Приложение к Постановлению от 31.08.2010 г № 819 Программа
Муниципальная долгосрочная целевая программа развития и сохранения культуры и искусства белокалитвинского района на 2011-2013 годы
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Цель Программы 1. Создание единого культурного пространства. 2. Создание условий для сохранения культурного потенциала Белокалитвинского района и культурного наследия, традиционного для региона. 3. Реализация приоритетов государственной и муниципальной культурной политики Задачи Программы 1. Доступ к культурным ценностям для жителей всех поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, в том числе представителей разных социальных групп. 2. Сохранение объектов культурного наследия (памятников культуры, истории и архитектуры). 3. Обеспечение условий для развития народного творчества. 4. Укрепление межнациональных отношений, утверждение толерантности среди жителей Белокалитвинского района. 5. Развитие традиционной казачьей культуры на основе преемственности подрастающим поколением. 6. Воспитание патриотизма, любви к своей Родине Сроки реализации 2011-2013 годы Программы Основные мероприятия 1. Работа по реорганизации управления деятельностью Программы учреждений культуры в ходе реализации ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 2. Совершенствование оказания культурных услуг населению. 3. Сохранение и развитие традиционной казачьей культуры и самодеятельного народного творчества. 4. Поддержка молодых дарований и сохранение системы художественного образования детей. 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Исполнители основных Отдел культуры Администрации Белокалитвинского мероприятий Программы района, учреждения культуры Постановлением Администрации Белокалитвинского района от 28.12.2012 N 1901 в пункте "Объемы и источники финансирования Программы": цифры "354527,7" заменены на "352619,6", цифры "106689,9" заменены на "104781,8". Объемы и источники Финансирование программных мероприятий финансирования осуществляется за счет средств местного, областного бюджетов, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов Белокалитвинского района на очередной финансовый год, и внебюджетных средств. Объем средств, необходимый для финансирования Программы, составляет 221791,6 тыс. руб., в том числе: 2011 год - 105265,0 тыс. рублей; 2012 год - 56697,6 тыс. рублей; 2013 год - 659829,0 тыс. рублей Ожидаемые конечные 1. Создание современной культурно-досуговой среды результаты реализации в поселениях, входящих в состав Белокалитвинского Программы района. 2. Сохранение и развитие богатого самобытного культурного наследия Белокалитвинского района (книжный фонд, традиционная народная культура, памятники истории, культуры и археологии, система дополнительного художественного образования и эстетического воспитания детей). 3. Утверждение чувства патриотизма в духе продолжения лучших традиций донского казачества. 4. Развитие социальной активности населения, расширение возможностей для реализации творческого потенциала личности Контроль Контроль за реализацией Программы осуществляет за исполнением начальник отдела культуры Администрации Программы Белокалитвинского района
2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", государственной Программой патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2006-2010 гг., Областным законом от 07.10.2004 N 177-ЗС "О культуре", Областным законом от 07.10.2004 N 178-ЗС "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области", Областной долгосрочной программой "Культура Дона (2010-2012 годы)".
Программа определяет стратегию развития культуры в районе с учетом социально-культурных особенностей региона, его духовного потенциала, намечает цели и приоритетные направления в социально-экономической ситуации.
Программа сохраняет преемственность к ранее принятым программам развития и сохранения культуры и искусства Белокалитвинского района. Многое из намеченного за эти годы удалось реализовать.
В ходе выполнения программ были проведены ремонты зданий учреждений культуры: Белокалитвинского историко-краеведческого музея (далее - историко-краеведческий музей), Белокалитвинской детской школы искусств (далее - ДШИ), Дворца культуры им. Чкалова, ДК п. Шолоховский, ДК п. Синегорский; произведена газификация котельных ДШИ и историко-краеведческого музея; переведена в новое здание из аварийного детская библиотека им. Гайдара, приобретена автомашина "Газель" для агиткультбригады отдела культуры с целью обслуживания отдаленных и малонаселенных хуторов района, не имеющих стационарных учреждений культуры; установлены камеры наружного наблюдения в ДК им. Чкалова и ДК п. Заречный.
