Приложение к Постановлению от 16.09.2010 г № 187 Программа
Областная долгосрочная целевая программа развития туризма в ростовской области на 2011-2016 годы паспорт областной долгосрочной целевой программы развития туризма в ростовской области на 2011-2016 годы
Наименование - Областная долгосрочная целевая программа развития Программы туризма в Ростовской области на 2011-2016 годы (далее - Программа) Основание - распоряжение Администрации Ростовской области для разработки от 06.05.2010 N 131 "О разработке областной Программы долгосрочной целевой программы развития туризма в Ростовской области на 2011-2013 годы" Государственный - департамент инвестиций и предпринимательства заказчик - координатор Ростовской области Программы Государственный - министерство жилищно-коммунального хозяйства заказчик Программы Ростовской области; министерство культуры Ростовской области; министерство транспорта Ростовской области; министерство промышленности и энергетики Ростовской области; министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Разработчик Программы - департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области Основная цель - формирование конкурентоспособной туристской Программы индустрии, способствующей социально- экономическому развитию области и обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах Основные задачи - создание благоприятных экономических условий Программы для развития туризма, в том числе туристской инфраструктуры, и привлечения инвестиций в туристскую отрасль; повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта, обеспечивающего привлекательный образ и признание Ростовской области на туристском рынке, посредством развития новых направлений въездного и внутреннего туризма Сроки реализации - 2011-2016 годы Программы Структура Программы, - Раздел I. Содержание проблемы и обоснование перечень подпрограмм, необходимости ее решения программными методами. основных направлений Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы и мероприятий" реализации Программы. Целевые индикаторы и показатели. Раздел III. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы. Раздел IV. Нормативное обеспечение Программы. Раздел V. Механизм реализации Программы. Раздел VI. Оценка эффективности от реализации Программы. Приложение N 1. Условия предоставления и методика расчета субсидий муниципальным образованиям за счет средств областного бюджета на софинансирование объектов капитального строительства в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)". Приложение N 2. Распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитального строительства в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)". Приложение N 3. Условия предоставления и методика расчета субсидий муниципальным образованиям за счет средств областного бюджета на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ развития туризма. Приложение N 4. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований за счет средств областного бюджета на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ развития туризма. Приложение N 5. Система программных мероприятий. Приложение N 6. Реестр инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта), включенных в Областную долгосрочную целевую программу развития туризма в Ростовской области на 2011-2016 годы. Приложение N 7. План по привлечению средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы. Программа не имеет подпрограмм. Направления и мероприятия Программы: 1. Создание благоприятных экономических условий для развития туризма, в том числе туристской инфраструктуры, и привлечения инвестиций в туристскую отрасль. 1.1. Создание автотуристского кластера "Всплеск". 1.2. Оказание содействия муниципальным образованиям Ростовской области по созданию благоприятных экономических условий для развития туризма. 1.3. Инвестиционные проекты в сфере туризма. 1.4. Сохранение, восстановление и рациональное использование культурно-исторического потенциала. 1.5. Финансовая поддержка субъектов туристской индустрии. 2. Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования позитивного имиджа Ростовской области на туристском рынке. 2.1. Содействие в развитии въездного и внутреннего туризма, продвижение регионального туристского продукта, международное и межрегиональное сотрудничество в сфере туризма. 