Приложение к Постановлению от 18.03.2011 г № 1267 Изменение
Изменения в приложение № 1 к постановлению администрации города Шахты от 24.11.2009 № 3150
1.Внести изменения в паспорт Программы:
1.1.Раздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Общая сумма затрат - 3047479,8 тыс. руб., в том числе:
2010 год - 952558,1 тыс. руб., из них:
- средства местного бюджета - 491316,9 тыс. руб.;
- средства областного бюджета - 411053,5 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета - 22915,2 тыс. руб.;
- внебюджетные источники (родительская плата) - 27272,5 тыс. руб.;
2011 год - 965652,7 тыс. руб., из них:
- средства местного бюджета - 512783,2 тыс. руб.;
- средства областного бюджета - 416357,2 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета - 1461,0 тыс. руб.;
- внебюджетные источники (родительская плата) - 35051,3 тыс. руб.;
2012 год - 552924,2 тыс. руб., из них:
- средства местного бюджета - 515663,0 тыс. руб.;
- внебюджетные источники (родительская плата) - 37261,2 тыс. руб.;
2013 год - 576344,8 тыс. руб., из них:
- средства местного бюджета - 536848,0 тыс. руб.;
- внебюджетные источники (родительская плата) - 39496,8 тыс. руб.
2.Раздел 3 "Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие муниципальной системы образования г. Шахты на 2010-2013 годы", с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования" изложить в следующей редакции:
"Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
В ТОМ ЧИСЛЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ Г. ШАХТЫ НА 2010-2013 ГОДЫ",
С ПЕРЕЧНЕМ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,
ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
| Основные направления расходов. Перечень мероприятий | Период: 2010-2013 годы | |||||||||||||||
| 2010 год - план | 2011 год | 2012 год | 2013 год | |||||||||||||
| Общая сумма, тыс. руб. | 491316,848 | 411053,500 | 22915,200 | 27272,508 | 952558,056 | 512783,2 | 416357,2 | 1461,0 | 35051,3 | 965652,7 | 515325,4 | 37261,2 | 552586,6 | 536490,1 | 39496,8 | 575986,9 |
| Подпрограмма 1 "Дошкольное образование" | ||||||||||||||||
| Источник финансирования | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники (родительская плата) | итого | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники (родительская плата) | итого | местный бюджет | внебюджетные источники (родительская плата) | итого | местный бюджет | внебюджетные источники (родительская плата) | итого |
| Сумма, тыс. руб. | 248929,900 | 1334,800 | - | 24870,603 | 275135,303 | 270087,2 | - | - | 32455,9 | 302543,1 | 273105,4 | 34565,5 | 307670,9 | 284648,4 | 36639,4 | 321287,8 |
| Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава | ||||||||||||||||
| Занятость и оплата труда | 145111,800 | 145111,800 | 161496,8 | 161496,8 | 164172,0 | 164172,0 | 166801,9 | 166801,9 | ||||||||
| Стимулирование работников системы образования | 700,000 | 700,000 | 696,0 | 696,0 | 696,0 | 696,0 | 696,0 | 696,0 | ||||||||
| Материальнотехническое обеспечение | - | - | - | - | ||||||||||||
| Обновление производственного и технологического оборудования | 5,000 | 204,800 | 1133,100 | 1342,900 | 1824,6 | 1824,6 | 1943,2 | 1943,2 | 2059,8 | 2059,8 | ||||||
| Оснащение учебно-воспитательного процесса | 191,600 | 191,600 | 196,5 | 196,5 | 209,3 | 209,3 | 221,9 | 221,9 | ||||||||
| Приобретение прочих основных средств и материальных запасов | 378,900 | 130,000 | 2773,015 | 3281,915 | 1925,5 | 3398,0 | 5323,5 | 160,0 | 3618,8 | 3778,8 | 198,8 | 3835,9 | 4034,7 | |||
| Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений. Содержание имущества | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Текущий ремонт | 1775,800 | 484,890 | 2260,690 | 1715,0 | 429,4 | 2144,4 | 1826,0 | 457,3 | 2283,3 | 1935,0 | 484,7 | 2419,7 | ||||