В целях развития и сохранения народной культуры открыта картинная галерея, сохранены 12 и созданы два новых самодеятельных творческих коллектива с присвоенным званием "народный", обновлены сценические костюмы ряду коллективов самодеятельного народного творчества, приобретены музыкальные инструменты и аппаратура в учреждения культуры района для повышения уровня оказываемых культурных услуг.
Проведена паспортизация объектов культурного наследия, создан реестр памятников Великой Отечественной войны Белокалитвинского района, который внесен в каталог памятников ВОВ Ростовской области.
Значительно улучшилось финансирование комплектования библиотек. Начата компьютеризация библиотек района, подключение к сети Интернет, издан библиотечный справочник "Что читать о Белой Калитве".
Улучшилась материально-техническая база историко-краеведческого музея, приобретена современная техника и оборудование для совершенствования поисковой, учетной, экспозиционной работы.
Возобновлена работа киноустановок. Продолжено кинообслуживание населения.
Однако не все программные идеи удалось полностью реализовать. Необходимо дальнейшее содействие развитию культуры программными методами на всех уровнях административного управления.
3.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Выбор целей Программы основывается на статьях 29 и 44 Конституции Российской Федерации, стратегических целях социально-экономического развития Белокалитвинского района.
Исходя из этого, целями Программы являются:
1.Формирование единого культурного пространства. Для достижения этой цели в рамках Программы предполагается решение следующих задач:
- выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, информации, культурным ценностям;
- представление населению музейных коллекций, традиционной народной культуры.
Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за счет:
организации гастрольной деятельности профессиональных коллективов;
открытия новых экспозиций, выставок в музее;
пополнения библиотечных и музейных фондов;
проведения фестивалей, конкурсов, праздников, культурных акций;
перевода части информационных ресурсов библиотек, историко-краеведческого музея в электронную форму.
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по публичному представлению музейных предметов и музейных коллекций, хранение, учет и пополнение музейного фонда позволят достичь следующих результатов:
2011 год:
проведение 3 выставок,
доведение числа посещений до 4920 человек в год,
доведение числа экскурсионных посещений до 3510 человек в год;
2012 год:
проведение 3 выставок,
доведение числа посещений до 4940 человек в год,
доведение числа экскурсионных посещений до 3520 человек в год;
2013 год:
проведение 3 выставок,
доведение числа посещений до 4960 человек в год,
доведение числа экскурсионных посещений до 3530 человек в год.
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальной библиотекой при оказании услуг по библиотечному обслуживанию населения позволят достичь следующих результатов:
2011 год:
выдать пользователям 891800 экземпляров,
увеличить число пользователей до 44470 человек,
увеличить количество посещений до 369430 человек;
2012 год:
выдать пользователям 891805 экземпляров,
увеличить число пользователей до 44473 человек,
увеличить количество посещений до 369450 человек;
2013 год:
выдать пользователям 896264 экземпляров,
увеличить число пользователей до 44475 человек,
увеличить количество посещений до 371297 человек.
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по организации и проведению мероприятий по поддержке народного творчества и культуры позволят провести:
2010 - 2945 мероприятий,
2011 - 2947 мероприятий,
2012 - 2950 мероприятий.
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по услугам клубного типа позволят достичь:
довести число клубных формирований до 102 единиц;
увеличить число участников этих формирований:
2011 - 1832 человек,
2012 - 1835 человек,
2013 - 1840 человек.
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по услугам дополнительного образования детей художественного профиля позволят достичь следующих результатов:
2011 - 1147 учеников,
2012 - 1147 учеников,
2013 - 1147 учеников.
Общий объем финансирования Программы в 2011-2013 гг. составит 183737,7 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района о бюджете Белокалитвинского района на 2010 год.
2.Создание условий для сохранения культурного потенциала Белокалитвинского района и культурного наследия, традиционного для региона.
В основе успешного развития отрасли лежит человеческий фактор. В сфере культуры этот фактор имеет особое значение.
Для достижения этой цели предполагается решение ряда задач:
переподготовка кадров учреждений культуры, оказание методической помощи;
выявление и поддержка творческой молодежи.
Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за счет:
исполнения муниципального задания по оказанию коллективных услуг;
проведения конкурсов, смотров, семинаров;
оказания методической помощи работникам отрасли;
поддержки самодеятельных коллективов в части участия в конкурсах, фестивалях, проводимых в области.