2.2. Кадровое, методическое и нормативное обеспечение сферы туризма Исполнители Программы - департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области; министерство культуры Ростовской области; министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области; министерство транспорта Ростовской области; министерство промышленности и энергетики Ростовской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области в случае принятия их представительными органами соответствующих решений (далее - органы местного самоуправления) Участники Программы - субъекты туристской индустрии, учебные заведения, осуществляющие подготовку кадров в сфере туризма, общественные организации, средства массовой информации и другие организации, в том числе государственные областные учреждения, осуществляющие деятельность, направленную на развитие туризма в Ростовской области, а также прочие организации по согласованию Объемы и источники - общий объем финансирования реализации финансирования программных мероприятий составляет 2594272,4 Программы тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 260000,0 тыс. рулей, из них: 2011 год - 31700,0 тыс. рублей; 2012 год - 79214,0 тыс. рублей <*>; 2013 год - 27914,0 тыс. рублей <**>; 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 105000,0 тыс. рублей; 2016 год - 72000,0 тыс. рублей; средства областного бюджета - 318307,0 тыс. рублей, из них: 2011 год - 43186,8 тыс. рублей; 2012 год - 73214,7 тыс. рублей; 2013 год - 84192,5 тыс. рублей; 2014 год - 43523,0 тыс. рублей; 2015 год - 38730,0 тыс. рублей; 2016 год - 35460,0 тыс. рублей; средства местных бюджетов - 20303,4 тыс. рублей, из них: 2011 год - 3254,2 тыс. рублей; 2012 год - 1350,0 тыс. рублей; 2013 год - 6257,3 тыс. рублей; 2014 год - 4931,9 тыс. рублей; 2015 год - 2770,0 тыс. рублей; 2016 год - 1740,0 тыс. рублей; внебюджетные средства - 1995662,0 тыс. рублей, из них: 2011 год - 537762,0 тыс. рублей; 2012 год - 521000,0 тыс. рублей; 2013 год - 267000,0 тыс. рублей; 2014 год - 145800,0 тыс. рублей; 2015 год - 374100,0 тыс. рублей; 2016 год - 150000,0 тыс. рублей --------------------------------<*> В том числе 27914,0 тыс. рублей - остаток средств федерального бюджета,
сложившийся на 1 января 2012 г., не использованный в 2011 году.<**> В том числе 27914,0 тыс. рублей - остаток средств федерального бюджета,
не использованный в 2012 году.
Ожидаемые конечные - увеличение числа прибывающих в Ростовскую
результаты реализации область иностранных и российских туристов
Программы на 8 процентов за годы реализации Программы;
увеличение номерного фонда средств размещения
за годы реализации Программы на 6,5 процента;
прирост объемов платных туристских услуг, услуг
гостиниц и аналогичных коллективных средств
размещения и специализированных средств
размещения не менее 27 процентов за годы
реализации Программы
Система организации - контроль за исполнением Программы
контроля за исполнением осуществляют Правительство Ростовской
Программы области, Контрольно-счетная палата Ростовской
области в соответствии с полномочиями,
установленными областным законодательством
Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Туризм представляет собой одну из наиболее доходных и интенсивно развивающихся отраслей мирового хозяйства, играет важную роль в обеспечении устойчивого социально-экономического развития большого числа стран и регионов. Туризм - межотраслевая сфера экономики, направленная на удовлетворение потребностей населения в полноценном отдыхе, свободном передвижении, восстановлении и развитии его духовных и физических сил, с одной стороны. С другой стороны, она влияет на определение возможных направлений развития отраслей, попадающих под влияние мультипликативного эффекта от туризма и привлечения инвестиций.
Существенный толчок развитию туризма дали важнейшие политические решения, принятые руководством российского государства в 2004-2009 годах, что положительно отразилось на формировании конкурентоспособной национальной туристской индустрии и значительно активизировало деятельность регионов в направлении развития сферы туризма.
В Ростовской области туризм остается одной из стратегически значимых задач, для реализации которой применяется программно-целевой подход на региональном и муниципальном уровнях. В настоящее время программы развития туризма разработаны и приняты в основных туристских центрах Ростовской области: городах - Азове, Донецке, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Таганроге и районах - Азовском, Аксайском, Белокалитвинском, Волгодонском, Константиновском, Мясниковском, Октябрьском, Пролетарском, Семикаракорском, Усть-Донецком, Шолоховском. Именно через эти территории проходит основной туристский маршрут Ростовской области "Серебряная подкова Дона". В трех из них - в Ростове-на-Дону, Таганроге и Усть-Донецком районе - начали действовать туристские информационные центры. Во многих территориях области проходят событийные мероприятия, привлекающие массовые потоки туристов и экскурсантов, реализуются более 40 инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов туристско-рекреационного назначения.
С 2009 года в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления получили полномочия по созданию условий для развития туризма в территориях, что позволяет им разрабатывать и принимать соответствующие муниципальные программы.
