Приложение к Постановлению от 06.10.2011 г № 2710 Программа
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие городского пассажирского транспорта города Волгодонска на 2012-2014 годы» паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие городского пассажирского транспорта города Волгодонска на 2012-2014 годы»
┌──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │"Развитие городского пассажирского транспорта города │ │долгосрочной │Волгодонска на 2012-2014 годы" (далее - Программа) │ │целевой Программы │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Основание для │Постановление Администрации города Волгодонска от │ │разработки │29.09.2011 N 2610 "О разработке проектов муниципаль- │ │Программы │ных долгосрочных целевых программ на 2012-2014 годы" │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Муниципальный │Администрация города Волгодонска │ │заказчик Программы│ │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Разработчик │Муниципальное казенное учреждение "Департамент │ │Программы │строительства и городского хозяйства" │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Основная цель │Обеспечение населения города Волгодонска надежно │ │Программы │функционирующей системой городского пассажирского │ │ │транспорта общего пользования │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Основные задачи │- повышение качества пассажирских перевозок в городе │ │Программы │Волгодонске; │ │ │- совершенствование системы управления городским │ │ │пассажирским транспортом; │ │ │- сохранение экологически чистого транспорта в городе│ │ │Волгодонске; │ │ │- развитие транспортной сети │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки реализации │2012-2014 годы │ │Программы │ │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Структура │Паспорт Программы "Развитие городского пассажирского │ │Программы, │транспорта города Волгодонска на 2012-2014 годы" │ │перечень основных │1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее│ │направлений и │решения программными методами. │ │мероприятий │2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации │ │ │Программы, а также целевые показатели. │ │ │3. Система программных мероприятий, в том числе │ │ │ресурсное обеспечение Программы, с перечнем │ │ │мероприятий с разбивкой по годам, источникам и │ │ │направлениям финансирования. │ │ │4. Нормативное обеспечение Программы. │ │ │5. Механизм реализации Программы, включая организацию│ │ │управления Программой и контроль за ходом ее │ │ │реализации. │ │ │6. Оценка социально-экономических и экологических │ │ │последствий от реализации Программы │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Исполнители │Администрация города Волгодонска; │ │Программы │муниципальное казенное учреждение "Департамент │ │ │строительства и городского хозяйства"; │ │ │муниципальное унитарное предприятие "Городской пасса-│ │ │жирский транспорт"; коммерческие транспортные пред- │ │ │приятия и индивидуальные предприниматели (далее - │ │ │перевозчики) │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и источники│Объемы и источники финансирования Программы за счет │ │финансирования │средств местного бюджета составляют 42408,3 тыс. │ │Программы │рублей, в том числе: │ │ │- в 2012 году - 29256,0 тыс. рублей; │ │ │- в 2013 году - 13152,3 тыс. рублей; │ │ │- в 2014 году - 0,0 тыс. рублей; │ │ │за счет средств внебюджетных источников (средства │ │ │транспортных предприятий) составляют 4000,0 тыс. │ │ │рублей, в том числе: │ │ │- в 2012 году - 4000,0 тыс. рублей. │ │ │Объемы и источники финансирования подлежат уточнению │ │ │в соответствии с решением о бюджете на соответствую- │ │ │щий финансовый год │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые конечные│Ожидаемые результаты реализации Программы │ │результаты │в 2014 году: │ │реализации │- увеличение коэффициента использования подвижного │ │Программы │состава по сравнению с 2011 годом: │ │ │на автотранспорте - на 8,9%; │ │ │на электротранспорте - на 8,8%; │ │ │- увеличение обеспечения регулярности движения │ │ │общественного транспорта на маршрутах, в 2014 году: │ │ │на автотранспорте - до 89,1%; │ │ │на электротранспорте - до 94,7%; │ │ │- сохранение доли электротранспортного обеспечения от│ │ │общего количества пассажирского транспорта на уровне │ │ │2011 года в объеме 30,2%; │ │ │- увеличение доли транспортных средств, оборудо- │ │ │ванных системой объявления остановок, в 2014 году │ │ │до 100%; │ │ │- увеличение доли транспортных средств, оборудо- │ │ │ванных системой "ГЛОНАСС/GPS", в 2014 году до 100%; │ │ │- уменьшение доли обращений граждан о неудовлетвори-│ │ │тельном транспортном обслуживании, поступивших │ │ │в Администрацию города, в 2014 году до 4,8% │ ├──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤ │Контроль за │Администрация города Волгодонска, │ │исполнением │Контрольно-счетная палата города Волгодонска │ │Программы │ │ └──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘
1.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Для разработки Программы развития городского пассажирского транспорта произведен анализ технико-эксплуатационных и финансовых показателей, которые в комплексе отражают существующую ситуацию и позволяют выявить основные проблемы, которые должны быть решены для развития городского пассажирского транспорта и повышения качества транспортного обслуживания жителей города Волгодонска.