Программа ориентирована на последовательное реформирование отрасли и призвана обеспечить:
- гарантированную поддержку деятельности учреждений культуры как некоммерческих учреждений; способствование участию граждан в культурной жизни;
- эффективное использование культурного наследия района в деле духовного воспитания граждан;
- обеспечение условий для доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам государственных музейных и библиотечных фондов, включение района в информационное пространство области, страны;
- внедрение инновационных форм и методов в организации оказания культурных услуг населению;
- повышение роли культуры в социуме, формирование социально активной личности, защиту социально уязвимых категорий граждан;
- концентрацию бюджетных средств на приоритетных направлениях развития культуры в районе.
Программа рассчитана на период с 2011 по 2013 год.
Неотъемлемой частью Программы являются мероприятия по обеспечению Программы развития и сохранения культуры и искусства Белокалитвинского района на 2011-2013 годы.
Постановлением Администрации Белокалитвинского района от 28.12.2012 N 1901 в разделе 3 "Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы" во втором абзаце цифры "354527,7" заменены на "352619,6", в четвертом абзаце цифры "270634,7" заменены на "270278,7", цифры "79320,6" заменены на "77793,4", заменены цифры "2111,5" на "2311,7".
4.СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Система программных мероприятий приведена в таблице N 1.
Общий объем финансирования Программы в 2011-2013 гг. составит 183737,7 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района о бюджете Белокалитвинского района на 2010 год.
Предельные (прогнозные) объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования средств приведены в таблице N 2.
При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели Программы.
5.ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Руководителем Программы является начальник отдела культуры Администрации Белокалитвинского района. Руководитель координирует деятельность исполнителей, учитывает результаты, несет ответственность за целевое и эффективное использование выделяемых финансовых средств.
6.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в улучшении социально-культурной жизни в Белокалитвинском районе, а именно:
- создание современной культурно-досуговой среды в поселениях Белокалитвинского района;
- сохранение и развитие самобытной традиционной казачьей культуры;
- увеличение доступности и расширение предложений культурных благ и информации в сфере культуры;
- развитие социальной активности населения, расширение возможностей для реализации творческого потенциала личности;
- оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры.
Управляющий делами
А.С.САЛЮК
Таблица N 2
к Муниципальной долгосрочной
целевой программе развития и
сохранения культуры и искусства
Белокалитвинского района
на 2011-2014 годы
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
И ИСКУССТВА БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА НА 2011-2014 ГОДЫ
НА 2011 ГОД
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Всего | Объемы и источники финансирования | ||||
| в том числе по годам | ||||||||
| 2011 | ||||||||
| местный бюджет | передан. полном. | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные средства | ||||
| Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию учреждениями культуры | ||||||||
| Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, культурным ценностям | ||||||||
| 1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями культуры | 20112013 | 64210,8 | 40220,8 | 14074,9 | 246,3 | 7143,0 | 2525,8 |
| в том числе: | ||||||||
| 1.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК "Белокалитвинский историко-краеведческий музей" | 20112013 | 2233,4 | 2118,8 | 114,6 | |||