Реализация муниципальных программ и первой областной целевой программы "Развитие туризма в Ростовской области" на 2008-2010 годы (далее - Программа) пришлась на кризисный период. Процессы экономического спада повлияли на динамику развития туристской инфраструктуры, что в 2009 году привело к снижению некоторых показателей туристской сферы, в том числе численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения (далее - КСР), номерного фонда, объема платных услуг. Показатели развития отрасли за период 2006-2010 годов отражены в таблице N 1.
Таблица N 1
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2006-2010 ГОДОВ
| N п/п | Наименование показателя | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| 1. | Турфирмы | 166 | 168 | 221 | 229 | 286 |
| 2. | Коллективные средства размещения | 286 | 357 | 377 | 378 | 386 |
| из них: | ||||||
| гостиницы и аналогичные КСР | 133 | 193 | 225 | 225 | 230 | |
| специализированные КСР | 153 | 164 | 152 | 153 | 156 | |
| 3. | Номерной фонд (количество мест единовременного размещения) | 24836 | 25846 | 25638 | 25470 | 25470 |
| 4. | Турпоток | - | - | 807,9 | 804,1 | 817,8 |
| в том числе: | ||||||
| численность размещенных лиц в КСР (тыс. человек) | 571 | 664,8 | 689,7 | 644,1 | 650,1 | |
| количество неорганизованных туристов (тыс. человек) | - | - | 118,2 | 160,0 | 167,7 | |
| 5. | Объем платных услуг (млрд. рублей) | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 2,6 | 2,3 |
| в том числе: | ||||||
| услуги КСР | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | |
| услуги турфирм | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | |
| 6. | Суммарные доходы от обслуживания туристов (млрд. рублей) | - | 8,5 | 10,6 | 9,8 | 12,9 |
| из них: | ||||||
| от размещения и оказания туристских услуг (процентов) | - | 30 | 29 | 31,6 | 26,6 | |
| от оказания транспортных услуг, доходы (процентов) | - | 67 | 68 | 64,4 | 69,9 | |
| от общественного питания и торговли (процентов) | - | 3,5 | 3 | 2,8 | 3,5 | |
| 7. | Удельный вес туристской добавленной стоимости в ВРП | - | 0,7 | 0,77 | 0,77 | 1,07 |
| 8. | Среднесписочная численность работников (тыс. человек) | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 6,9 | 6,9 |
| из них: | ||||||
| в КСР | 5,3 | 1,0 | 6,05 | 5,9 | 5,5 | |
| в турфирмах | 1,1 | 5,8 | 1,15 | 1,0 | 1,4 | |
По сравнению с 2006 годом турпоток в Ростовскую область увеличился на 38 процентов и составил в 2010 году с учетом дорасчета по неорганизованным туристам 817,8 тыс. человек. Это также повлияло на рост объема платных туристских услуг и услуг средств размещения, прирост которых составил более 33 процентов.
В 2008 году удельный вес туристской добавленной стоимости во внутреннем региональном продукте региона по сравнению с 2007 годом вырос с 0,7 процента до 0,77 процента (при общероссийском показателе 2,5 процента), в 2009 году доля туризма в ВРП региона оставалась на этом же уровне, в 2010 году вклад туристской отрасли в макроэкономические показатели Ростовской области составил 1,07 процента.
Снижение уровня деловой активности в целом по стране и за рубежом вызвало сокращение на 23 числа конгрессно-выставочных мероприятий, снизив численность деловых туристов, доля которых в общем туристском потоке Ростовской области составляет 50 процентов (для сравнения общероссийский показатель делового туризма составляет лишь 18 процентов).
В то же время в Ростовской области наметилась тенденция замедления темпов снижения по основным показателям сферы туризма. Если по итогам I квартала 2009 г. количество размещенных лиц показывало снижение на 12,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., то к концу 2010 г. этот показатель составил уже 8,8 процента. При этом значительно увеличился интерес туристов к отдыху на побережье.
За годы реализации Программы изменилось содержательное наполнение туристского визита в Ростовскую область. Если показатели начального периода ее реализации свидетельствовали в пользу делового туризма, то в 2009-2010 годах наметился спрос на пляжно-спортивный и семейный отдых на побережье Таганрогского залива Азовского моря и на прибрежных территориях Нижнего Дона. Соответственно, доля этого сегмента в общем турпотоке выросла и составила 48 процентов, увеличив тем самым показатель численности этой категории на 34,5 процента, по результатам комплексного обследования сферы туризма в Ростовской области, проводимого в рамках Областной целевой программы развития туризма в Ростовской области на 2008-2010 годы с целью совершенствования региональных информационных ресурсов.