С точки зрения программно-целевого планирования функционирование городского пассажирского транспорта должно осуществляться на основе целевых установок, финансовых и ресурсных ограничений. Комплекс мероприятий только тогда будет реальным, когда он будет обеспечивать достижение заявленных целевых показателей.
Общими направлениями деятельности в сфере управления городским пассажирским транспортом в условиях рыночной экономики являются: развитие единой инфраструктуры городского пассажирского транспорта, создание интегрированной системы городского пассажирского транспорта, привлечение и закрепление на рынке перевозчиков различных форм собственности, использование конкуренции.
Это позволит сохранить уровень объемов перевозок на городском пассажирском транспорте, несмотря на высокие темпы автомобилизации в последние годы.
Городской пассажирский транспорт реализует две важнейшие функции: социальную (обеспечение возможности перемещения наименее обеспеченным слоям населения) и экологическую (электротранспорт).
В этой связи основная цель - его сохранение, поддержание стоимости проезда на социально приемлемом уровне и повышение качества транспортных услуг.
Значимость пассажирского транспорта для города Волгодонска подтверждается объемом перевозок населения. По результатам 2010 года перевезено 29939,4 тысячи пассажиров, в том числе 9592,3 тысячи пассажиров льготных категорий. Среднесуточный выпуск транспорта на линию составляет 132 единицы. Из них: 30 троллейбусов, 54 автобуса большой вместимости и 58 автобусов особо малой вместимости.
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПЕРЕВОЗОК
ПАССАЖИРОВ ГОРОДСКИМ ПАССАЖИРСКИМ ТРАНСПОРТОМ
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
| N п/п | Вид перевозок | Единица измерения | Объемы перевозок, тыс. пассажиров | Отклонения 2011/2010, % | |||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||
| 1 | Автобусные, в т.ч. | тыс. пассажиров | 21840,0 | 22317,6 | 21697,3 | 20859,8 | -3,9 |
| большой и средней вместимости | тыс. пассажиров | 17963,4 | 17871,2 | 17470,5 | 16751,8 | -4,1 | |
| 2 | Троллейбусные | тыс. пассажиров | 8521,7 | 7996,3 | 8242,1 | 9024,5 | +9,5 |
| Всего | 30361,7 | 30313,9 | 29939,4 | 29884,3 | -0,2 | ||
Участие города Волгодонска в программе закупки автотранспортных средств и коммунальной техники в 2010 году за счет средств областного Фонда софинансирования расходов позволило приобрести 12 единиц автобусов большой вместимости.
Себестоимость перевозок на электротранспорте в г. Волгодонске из-за необходимости содержания производственно-технической базы выше, чем на автобусах частных компаний, что делает перевозки на электротранспорте менее конкурентоспособными.
В целях стабилизации и сохранения в городе экологически чистого вида транспорта, недопущения снижения объемов пассажирских перевозок электротранспортом Администрацией города Волгодонска предприняты соответствующие меры.