| в том числе: | ||||||||
| противопожарная сигнализация | 24,0 | 24,0 | ||||||
| антитеррористические мероприятия | 6,0 | 6,0 | ||||||
| 1.2 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК "Централизованная клубная система" | 20112013 | 22637,1 | 12317,9 | 4837,1 | 3547,3 | 1934,8 | |
| из них: | ||||||||
| капитальный ремонт | 4144,2 | 596,9 | 3547,3 | |||||
| противопожарная сигнализация | 72,0 | 48,0 | 24,0 | |||||
| антитеррористические мероприятия | 137,3 | 72,4 | 64,9 | |||||
| проведение культурных мероприятий, праздников | 20112013 | 476,7 | 476,7 | |||||
| 1.3 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК "Межпоселенческая центральная библиотека" | 20112013 | 14247,2 | 4750,1 | 9237,8 | 246,3 | 13,0 | |
| из них: | ||||||||
| комплектование книжного фонда муниципальной библиотеки | 20112013 | 492,6 | 246,3 | 246,3 | ||||
| 1.4 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МОУ ДОД Детской школой искусств | 20112013 | 11348,1 | 10871,7 | 476,4 | |||
| из них: | ||||||||
| противопожарная сигнализация | 24,0 | 24,0 | ||||||
| антитеррористические мероприятия | 42,2 | 42,2 | ||||||
| 1.5 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МОУ ДОД ДМШ р.п. Шолоховский | 20112013 | 9464,5 | 5881,8 | 3582,7 | |||
| из них: | ||||||||
| капитальный ремонт | 4185,4 | 602,7 | 3582,7 | |||||
| противопожарная сигнализация | 24,0 | 24,0 | ||||||
| антитеррористические мероприятия | 23,0 | 23,0 | ||||||
| 1.6 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МОУ ДОД ДМШ п. Горняцкий | 20112013 | 2312,9 | 2312,9 | ||||
| из них: | ||||||||
| противопожарная сигнализация | 9,0 | 9,0 | ||||||
| 1.7 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МОУ ДОД ДМШ х. Богураев | 20112013 | 1967,6 | 1967,6 | ||||
| из них: | ||||||||
| противопожарная сигнализация | 12,0 | 12,0 | ||||||
| 2. | выполнение функций централизованной бухгалтерией | 20112013 | 1244,1 | 586,6 | 657,5 | |||
| Всего по Программе | 20112013 | 65454,9 | 40807,4 | 14732,4 | 246,3 | 7143,0 | 2525,8 | |
| Администрация Шолоховского городского поселения | ||||||||
| 3. | капитальный ремонт Дворца культуры р.п. Шолоховский, Белокалитвинский район Ростовской области | 20112013 | 40420,6 | 5820,6 | 34600,0 | |||
| Администрация Литвиновского сельского поселения | ||||||||
| 4. | Капитальный ремонт Дома культуры в с. Литвиновка, Белокалитвинский район Ростовской области | 20112014 | 1662,6 | 239,4 | 1423,2 | |||
| Итого по культуре | 107538,1 | 46867,4 | 14732,4 | 246,3 | 43166,2 | 2525,8 | ||
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
И ИСКУССТВА БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА НА 2011-2014 ГОДЫ
| N п/п | Наименование | Срок исполнения | Исполнитель | Всего | Объем и источники финансирования (тыс. руб.) | ||||||||||||||
| в том числе по годам | |||||||||||||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | |||||||||||||||||
| местный бюджет | средства поселений | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные средства | местный бюджет | средства поселений | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные средства | местный бюджет | средства поселений | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные средства | |||||
| Программа развития и сохранения культуры и искусства Белокалитвинского района на 2011-2014 годы | |||||||||||||||||||
| Выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, культурным ценностям | |||||||||||||||||||
| 1.1 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности музея" | 7809,7 | 2466,2 | 82,0 | 65,8 | 2474,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,4 | 2592,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,4 | ||||
| Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК "Белокалитвинским историко-краеведческим музеем" | 20122014 | МБУК "Белокалитвинский историкокраеведческий музей" | 7449,6 | 2188,1 | 65,8 | 2474,8 | 64,4 | 2592,1 | 64,4 | ||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| противопожарная сигнализация | 77,0 | 22,0 | 26,8 | 28,2 | |||||||||||||||
| антитеррористические мероприятия | 19,8 | 6,0 | 6,7 | 7,1 | |||||||||||||||
| приобретение оборудования, мебели для муниципальных учреждений культуры | 20122014 | 103,6 | 33,6 | 35,0 | 35,0 | ||||||||||||||
| Повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений Белокалитвинского района | 2012 | 95,3 | 13,3 | 82,0 | |||||||||||||||
| Исполнение требований исполнительного документа | 2012 | 264,8 | 264,8 | ||||||||||||||||
| 1.2 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности Дворцов и Домов культуры" | МБУК "Централизованная клубная система" | 61805,5 | 12853,6 | 5588,0 | 320,9 | 1274,5 | 14043,3 | 5404,5 | 0,0 | 0,0 | 1001,0 | 14820,9 | 5497,8 | 1001,0 | ||||
| Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК "Централизованная клубная система" | 20122014 | 60995,7 | 12611,6 | 5341,1 | 1274,5 | 14043,3 | 5404,5 | 1001,0 | 14820,9 | 5497,8 | 1001,0 | ||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| противопожарная сигнализация | 238,8 | 40,0 | 24,0 | 56,7 | 28,6 | 59,5 | 30,0 | ||||||||||||
| антитеррористические мероприятия | 452,0 | 76,4 | 68,4 | 76,0 | 73,8 | 79,8 | 77,6 | ||||||||||||
| приобретение оборудования, мебели для муниципальных учреждений культуры: | 20122014 | 983,0 | 298,0 | 454,0 | 125,0 | 53,0 | 53,0 | ||||||||||||
| Белокалитвинское г.п. | 20122014 | 9390,0 | 3382,2 | 2978,2 | 3029,6 | ||||||||||||||
| Рудаковское с.п. | 20122014 | 3343,2 | 973,3 | 1174,8 | 1195,1 | ||||||||||||||
| Грушево-Дубовское с.п. | 20122014 | 3529,4 | 1004,8 | 1251,5 | 1273,1 | ||||||||||||||
| Повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений Белокалитвинского района | 2012 | 537,1 | 52,0 | 164,2 | 320,9 | ||||||||||||||
| Участие в фестивалях, культурных акциях и праздниках | 20122014 | 190,0 | 190,0 | ||||||||||||||||
| Изготовление ПСД на капитальный ремонт | 20122014 | 82,7 | 82,7 | ||||||||||||||||
| 1.3 | Подпрограмма "Мероприятия в области культуры" | МБУК "Централизованная клубная система" | 1850,0 | 747,4 | 30,0 | 508,6 | 30,0 | 534,0 | |||||||||||
| Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК "Централизованная клубная система" | 20122014 | 1850,0 | 747,4 | 30,0 | 508,6 | 30,0 | 534,0 | ||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| Белокалитвинское г.п. | 20122014 | 1737,0 | 730,4 | 490,6 | 516,0 | ||||||||||||||
| Рудаковское с.п. | 20122014 | 26,5 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||||
| Грушево-Дубовское с.п. | 20122014 | 26,5 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | ||||||||||||||
| 1.4 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности библиотек" | МБУК "Межпоселенческая центральная районная библиотека" | 53426,2 | 5307,4 | 10628,9 | 249,3 | 719,0 | 6080,9 | 11432,6 | 249,3 | 71,4 | 6326,2 | 12040,5 | 249,3 | 71,4 | ||||
| Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК "Межпоселенческая центральная районная библиотека" | 20122014 | 52505,3 | 5266,5 | 10002,3 | 249,3 | 465,6 | 6080,9 | 11432,6 | 249,3 | 71,4 | 6326,2 | 12040,5 | 249,3 | 71,4 | |||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| комплектование книжных фондов библиотек Белокалитвинского района за счет средств федерального, областного и местного бюджетов | 20122014 | 2202,6 | 324,5 | 249,3 | 465,6 | 260,9 | 249,3 | 71,4 | 260,9 | 249,3 | 71,4 | ||||||||
| Белокалитвинское г.п. | 20122014 | 7380,5 | 2167,6 | 2540,0 | 2672,9 | ||||||||||||||
| Рудаковское с.п. | 20122014 | 1386,5 | 417,3 | 471,7 | 497,5 | ||||||||||||||