Несмотря на кризисные явления в 2009 году, удалось сохранить существующую инфраструктуру туристской отрасли. Так, количество турфирм увеличилось с 221 до 286, а количество субъектов, осуществляющих деятельность по оказанию услуг коллективных средств размещения, составило 386 организаций.
По предварительным оценкам Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области, в 2010 году по сравнению с 2008 годом произошло снижение показателя номерного фонда КСР всех типов на 0,7 процента по причине проведения реконструкции некоторых специализированных средств размещения в г. Ростове-на-Дону, Неклиновском и Волгодонском районах.
Введение на период реконструкции режима неполного рабочего дня и приостановление деятельности работников, соответственно, повлияло и на уменьшение показателей среднесписочной численности работников. По сравнению с 2008 годом среднесписочная численность работников специализированных средств размещения и турфирм в 2010 году снизилась на 4,2 процента.
В 2009 году были временно приостановлены работы по реализации ряда крупных инвестиционных проектов туристско-рекреационного назначения, ориентированных на диверсифицированное турпредложение. В таблице N 2 приведены количественные показатели инвестиционных проектов, реализуемых в рамках областной и муниципальных программ за период их реализации.
Таблица N 2
ПОКАЗАТЕЛИ КОЛИЧЕСТВА РЕАЛИЗУЕМЫХ ИНВЕСТ-ПРОЕКТОВ В РАМКАХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ОБЛАСТНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2008-2010 ГОДЫ
| Общее количество проектов | Введено в эксплуатацию в 2008 году | Введено в эксплуатацию в 2009 году | Приостановлена реализация проектов | Планируется к реализации в 2010 году |
| 44 | 4 | 4 | 5 | 31 |
Развитая туристско-рекреационная инфраструктура является той почвой, на которой может расти и стабилизироваться туристский поток, следовательно, и увеличиваться экономический вклад туризма в социально-экономическое развитие Ростовской области. В этой связи в 2009 году в Концепцию федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2016 годы)" был внесен проект "Создание Приазовского туристско-рекреационного комплекса на территории Ростовской области".
Впервые на федеральном уровне Ростовская область стала рассматриваться как территория, перспективная для развития пляжного туризма. Как показали масштабные исследования южного побережья Таганрогского залива Азовского моря, проведенные в 2007 году, для этого имеются хорошие предпосылки. Так, по оценкам экспертов, Приазовье может стать дополнением к традиционным туристско-рекреационным центрам Черноморского побережья и при условии создания соответствующей инфраструктуры с относительно невысокой стоимостью услуг сможет принимать до 2,5 млн. человек в год.
Одним из проектов в сфере туризма, нацеленных на достижение обозначенных выше перспектив, стал инвестиционный проект по созданию автотуристского кластера "Всплеск" в Аксайском районе Ростовской области, который включен в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)".
Реализация мероприятий, вошедших в раздел 1.1 "Создание автотуристкого кластера "Всплеск" Областной долгосрочной целевой программы развития туризма в Ростовской области на 2011-2016 годы, будет осуществляться на условиях долевого финансирования из бюджетов всех уровней. Для создания автотуристского кластера "Всплеск" в Ростовской области до конца 2016 года планируется привлечение средств из федерального бюджета на создание инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе системы водоснабжения и водоотведения.
Методика расчета и условия предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры объектов автотуристского кластера определяются в соответствии с приложением N 1 к Программе. Распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитального строительства в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" осуществляется в соответствии с приложением N 2 к Программе.
Создание объектов автотуристского кластера позволит к 2016 году увеличить турпоток на 60 тыс. человек, количество однодневных посетителей - до 1 млн. человек, создать свыше 1 тысячи дополнительных рабочих мест, что положительно отразится на достижении целевых индикаторов Программы, указанных в разделе II.
Развитие существующих и создание новых объектов туриндустрии послужит толчком не только для развития различных видов туризма и отдыха, но и потребует повышения уровня оснащения уникального историко-культурного и природного комплекса этой территории, основу которой составляют:
государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области "Азовский археологический и палеонтологический музей-заповедник" (г. Азов);
государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области "Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник" (Аксайский район);
государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области "Археологический музей-заповедник "Танаис" (Мясниковский район).
