрации Ростовской области от 27.11.2009 N 626 "Об утверждении Областной долгосрочной программы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2010-2014 годы" |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация города Новошахтинска |
| Разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Новошахтинска |
| Основная цель Программы | Развитие современной и эффективной автомобильнодорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение пассажиро- и грузодвижения и снижение транспортных издержек в экономике |
| Задачи Программы | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет капитального ремонта автомобильных дорог; увеличение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением их пропускной способности; обеспечение и улучшение условий движения автотранспорта при сезонной эксплуатации автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет содержания дорог; улучшение комфортности движения жителей многоквартирных домов |
| Сроки реализации Программы | 2011-2015 годы |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий Программы | Структура Программы: Паспорт долгосрочной городской целевой программы "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в городе Новошахтинске на 2011-2015 годы". Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые показатели. Раздел 3. Система программных мероприятий. Раздел 4. Нормативное обеспечение. Раздел 5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления и контроль за ходом ее реализации. Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы. Приложение N 1. Целевые показатели Программы. Приложение N 2. Система программных мероприятий. Приложение N 3. Методика оценки эффективности реализации Программы. Программа не имеет подпрограмм, мероприятия делятся по следующим направлениям: 1. Направление. Проведение капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них. 2. Направление. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. 3. Направление. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них. 4. Направление. Мероприятия по ремонту дворовых территорий |
| Исполнитель Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Новошахтинска |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет в 2011-2015 годах 520000,502 тыс. руб., в том числе по годам реализации Программы: 2011 год - 51131,300 тыс. руб.; 2012 год - 91862,902 тыс. руб.; 2013 год - 109724,500 тыс. руб.; 2014 год - 141697,900 тыс. руб.; 2015 год - 125583,900 тыс. руб. Объем финансирования Программы из бюджета города 70565,002 тыс. руб., в том числе по годам реализации Программы: 2011 год - 7618,600 тыс. руб.; 2012 год - 12015,602 тыс. руб.; 2013 год - 14619,800 тыс. руб.; 2014 год - 19388,200 тыс. руб.; 2015 год - 16922,800 тыс. руб. Объем финансирования Программы из областного бюджета - 449435,500 тыс. руб., в том числе по годам реализации Программы: 2011 год - 43512,700 тыс. руб.; 2012 год - 79847,300 тыс. руб.; 2013 год - 95104,700 тыс. руб.; 2014 год - 122309,700 тыс. руб.; 2015 год - 108661,100 тыс. руб. Объемы средств областного бюджета и бюджета города для финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с областным законом об областном бюджете и решением Новошахтинской городской Думы на соответствующий финансовый год |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (целевые показатели) | Протяженность участков автомобильных дорог муниципального значения, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований, достигнет 25,8 км; увеличится протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения за счет строительства и реконструкции на 1,35 км; улучшение качества оказываемых услуг в результате применения коммунальной техники при сезонной эксплуатации автомобильных дорог |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация города Новошахтинска |
Раздел 1Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами автомобильный транспорт, как один из самых распространенных мобильных видов транспорта, требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно: автомобильные дороги - это линейные сооружения, очень материалоемкие, трудоемкие, а следовательно, требующие больших финансовых затрат; в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам.
В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 367,8 км, в том числе протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием - 268,9 км. Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:
капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;
строительство и модернизация автомобильных дорог - строительство или осуществляемая посредством реконструкции либо капитального ремонта модернизация автомобильных дорог - линейных объектов недвижимого имущества, включающих в себя, в том числе, земельные участки и функционально связанные между собой конструктивные элементы и инженерные сооружения, а также здания, строения, защитные и декоративные лесонасаждения и устройства, другие дорожные сооружения специального назначения для обслуживания автомобильных дорог, являющиеся их неотъемлемой технологической частью.
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по капитальному ремонту и строительству дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.
Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.
Доля автомобильных дорог муниципального значения (общего пользования) в городе Новошахтинске, не отвечающих нормативным требованиям, в 2011 году составляла 83,2%.
Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог, а также отсутствие коммунальной техники для сезонной эксплуатации приводит к росту уровня аварийности и снижению пропускной способности на сети автомобильных дорог общего пользования.
60% протяженности автомобильных дорог муниципального значения и искусственных сооружений на них требуют увеличения прочностных характеристик из-за ускоренной деградации дорожных конструкций и снижения сроков службы между ремонтами вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых автомобилей и автопоездов.
Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования города Новошахтинска позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.
Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:
риском ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;
риском превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренного роста цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования.
Раздел 2Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы, а также целевые показатели цели и задачи, сроки и этапы реализации программы приведены в паспорте настоящей программы.
Целевые показатели Программы приведены в приложении N 1 к настоящей Программе.
Раздел 3Система программных мероприятий система программных мероприятий состоит из четырех направлений, которые приведены в паспорте настоящей программы.
Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования приведена в приложении N 2 к настоящей Программе.
Раздел 4Нормативное обеспечение разработка и принятие нормативных правовых актов для достижения цели и реализации программы не требуются.
Раздел 5Механизм реализации программы, включая организацию управления и контроль за ходом ее реализации реализация программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), условий, порядка и правил, утвержденных федеральными и областными нормативными правовыми актами.
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города вносит изменения в постановления Администрации города по мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке согласно Регламенту работы Администрации города.
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города в соответствии с постановлением Администрации города от 30.07.2012 N 755 "О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных городских целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных городских целевых программ" направляет в отдел экономики Администрации города:
ежеквартально (за I-III кварталы соответственно), до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий;
ежегодно, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, оперативный отчет о реализации Программы за год (за весь период реализации Программы) и информацию об оценке эффективности Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Новошахтинска.
Раздел 6Оценка эффективности реализации программы оценка эффективности программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по годам и этапам в течение всего срока реализации Программы.
Для проведения оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели, содержащиеся в паспорте Программы и докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств.
В процессе оценки эффективности реализации Программы осуществляется сопоставление достигнутых показателей с целевыми индикаторами, содержащимися в паспорте Программы и докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в приложении N 3 к настоящей Программе.
Управляющий делами
Администрации города
Ю.А.ЛУБЕНЦОВ