| Грушево-Дубовское с.п. | 20122014 | 1115,7 | 327,8 | 383,5 | 404,4 | ||||||||||||||
| Повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений Белокалитвинского района | 2012 | 920,9 | 40,9 | 626,6 | 253,4 | ||||||||||||||
| 1.5 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности образовательных учреждений культуры" | 20122014 | 76011,0 | 21936,0 | 0,0 | 0,0 | 1023,6 | 602,4 | 25469,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213,4 | 26552,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213,4 | |
| МБОУ ДОД ДШИ Белокалитвинского района | 20122014 | МБОУ ДОД ДШИ Белокалитвинского района | 41305,6 | 11762,4 | 587,8 | 602,4 | 13672,6 | 213,4 | 14253,6 | 213,4 | |||||||||
| Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания образовательными учреждениями культуры | 40622,9 | 11667,5 | 602,4 | 13672,6 | 213,4 | 14253,6 | 213,4 | ||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| противопожарная сигнализация | 81,7 | 24,0 | 27,9 | 29,8 | |||||||||||||||
| антитеррористические мероприятия | 201,2 | 49,4 | 74,1 | 77,7 | |||||||||||||||
| приобретение оборудования, мебели для муниципальных учреждений культуры | 119,2 | 64,0 | 27,6 | 27,6 | |||||||||||||||
| Повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений Белокалитвинского района | 2012 | 682,7 | 94,9 | 587,8 | |||||||||||||||
| МБОУ ДОД ДМШ р.п. Шолоховский | 20122014 | МБОУ ДОД "ДМШ" р.п. Шолоховский | 18884,3 | 5544,8 | 222,1 | 6422,2 | 6695,2 | ||||||||||||
| Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания образовательными учреждениями культуры | 18626,3 | 5508,9 | 6422,2 | 6695,2 | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| противопожарная сигнализация | 76,7 | 24,0 | 25,6 | 27,1 | |||||||||||||||
| антитеррористические мероприятия | 89,6 | 24,1 | 31,9 | 33,6 | |||||||||||||||
| Повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений Белокалитвинского района | 2012 | 258,0 | 35,9 | 222,1 | |||||||||||||||
| МБОУ ДОД ДМШ п. Горняцкий | 20122014 | МБОУ ДОД ДМШ п. Горняцкий | 8476,8 | 2481,3 | 125,8 | 2873,8 | 2995,9 | ||||||||||||
| финансовое обеспечение выполнения муниципального задания образовательными учреждениями культуры | 8330,7 | 2461,0 | 2873,8 | 2995,9 | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| противопожарная сигнализация | 39,7 | 12,0 | 13,5 | 14,2 | |||||||||||||||
| Повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений Белокалитвинского района | 2012 | 146,1 | 20,3 | 125,8 | |||||||||||||||
| МБОУ ДОД ДМШ х. Богураев | 20122014 | МБОУ ДОД "ДМШ х. Богураев" | 7344,3 | 2147,5 | 87,9 | 2501,3 | 2607,6 | ||||||||||||
| Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания образовательными учреждениями культуры | 7242,2 | 2133,3 | 2501,3 | 2607,6 | |||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| противопожарная сигнализация | 38,9 | 12,0 | 13,5 | 13,4 | |||||||||||||||
| Повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений Белокалитвинского района | 2012 | 102,1 | 14,2 | 87,9 | |||||||||||||||
| 1.6 | Подпрограмма "Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии" | МБУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" | 4669,4 | 710,0 | 697,1 | 873,7 | 764,6 | 865,8 | 758,2 | ||||||||||
| Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания образовательными учреждениями культуры | 20122014 | 4669,4 | 710,0 | 697,1 | 873,7 | 764,6 | 865,8 | 758,2 | |||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| Белокалитвинское г.п. | 20122014 | 63,5 | 262,3 | 269,9 | |||||||||||||||
| Рудаковское с.п. | 20122014 | 63,5 | 62,8 | 66,9 | |||||||||||||||
| Грушево-Дубовское с.п. | 20122014 | 69,1 | 60,5 | 60,8 | |||||||||||||||
| Всего по подпрограммам | 20122014 | 205571,8 | 43273,2 | 17661,4 | 249,3 | 2145,5 | 1942,7 | 48972,6 | 18110,3 | 249,3 | 71,4 | 1278,8 | 51187,3 | 18830,5 | 249,3 | 71,4 | 1278,8 | ||