В этой связи в Областную долгосрочную целевую программу развития туризма в Ростовской области на 2011-2016 годы включены мероприятия по воссозданию объектов туристского показа (далее - объекты, подлежащие представлению туристам при прохождении по экскурсионному маршруту) в станице Старочеркасской, городе Азове, в Мясниковском районе (АМЗ "Танаис").
Восприятие достопримечательностей во многом зависит от состояния их материально-технической базы, благоустройства прилегающей к ним территории и условий гостеприимного отношения к туристам на местах. Эта задача может быть решена органами местного самоуправления в рамках реализации муниципальных программ развития туризма, софинансирование которых планируется осуществлять с 2011 года в соответствии с Методикой расчета субсидий муниципальным образованиям за счет средств областного бюджета на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ развития туризма в соответствии с приложением N 3 к Программе. Прогнозное распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ростовской области за счет средств областного бюджета, осуществленное на основе предварительных заявок муниципальных образований Ростовской области, представлено в приложении N 4 к Программе.
Как показала практика, действенным механизмом стимулирования развития внутреннего и въездного туризма является предоставление прямых форм господдержки субъектам туриндустрии. В перечень программных мероприятий на период 2011-2016 годов, кроме апробированных, включены и новые формы финансовой поддержки, в том числе на компенсацию части затрат, направленных на материально-техническое оснащение КСР.
Привлечение инвестиций на развитие существующих и создание новых объектов туристско-рекреационного назначения и в целом на развитие инфраструктуры позволит удовлетворить растущий спрос на недорогой, но комфортный отдых российских граждан в Ростовской области.
С другой стороны, развитие донского туризма позволит самой энергичной и предприимчивой части населения Ростовской области найти свою нишу в сфере туруслуг, спрос на которые будет расти по мере создания современной туристской инфраструктуры и конкурентоспособных предложений на этом рынке. Это обусловлено стимулирующим воздействием сферы туризма на такие секторы экономики, как информатизация и телекоммуникации, строительство и сельское хозяйство, производство товаров народного потребления и другие.
Рост индустрии туризма способствует притоку кадров в отрасль. Высокий уровень профессиональной подготовки становится важным элементом корпоративной культуры. В современных условиях это во многом определяет конкурентоспособность субъекта туриндустрии. В ближайшей перспективе планируется сделать акцент на поддержку создания и внедрения образовательных программ подготовки отраслевых кадров как управленческого, так и обслуживающего звена, с инновационными аспектами и эффективными информационными технологиями.
При обеспечении высокого качества услуг и конкурентоспособной цены внутренний туристский рынок способен сформировать активный спрос на донской турпродукт, для продвижения которого важно продолжить работу по формированию представления о Ростовской области как регионе, благоприятном для туризма и отдыха.
Принимаемые меры станут базовыми мероприятиями, направленными на переориентацию турпотоков с международного на внутренний рынок. Туризм для Ростовской области сегодня может и должен стать той уникальной возможностью, которая позволит возникнуть, окрепнуть и успешно развиваться стабильному, высокодоходному и устойчивому малому и среднему бизнесу.
Раздел II.Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы. Целевые показатели программы
Основной целью Программы является формирование конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию области и обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах.
Для достижения цели намечается решить следующие задачи:
1) создание благоприятных экономических условий для развития туризма, в том числе туристской инфраструктуры, и привлечения инвестиций в туристскую отрасль;
2) повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта, обеспечивающего привлекательный образ и признание Ростовской области на туристском рынке, посредством развития новых направлений въездного и внутреннего туризма.
Целевые показатели Программы приведены в таблице N 3.
Таблица N 3
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой | |||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
| 1. | Показатель результативности 1: увеличение числа прибывающих в Ростовскую область иностранных и российских туристов на 8 процентов за годы реализации Программы | процентов | 1,2 | 1,2 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,38 |
| 2. | Показатель результативности 2: увеличение номерного фонда средств размещения на 6,5 процента за годы реализации Программы | процентов | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,07 | 1,08 |
| 3. | Показатель результативности 3: прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения и специализированных средств размещения не менее 27 процентов за годы реализации Программы | процентов | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Раздел III.Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение программы
В соответствии с целями и задачами Программа включает мероприятия для ее реализации, сроки и объемы финансирования которых приведены в приложении N 5 к Программе.