В 2007-2008 годах за счет бюджетных средств Администрацией города Волгодонска приобретены троллейбусы в количестве 8 единиц. В рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1184 "Об утверждении правил распределения и предоставления в 2010 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники" в 2010 году приобретено еще 9 троллейбусов.
С 16.04.2010 установлен экономически обоснованный тариф на перевозку одного пассажира электротранспортом в городе Волгодонске в размере 10,00 рубля за одну поездку, с 27.06.2011 постановлением Администрации города его величина утверждена на уровне 14,30 рубля. Тариф для населения до 01.07.2011 составлял 7 рублей, а с 01.07.2011 - 10 рублей. Из бюджета города на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа в 2010 году направлено 22228,6 тыс. рублей, на 2011 год запланировано 27600,0 тыс. рублей. Величина тарифа для населения определяется с учетом следующих причин: недостаточной платежеспособности населения города по отношению к уровню экономически обоснованного тарифа и сохранения конкурентоспособности электротранспорта на рынке городских пассажирских перевозок.
Сохранение и развитие электротранспорта и автотранспорта требуют программного подхода к финансированию на приобретение транспортных средств с участием областного и местного бюджетов.
2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2.1.Основная цель - обеспечение населения города Волгодонска надежно функционирующей системой городского пассажирского транспорта общего пользования.
2.2.Основные задачи Программы:
- повышение качества пассажирских перевозок в городе Волгодонске;
- совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом;
- сохранение экологически чистого транспорта в городе Волгодонске;
- развитие транспортной сети.
2.3.Срок реализации Программы - 2012-2014 годы.
2.4.Целевые показатели Программы представлены в таблице 1.
Таблица 1
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
К ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО
ТРАНСПОРТА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА НА 2012-2014 ГОДЫ"
| N п/п | Наименования целевых показателей Программы | Ед. изм. | Факт, 2011 год | Плановый показатель | Отклонения, 2014 г./ 2011 г. | |||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | % | (+; -) | ||||
| Задача 1. Повышение качества пассажирских перевозок в городе Волгодонске | ||||||||
| 1.1 | Коэффициент использования подвижного состава: | |||||||
| 1.1.1 | - на автотранспорте | коэф. | 0,610 | 0,641 | 0,657 | 0,664 | 8,9 | +0,054 |
| 1.1.2 | - на электротранспорте | коэф. | 0,671 | 0,705 | 0,723 | 0,730 | 8,8 | +0,059 |
| 1.2 | Обеспечение регулярности движения транспорта на маршрутах: | |||||||
| 1.2.1 | - на автотранспорте | % | 82,0 | 86,1 | 88,3 | 89,1 | +7,1 | |
| 1.2.2 | - на электротранспорте | % | 87,1 | 91,5 | 93,8 | 94,7 | +7,6 | |
| 1.3 | Объем перевозок, всего: в т.ч. | тыс. пасс. | 29884,3 | 30183,1 | 30484,9 | 30789,8 | 3,0 | +905,5 |
| 1.3.1 | - на автотранспорте | тыс. пасс. | 20859,8 | 21068,4 | 21279,1 | 21491,9 | 3,0 | +632,1 |
| 1.3.2 | - на электротранспорте | тыс. пасс. | 9024,5 | 9114,7 | 9205,8 | 9297,9 | 3,0 | +273,4 |
| 1.4 | Доля транспортных средств, оборудованных системой объявления остановочных пунктов | % | 77,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | +23 |
| 1.5 | Обследование пассажиропотоков на маршрутах города | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | 2 раза в год | - | - | |
| 1.6 | Доля обращений граждан о неудовлетворительном транспортном обслуживании, поступивших в Администрацию города | % | 5,3 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | x | -0,5 |
| Задача 2. Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом | ||||||||
| 2.1 | Доля транспортных средств, оборудованных системой "ГЛОНАСС/GPS" | % | 10,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | +89,6 |
| Задача 3. Сохранение экологически чистого транспорта в городе Волгодонске | ||||||||
| 3.1 | Доля электротранспортного обеспечения от общего количества пассажирского транспорта | % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | x | 0 |
| Задача 4. Развитие транспортной сети | ||||||||
| 4.1 | Количество вновь открытых или измененных маршрутов | маршрут | 12 | не менее 1 | не менее 2 | не менее 2 | - | - |
3.СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ, С ПЕРЕЧНЕМ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ, ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования, приведена в таблице 2.