| 1.7 | Распредение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Белокалитвинского района бюджетам поселений Белокалитвинского района на реализацию муниципальных программ в области культуры | ||||||||||||||||||
| 1.7.1 | Шолоховское г.п., в т.ч. по объекту | 20122014 | 36937,4 | 5306,5 | 31630,9 | 0,0 | |||||||||||||
| капитальный ремонт Дворца культуры р.п. Шолоховский, Белокалитвинский район Ростовской области | 20122014 | 36737,4 | 5106,5 | 31630,9 | 0,0 | ||||||||||||||
| разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту Дворца культуры п. Шолоховский | 20122014 | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||||||
| 1.7.2 | Краснодонецкое с.п., в т.ч. по объекту | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||||
| изготовление ПСД на капитальный ремонт клуба в х. Насонтов Краснодонецкого с.п. | 20122014 | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||||||
| 1.7.3 | Богураевское с.п., в т.ч. по объектам | 199,3 | 199,3 | ||||||||||||||||
| обследование основных строительных конструкций здания сельского Дома культуры в х. Чапаев Белокалитвинского района | 20122014 | 80,0 | 80,0 | ||||||||||||||||
| противопожарные мероприятия в Какичевском СДК | 20122014 | 119,3 | 119,3 | ||||||||||||||||
| 1.8 | Повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений Белокалитвинского района | ||||||||||||||||||
| По муниципальным образованиям, всего: | 2012 | 3981,1 | 487,6 | 65,8 | 0,0 | 3427,7 | 0,0 | ||||||||||||
| 1.8.1 | Белокалитвинский район | 1951,4 | 271,5 | 1679,9 | |||||||||||||||
| 1.8.2 | Средства, передаваемые поселениям в форме иных межбюджетных трансфертов | 1963,9 | 216,1 | 1747,8 | |||||||||||||||
| Белокалитвинское г.п. | 257,7 | 257,7 | |||||||||||||||||
| Богураевское с.п. | 157,2 | 21,8 | 135,4 | ||||||||||||||||
| Горняцкое с.п. | 259,4 | 36,1 | 223,3 | ||||||||||||||||
| Грушево-Дубовское с.п. | 45,7 | 45,7 | |||||||||||||||||
| Ильинское с.п. | 117,9 | 16,4 | 101,5 | ||||||||||||||||
| Коксовское с.п. | 163,8 | 22,8 | 141,0 | ||||||||||||||||
| Краснодонецкое с.п. | 165,7 | 23,0 | 142,7 | ||||||||||||||||
| Литвиновское с.п. | 140,8 | 19,5 | 121,3 | ||||||||||||||||
| Нижнепоповское с.п. | 105,6 | 105,6 | |||||||||||||||||
| Рудаковское с.п. | 63,0 | 8,8 | 54,2 | ||||||||||||||||
| Синегорское с.п. | 268,1 | 37,3 | 230,8 | ||||||||||||||||
| Шолоховское г.п. | 219,0 | 30,4 | 188,6 | ||||||||||||||||
| 1.8.3 | Средства, предусмотренные в бюджетах поселений | 65,8 | 65,8 | ||||||||||||||||
| Белокалитвинское г.п. | 41,5 | 41,5 | |||||||||||||||||
| Грушево-Дубовское с.п. | 7,3 | 7,3 | |||||||||||||||||
| Нижнепоповское с.п. | 17,0 | 17,0 | |||||||||||||||||
| Всего по поселениям | 41417,8 | 6293,4 | 65,8 | 35058,6 | |||||||||||||||
| Итого по культуре | 246989,6 | 49566,6 | 17727,2 | 249,3 | 37204,1 | 1942,7 | 48972,6 | 18110,3 | 249,3 | 71,4 | 1278,8 | 51187,3 | 18830,5 | 249,3 | 71,4 | 1278,8 | |||
Таблица N 3
к Муниципальной долгосрочной
целевой программе развития и
сохранения культуры и искусства
Белокалитвинского района
на 2011-2014 годы
ПРЕДЕЛЬНЫЕ (ПРОГНОЗНЫЕ) ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА НА 2011-2014 ГГ.
| Финансирование Программы (тыс.рублей) | |||||
| всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Итого по Программе | 352619,6 | 107538,1 | 104781,8 | 68682,4 | 71617,3 |
| в том числе: | |||||
| местный бюджет | 196120,5 | 46867,4 | 49093,2 | 48972,6 | 51187,3 |
| средства поселений | 68950,5 | 14732,4 | 17277,3 | 18110,3 | 18830,5 |
| федеральный бюджет | 994,2 | 246,3 | 249,3 | 249,3 | 249,3 |
| областной бюджет | 79284,3 | 43166,2 | 35975,3 | 71,4 | 71,4 |
| внебюджетные средства | 7270,1 | 2525,8 | 2186,7 | 1278,8 | 1278,8 |