Общий объем финансирования реализации программных мероприятий составляет 2594272,4 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 260000,0 тыс. рулей, из них:
2011 год - 31700,0 тыс. рублей;
2012 год - 79214,0 тыс. рублей <*>;
2013 год - 27914,0 тыс. рублей <**>;
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 105000,0 тыс. рублей;
2016 год - 72000,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 318307,0 тыс. рублей, из них:
2011 год - 43186,8 тыс. рублей;
2012 год - 73214,7 тыс. рублей;
2013 год - 84192,5 тыс. рублей;
2014 год - 43523,0 тыс. рублей;
2015 год - 38730,0 тыс. рублей;
2016 год - 35460,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов - 20303,4 тыс. рублей, из них:
2011 год - 3254,2 тыс. рублей;
2012 год - 1350,0 тыс. рублей;
2013 год - 6257,3 тыс. рублей;
2014 год - 4931,9 тыс. рублей;
2015 год - 2770,0 тыс. рублей;
2016 год - 1740,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1995662,0 тыс. рублей, из них:
2011 год - 537762,0 тыс. рублей;
2012 год - 521000,0 тыс. рублей;
2013 год - 267000,0 тыс. рублей;
2014 год - 145800,0 тыс. рублей;
2015 год - 374100,0 тыс. рублей;
2016 год - 150000,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.
--------------------------------
<*> В том числе 27914,0 тыс. рублей - остаток средств федерального бюджета, сложившийся на 1 января 2012 г., не использованный в 2011 году.
<**> В том числе 27914,0 тыс. рублей - остаток средств федерального бюджета, не использованный в 2012 году.".
Раздел IV.Нормативное обеспечение программы
Для достижения цели реализации Программы дополнительно потребуются принятие нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия предоставления государственной поддержки субъектам туриндустрии, разработка порядка и условий отбора муниципальных образований для предоставления субсидий областного бюджета.
В процессе реализации Программы и с учетом принятия федеральных, областных нормативных правовых актов департаментом инвестиций и предпринимательства области могут разрабатываться и приниматься нормативные правовые акты, необходимые для осуществления Программы.
Раздел V.Механизм реализации программы
Государственным заказчиком - координатором Программы является департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области.
Государственными заказчиками Программы являются:
министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;
министерство культуры Ростовской области;
министерство транспорта Ростовской области;
министерство промышленности и энергетики Ростовской области;
министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.
Координацию деятельности исполнителей по реализации Программы осуществляет департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области.
Реализация Программы осуществляется на основе:
государственных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
договоров на предоставление субсидий коммерческим и некоммерческим организациям, заключенных в соответствии с областными нормативными правовыми актами;
соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области по софинансированию расходов по реализации муниципальных программ развития туризма;
заключений на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и благоустройство территорий, в соответствии с перечнем программных мероприятий;
условий, порядка и правил, утвержденных федеральными и областными нормативными правовыми актами.
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год. Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области по предложениям государственных заказчиков Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.
Средства федерального бюджета перечисляются в соответствии с условиями и порядком, установленными после утверждения федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" соответствующим постановлением Правительства Российской Федерации.
Средства местных бюджетов перечисляются в соответствии с порядком, утвержденным органами местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области, в пределах расходов, утвержденных решением о бюджете.
Внебюджетные средства включают собственные средства участников Программы, привлеченные инвестиции, целевые отчисления от прибыли организаций - участников Программы. Средства перечисляются их прямым получателям в соответствии с порядком и условиями перечисления каждого конкретного участника. При сокращении поступлений средств из внебюджетных источников координатор Программы производит корректировку запланированных программных мероприятий.
Государственные заказчики Программы направляют ежеквартально в департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области отчет о финансировании и освоении бюджетных средств по реализации программных мероприятий.
Государственный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств областного бюджета в установленном порядке.