Таблица 2
СИСТЕМА
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ, С ПЕРЕЧНЕМ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,
ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
┌───┬──────────────────────┬────────┬───────────────────────┬────────────┐ │ N │ Наименование │Источник│ Объемы и источники │Исполнители │ │п/п│ мероприятия │финанси-│ финансирования │ │ │ │ │рования │ (тыс. рублей) │ │ │ │ │ ├───────┬───────┬───────┤ │ │ │ │ │в 2012 │в 2013 │в 2014 │ │ │ │ │ │ году │ году │ году │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┴──────────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴────────────┤ │Задача 1. Повышение качества пассажирских перевозок в городе Волгодонске│ ├───┬──────────────────────┬────────┬───────────────────────┬────────────┤ │1.1│Обновление основных │Внебюд- │Средства будут опреде- │перевозчики │ │ │фондов: │жетные │лены при утверждении │ │ │ │- техническое перевоо-│источни-│финансовых планов │ │ │ │ружение обслуживающих │ки │транспортных предприя- │ │ │ │производств; │ │тий на 2012-2014 годы │ │ │ │- реконструкция путе- │ │ │ │ │ │вого и энергетического│ │ │ │ │ │хозяйства │ │ │ │ ├───┼──────────────────────┼────────┴───────────────────────┼────────────┤ │1.2│Исполнение перевозчи- │Финансирование не требуется │МКУ "ДСиГХ",│ │ │ками договорных обяза-│ │перевозчики │ │ │тельств и заданных │ │ │ │ │параметров транспорт- │ │ │ │ │ного обслуживания │ │ │ ├───┼──────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┤ │1.3│Обеспечение и контроль│Финансирование не требуется │МКУ "ДСиГХ",│ │ │за перевозчиками пра- │ │перевозчики │ │ │вил перевозки пассажи-│ │ │ │ │ров и багажа │ │ │ ├───┼──────────────────────┼────────┬───────────────────────┼────────────┤ │1.4│Установка на транс- │Внебюд- │Средства будут опреде- │перевозчики │ │ │портные средства │жетные │лены при утверждении │ │ │ │систем объявления │источни-│финансовых планов │ │ │ │остановочных пунктов │ки │транспортных предприя- │ │ │ │ │ │тий на 2012-2014 годы │ │ ├───┴──────────────────────┴────────┴───────────────────────┴────────────┤ │ Задача 2. Совершенствование системы управления городским пассажирским │ │ транспортом │ ├───┬──────────────────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬────────────┤ │2.1│Совершенствование │Внебюд- │4000,0 │ 0 │ 0 │МКУ "ДСиГХ",│ │ │системы управления │жетные │ │ │ │перевозчики │ │ │городским пассажирским│истоники│ │ │ │ │ │ │транспортом путем │ │ │ │ │ │ │ │внедрения системы │ │ │ │ │ │ │ │"ГЛОНАСС/GPS" с после-│ │ │ │ │ │ │ │дующим контролем и │ │ │ │ │ │ │ │анализом │ │ │ │ │ │ ├───┴──────────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴────────────┤ │ Задача 3. Сохранение экологически чистого транспорта │ │ в городе Волгодонске │ ├───┬──────────────────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬────────────┤ │3.1│Субсидирование гор- │Местный │29256,0│13152,3│ 0,0 │Администра- │ │ │электротранспорта на │бюджет │ │ │ │ция грода │ │ │компенсацию выпадающих│ │ │ │ │Волгодонска │ │ │доходов из-за разницы │ │ │ │ │ │ │ │между установленным │ │ │ │ │ │ │ │тарифом на перевозку │ │ │ │ │ │ │ │пассажиров и багажа и │ │ │ │ │ │ │ │экономически обосно- │ │ │ │ │ │ │ │ванным тарифом │ │ │ │ │ │ ├───┴──────────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴────────────┤ │ Задача 4. Развитие транспортной сети │ ├───┬──────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────┤ │4.1│1. Открытие новых │Финансирование не требуется │МКУ "ДСиГХ" │ │ │маршрутов. │ │ │ │ │2. Изменение сущест- │ │ │ │ │вующих маршрутов │ │ │ ├───┼──────────────────────┼────────┬───────┬───────┬───────┼────────────┤ │ │ИТОГО │ │33256,0│13152,3│ 0,0 │ │ └───┴──────────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴────────────┘