| Обеспечение содержания, обслуживания учреждений | 2647,890 | 334,398 | 2982,288 | 1876,1 | 639,9 | 2516,0 | 1998,6 | 681,5 | 2680,1 | 2119,1 | 722,4 | 2841,5 | ||||
| Рациональное использование ресурсов | - | - | - | - | ||||||||||||
| Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг | 32491,300 | 32491,300 | 30451,5 | 30451,5 | 32428,5 | 32428,5 | 34430,5 | 34430,5 | ||||||||
| Охрана жизни и здоровья детей | - | - | - | - | ||||||||||||
| Организация питания в соответствии с требованиями СанПиН | 26635,300 | 19953,600 | 46588,900 | 31555,4 | 25967,5 | 57522,9 | 31220,0 | 27655,4 | 58875,4 | 37633,4 | 29314,7 | 66948,1 | ||||
| Пожарная безопасность | 336,500 | 1000,000 | 1336,500 | 453,5 | 453,5 | 483,0 | 483,0 | 512,0 | 512,0 | |||||||
| Антитеррористическая безопасность | 1377,510 | 1377,510 | 1619,2 | 1619,2 | 1724,4 | 1724,4 | 1827,8 | 1827,8 | ||||||||
| Профилактические мероприятия | 1298,400 | 1298,400 | 1518,0 | 1518,0 | 1616,7 | 1616,7 | 1713,7 | 1713,7 | ||||||||
| Земельный налог | 36171,500 | 36171,500 | 36780,2 | 36780,2 | 36780,2 | 36780,2 | 36780,2 | 36780,2 | ||||||||
| Подпрограмма 2 "Общее образование" | ||||||||||||||||
| Источник финансирования | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники (родительская плата) | итого | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники (родительская плата) | итого | местный бюджет | внебюджетные источники (родительская плата) | итого | местный бюджет | внебюджетные источники (родительская плата) | итого |
| Сумма, тыс. руб. | 180523,000 | 370426,900 | 11903,200 | 2399,905 | 565253,005 | 174258,3 | 365036,4 | - | 2595,4 | 539922,3 | 174340,4 | 2695,7 | 177036,1 | 181946,5 | 2857,4 | 184803,9 |
| Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава | - | - | ||||||||||||||
| Занятость и оплата труда | 11310,600 | 306411,893 | 11903,200 | 329625,693 | 12951,4 | 329371,6 | 342323,0 | 12951,4 | 12951,4 | 12951,4 | 12951,4 | |||||
| Стимулирование работников системы образования | 55,200 | 1543,250 | 1598,450 | 58,8 | 1556,0 | 1614,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | ||||||
| Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров. Участие в конференциях | 17,332 | 17,332 | 100,5 | 100,5 | - | - | ||||||||||
| Развитие системы поддержки талантливых детей | - | - | - | |||||||||||||
| Стимулирование педагогов, работающих с одаренными детьми | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Осуществление муниципальной поддержки одаренных детей | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Материальнотехническое обеспечение | - | - | - | |||||||||||||
| Обновление производственного и технологического оборудования | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Современное оснащение учебного процесса | 864,900 | 10194,241 | 11059,141 | 8759,2 | 8759,2 | - | - | - | - | |||||||
| Оплата за услуги Интернет | 317,0 | 1650,8 | ||||||||||||||
| Приобретение прочих основных средств и материальных запасов | 7344,123 | 260,305 | 7604,428 | 17531,8 | 220,9 | 17752,7 | - | 235,3 | 235,3 | - | 249,4 | 249,4 | ||||
| Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями по курсу "Основы православной культуры" | 63,00 | 313,10 | 376,10 | 114,0 | 589,9 | 703,9 | 121,4 | 121,4 | 128,7 | 128,7 | ||||||
| Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Капитальный ремонт | 7674,60 | 38709,20 | 46383,80 | - | - | - | - | - | ||||||||
| в т.ч. МОУ СОШ N 8 | 7674,60 | 38709,20 | 46383,80 | - | - | - | - | - | ||||||||
| Текущий ремонт | 2279,90 | 705,246 | 14,50 | 2999,646 | 2137,7 | 1036,8 | 64,3 | 3238,8 | 1976,7 | 1976,7 | 3313,7 | 3313,7 | ||||
| Ремонт кровли | 2064,80 | 2064,80 | - | - | - | |||||||||||
| в т.ч. МОУ СОШ N 49 | 2064,80 | 2064,80 | - | - | - | |||||||||||
| Проектносметная документация | 265,20 | 265,20 | - | - | - | - | - | |||||||||