Государственный заказчик Программы с учетом результатов проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию Программы, проведенных государственными органами, осуществляющими функции по государственному финансовому контролю, и государственными органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, направляет:
ежеквартально (за I-III кварталы соответственно), до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в министерство экономического развития Ростовской области отчет по форме согласно приложению N 3 к Порядку принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 N 270 (далее - Порядок), а также по запросу министерства экономического развития Ростовской области - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы, необходимую для выполнения возложенных на него функций;
ежегодно, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в министерство экономического развития Ростовской области - отчеты о ходе работ по Программе, а также об эффективности использования финансовых средств.
Государственный заказчик Программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Правительства Ростовской области проект постановления Правительства Ростовской области об утверждении отчета о реализации Программы за год, за весь период действия Программы в соответствии с Регламентом Правительства Ростовской области.
Годовой отчет о реализации Программы (отчет за весь период реализации Программы) должен содержать информацию по следующим разделам:
Раздел I.Основные результаты:
основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе мероприятий;
запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.
Раздел II.Меры по реализации программы:
информацию о внесенных в течение финансового года изменениях в Программу с указанием количества и реквизитов правовых актов об утверждении внесенных изменений, описанием причин необходимости таких изменений, а также причинах несоответствия, если таковые имеются, объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в Программе, объемам ассигнований областного бюджета.
Раздел III.Оценка эффективности реализации программы осуществляется:
в соответствии с приложением N 4 к Порядку, содержащим данные об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;
в соответствии с приложением к Порядку, сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации Программы показателям, установленным Программой.
Раздел IV.Дальнейшая реализации программы (не включается в отчет за весь период реализации программы):
предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий Программы и корректировке целевых показателей реализации Программы на текущий финансовый год и плановый период.
В случае несоответствия результатов реализации Программы запланированным показателям, а также целевому и эффективному использованию бюджетных средств министерство экономического развития Ростовской области, министерство финансов Ростовской области подготавливают в рамках своей компетенции предложения об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении или увеличении финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или досрочном прекращении Программы в целом для рассмотрения на заседании Правительства Ростовской области.
Правительство Ростовской области по результатам рассмотрения представленного отчета о реализации Программы за отчетный финансовый год и с учетом предложений министерства экономического развития Ростовской области и министерства финансов Ростовской области в случае необходимости принимает решение о:
корректировке в установленном порядке Программы;
приостановлении реализации в установленном порядке Программы с приостановлением финансирования из областного бюджета;
прекращении реализации в установленном порядке Программы с исключением расходов на их реализацию.
В случае принятия Правительством Ростовской области решения о корректировке, приостановлении либо прекращении реализации Программы государственный заказчик в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Правительства Ростовской области в порядке, установленном Регламентом Правительства Ростовской области.
Отчеты о реализации Программы за год, за весь период действия Программы подлежат утверждению постановлением Правительства Ростовской области не позднее 1 месяца до дня внесения отчета об исполнении областного бюджета в Законодательное Собрание Ростовской области.
Государственный заказчик Программы вносит изменения в постановление Правительства Ростовской области, утвердившее Программу, по мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке в соответствии с Регламентом Правительства Ростовской области.
Раздел VI.Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации Программы производится с помощью:
официальных статистических данных, публикуемых территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области (формы N 1-КСР (годовая и краткая) "Сведения о деятельности коллективного средства размещения"; форма N 1 - турфирма "Сведения о деятельности туристской фирмы"; ежегодный бюллетень "Объем реализации платных услуг населению");
данных, предоставляемых субъектами предпринимательства при пользовании государственной финансовой поддержкой;
данных исследований и социологических опросов, дополнительно разработанных статистических и информационно-аналитических материалов в сфере туризма (при условии финансирования).
Ключевые показатели, характеризующие состояние туристской индустрии области по итогам реализации Программы в 2016 году в сравнении с 2010 годом, изменятся следующим образом:
увеличение числа прибывающих в Ростовскую область иностранных и российских туристов на 8 процентов;
увеличение номерного фонда коллективных средств размещения на 6,5 процента;
прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения и специализированных средств размещения на 27 процентов.
Методика оценки эффективности реализации Областной долгосрочной целевой программы развития туризма в Ростовской области на 2011-2016 годы приведена в приложении N 2 к постановлению.
Начальник общего отдела
Администрации области
М.В.ФИШКИН