4.НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
В процессе реализации Программы и с учетом принятия федеральных, областных, муниципальных нормативно-правовых актов Администрацией города Волгодонска могут разрабатываться и приниматься муниципальные правовые акты, необходимые для осуществления мероприятий Программы.
5.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ ОРГАНИЗАЦИЮ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
5.1.Муниципальным заказчиком Программы является Администрация города Волгодонска.
5.2.Муниципальный заказчик Программы:
- осуществляет контроль за ходом и реализацией Программы;
- формирует предложения по финансированию Программы в очередном финансовом году и плановом периоде для включения в проект местного бюджета;
- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий;
- вносит предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий Программы в случае уменьшения финансирования из местного бюджета, предложения по ускорению реализации Программы;
- ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;
- при необходимости вносит на рассмотрение коллегии Администрации города Волгодонска предложения (с обоснованиями) о продлении срока Программы, который истекает в текущем году;
- осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации и Ростовской области, муниципальными правовыми актами;
- собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации программных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
- представляет в отдел стратегического планирования и инвестиций Администрации города Волгодонска, отчет об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы, который включает отчет об использовании финансовых средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, согласованных с Финансовым управлением города Волгодонска, и отчет о результативности проводимых программных мероприятий (за I квартал - до 15 апреля текущего года, за полугодие - до 15 июля текущего года, за 9 месяцев - до 15 октября текущего года, за год - до 15 февраля года, следующего за отчетным);
- размещает до 25 февраля года, следующего за отчетным, отчет о реализации Программы за год на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5.3.Исполнителями Программы являются: Администрация города Волгодонска, муниципальное казенное учреждение "Департамент строительства и городского хозяйства", муниципальное унитарное предприятие "Городской пассажирский транспорт", перевозчики.
5.4.Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией города Волгодонска, Контрольно-счетной палатой города Волгодонска.
6.ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Эффективность Программы оценивается совокупностью социальных, экологических и экономических последствий.
6.1.Оценка эффективности реализации Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы в течение всего срока реализации Программы и базируется на достижении целевых показателей в 2014 году:
6.1.1.Увеличение коэффициента использования подвижного состава по сравнению с 2011 годом:
- на автотранспорте - на 8,9%;
- на электротранспорте - на 8,8%.
6.1.2.Увеличение обеспечения регулярности движения общественного транспорта на маршрутах в 2014 году:
- на автотранспорте - до 89,1%;
- на электротранспорте - до 94,7%.
6.1.3.Сохранение доли электротранспортного обеспечения от общего количества пассажирского транспорта на уровне 2011 года в объеме 30,2%.
6.1.4 Увеличение доли транспортных средств, оборудованных системой объявления остановок, в 2014 году до 100%.
6.1.5 Увеличение доли транспортных средств, оборудованных системой "ГЛОНАСС/GPS", в 2014 году до 100%.
6.1.6 Уменьшение доли обращений граждан о неудовлетворительном транспортном обслуживании, поступивших в Администрацию города, в 2014 году до 4,8%.