| в т.ч. МОУ СОШ N 49 | 20,30 | 20,30 | - | - | - | - | - | |||||||||
| МОУ СОШ N 14 | 194,90 | 194,90 | - | - | - | |||||||||||
| МОУ СОШ N 36 | 50,00 | 50,00 | - | - | - | |||||||||||
| Обеспечение содержания, обслуживания учреждений | 3594,70 | 1371,216 | 4965,916 | 3198,2 | 2039,8 | 5238,0 | 1581,6 | 1581,6 | 2676,4 | 2676,4 | ||||||
| Рациональное использование ресурсов | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг | 50246,80 | 50246,80 | 54897,2 | 54897,2 | 56965,6 | - | 56965,6 | 61383,5 | 61383,5 | |||||||
| Охрана жизни и здоровья детей | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Организация питания в соответствии с требованиями СанПиН | 6282,80 | 2125,10 | 8407,90 | 6938,1 | 2310,2 | 9248,3 | 7389,1 | 2460,4 | 9849,5 | 7832,4 | 2608,0 | 10440,4 | ||||
| Бесплатное предоставление молока и кисломолочных продуктов | 5490,60 | 5490,60 | 3112,1 | 3112,1 | 3314,4 | 3314,4 | 3513,3 | 3513,3 | ||||||||
| Пожарная безопасность | 1180,80 | 3817,30 | 4998,10 | 961,0 | 2400,0 | 3361,0 | 532,5 | 532,5 | 564,5 | 564,5 | ||||||
| Антитеррористическая безопасность | 863,50 | 863,50 | 988,0 | 988,0 | 1052,2 | 1052,2 | 1115,4 | 1115,4 | ||||||||
| Профилактические мероприятия | 81,70 | 81,70 | 183,4 | 183,4 | 195,3 | 195,3 | 207,0 | 207,0 | ||||||||
| Обеспечение образовательных учреждений спортивными объектами и площадками, необходимыми для организации учебных занятий и спортивных мероприятий, восстановление изношенных детских спортивных площадок на территории школ | 100,00 | 100,00 | 200,0 | 200,0 | - | - | - | |||||||||
| Земельный налог | 88203,90 | 88203,90 | 88201,4 | 88201,4 | 88201,4 | 88201,4 | 88201,4 | 88201,4 | ||||||||
| 100,0 тыс. руб. - за счет средств капитального ремонта (не учитывается при расчете итогов) | ||||||||||||||||
| Оздоровительная кампания на базе образовательных учреждений в каникулярное время | ||||||||||||||||
| Источник финансирования | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники (родительская плата) | итого | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники (родительская плата) | итого | местный бюджет | внебюджетные источники (родительская плата) | итого | местный бюджет | внебюджетные источники (родительская плата) | итого |
| Сумма, тыс. руб. | 833,00 | 4153,90 | - | 4986,90 | 861,000 | 4482,1 | - | 5343,1 | - | - | - | - | ||||
| Приобретение продуктов питания для детей в лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений в течение всего каникулярного периода | 833,00 | 4153,90 | 4986,90 | 861,000 | 4482,1 | - | 5343,1 | - | - | - | - | |||||
| Опека и попечительство (социальная поддержка) | ||||||||||||||||
| Источник финансирования | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники (родительская плата) | итого | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники (родительская плата) | итого | местный бюджет | внебюджетные источники (родительская плата) | итого | местный бюджет | внебюджетные источники (родительская плата) | итого |
| Сумма, тыс. руб. | - | 34138,80 | 1112,00 | - | 45150,80 | - | 45743,5 | 1461,0 | - | 47204,5 | - | - | - | - | - | - |
| Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части обеспечения бесплатным проездом | 341,30 | 341,30 | 619,2 | 619,2 | - | - | ||||||||||
| Осуществление полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 1219,80 | 1219,80 | 1461,0 | 1461,0 | - | - | ||||||||||
| Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части содержания в приемных семьях и оплаты труда приемных родителей | 817,40 | 246,10 | 1063,50 | 1413,1 | 1413,1 | - | - | |||||||||
| Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячной выплаты опекунам (попечителям) | 32980,10 | 9546,10 | 42526,20 | 43711,2 | 43711,2 | - | - | |||||||||
| Подпрограмма 3 "Дополнительное образование" | ||||||||||||||||
| Источник финансирования | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники (родительская плата) | итого | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники (родительская плата) | итого | местный бюджет | внебюджетные источники (родительская плата) | итого | местный бюджет | внебюджетные источники (родительская плата) | итого |
| Сумма, тыс. руб. | 44694,648 | - | - | 2,000 | 44696,648 | 50749,000 | - | 50749,0 | 51072,7 | - | 51072,7 | 52526,6 | - | 52526,6 | ||
| Сохранение, улучшение, пополнение кадрового состава | ||||||||||||||||
| Занятость и оплата труда | 34136,3 | 34136,3 | 38244,200 | 38244,2 | 38244,2 | 38244,2 | 38244,2 | 38244,2 | ||||||||
| Стимулирование работников системы образования | 186,0 | 186,0 | 187,200 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | ||||||||
| Развитие системы поддержки талантливых детей и молодежи | ||||||||||||||||
| Организация, проведение, другие расходы на мероприятия | 63,3 | 63,3 | 80,200 | 80,2 | 85,4 | 85,4 | 90,5 | 90,5 | ||||||||
| Материальнотехническое обеспечение | - | - | ||||||||||||||
| Приобретение основных средств, спортинвентаря | - | - | - | - | 213,7 | 213,7 | ||||||||||
| Приобретение материальных запасов | 62,3 | 62,3 | 65,000 | 65,0 | 69,2 | 69,2 | 73,4 | 73,4 | ||||||||
| Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений | - | - | ||||||||||||||
| Текущий ремонт | 383,050 | 383,050 | 147,800 | 147,8 | 157,4 | 157,4 | 166,8 | 166,8 | ||||||||
| Обеспечение содержания, обслуживания учреждений | 386,10 | 2,00 | 388,10 | 300,500 | 300,5 | 404,7 | 404,7 | 1429,2 | 1429,2 | |||||||
| Рациональное использование ресурсов | - | - | ||||||||||||||
| Рациональное использование ресурсов - натуральных лимитов потребления коммунальных услуг | 2907,50 | 2907,50 | 2983,400 | 2983,4 | 3177,3 | 3177,3 | 3367,9 | 3367,9 | ||||||||
| Охрана жизни и здоровья детей | - | - | ||||||||||||||
| Пожарная безопасность | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Антитеррористическая безопасность | 98,35 | 98,35 | 100,400 | 100,4 | 107,0 | 107,0 | 113,4 | 113,4 | ||||||||
| Земельный налог | 6471,748 | 6471,748 | 8640,300 | 8640,3 | 8640,3 | 8640,3 | 8640,3 | 8640,3 | ||||||||
| Организация и контроль образовательной деятельности (аппарат, Ц/б, ИМЦ) | ||||||||||||||||
| Источник финансирования | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники (родительская плата) | итого | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники (родительская плата) | итого | местный бюджет | внебюджетные источники (родительская плата) | итого | местный бюджет | внебюджетные источники (родительская плата) | итого |
| Сумма, тыс. руб. | 16336,3 | 999,1 | - | - | 17335,4 | 16827,700 | 1095,200 | 17922,9 | 16806,9 | - | 16806,9 | 17368,6 | - | 17368,6 | ||
| Реализация контрольных функций по организации образовательной деятельности учреждений образования | ||||||||||||||||
| Осуществление стратегических функций по организации образовательной деятельности учреждений образования | 5257,9 | 999,1 | 6257,0 | 5598,5 | 1095,2 | 6693,7 | 5441,1 | 5441,1 | 5607,5 | 5607,5 | ||||||
| Осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств МУ Департамента образования | 9321,2 | 9321,2 | 9909,7 | 9909,7 | 9505,9 | 9505,9 | 9896,4 | 9896,4 | ||||||||
| Оказание учебнометодической помощи образовательным учреждениям в осуществлении государственной политики в области образования | 1457,2 | 1457,2 | 1139,5 | 1139,5 | 1679,9 | 1679,9 | 1684,7 | 1684,7 | ||||||||
| Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи | - | - | ||||||||||||||
| Поддержка лучших студентов города. Выплата стипендий | 240,0 | 240,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | ||||||||
| Выплаты медалистам | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
Заместитель главы
Администрации
И.И.МЕДВЕДЕВ