Социальная и экологическая эффективность оценивается увеличением коэффициента использования подвижного состава, что приводит к повышению его производительности, а следовательно, - к повышению уровня качества перевозок пассажиров, оздоровлению окружающей городской среды, обеспечению регулярности движения транспорта на маршрутах, снижению потерь линейного времени.
Экономическая эффективность оценивается увеличением доходов, уменьшением эксплуатационных затрат на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, повышением уровня доходности на единицу автотранспорта и электротранспорта, экономией затрат электроэнергии на движение электротранспорта, увеличением прибыли (уменьшение убыточности) предприятий городского пассажирского транспорта, повышением суммы налоговых платежей, поступающих от предприятий городского пассажирского транспорта.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.
6.2.В составе ежегодного отчета о ходе работы Программы представляется ежегодная информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим показателям:
6.2.1.Показатель "Коэффициент использования подвижного состава" рассчитывается по формуле
А
М
К = ------,
А
общ
где А - количество подвижного состава, работающего на городских
М
маршрутах;
А - общее количество подвижного состава, предназначенного для
общ
работы на городских маршрутах.6.2.2.Показатель "Обеспечение регулярности движения транспорта на маршрутах" рассчитывается по формуле
R
ф
Р = -----,
Д R
n
где R - количество фактически выполненных рейсов;
ф
R - количество запланированных рейсов.
n6.2.3.Показатель "Объем перевозок" рассчитывается по формуле
П = R x y x g,
где R - количество фактически выполненных рейсов;
y - коэффициент использования вместимости;
q - вместимость подвижного состава, пасс.
6.2.4.Показатель "Доля транспортных средств, оборудованных системой объявления остановок" рассчитывается по формуле
ДТС = ТС /ТС ,
о со общ
где ТС - количество транспортных средств, оборудованных системой
со
объявления остановок;
ТС - общее количество транспортных средств.
общ6.2.5.Показатель "Доля транспортных средств, оборудованных системой "ГЛОНАСС/GPS" рассчитывается по формуле
ДТС = ТС /ТС ,
г сг общ
где ТС - количество транспортных средств, оборудованных системой
сг
"ГЛОНАСС/GPS";
ТС - общее количество транспортных средств.
общ6.2.6.Показатель "Доля обращений граждан о неудовлетворительном транспортном обслуживании, поступивших в Администрацию города" рассчитывается по формуле
ДОГ = ОГ /ОГ ,
то общ
где ОГ - количество обращений граждан о неудовлетворительном
то
транспортном обслуживании, поступивших в Администрацию города;
ОГ - общее количество обращений граждан.
общ6.3.Эффективность реализации Программы оценивается по следующим критериям:
6.3.1.Критерий "Уровень достижения планируемых результатов целевых показателей реализации мероприятий Программы" базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле
ФЦИ
УЦИ = -----,
ПЦИгде УЦИ - уровень достижения целевого показателя Программы;
ФЦИ - фактическое значение целевого показателя Программы;
ПЦИ - плановое значение целевого показателя Программы.
Значение показателя УЦИ должно быть больше либо равно 1.
6.3.2.Критерий "Эффективное использование бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий Программы" рассчитывается по формуле
БСФ х ДМФ БСП х ДМП
ИБС = -----------/-----------,
ФОМ ПОМгде ИБС - эффективное значение использования бюджетных средств на субсидирование горэлектротранспорта;
БСФ - фактическое значение направления бюджетных средств на субсидирование горэлектротранспорта;
ДМФ - фактическая доля электротранспортного обеспечения от общего количества пассажирского транспорта;
ФОМ - фактический объем перевозок на электротранспорте;
БСП - плановое значение бюджетных средств на субсидирование горэлектротранспорта;
ДМП - плановая доля электротранспортного обеспечения от общего количества пассажирского транспорта;
ПОМ - плановый объем перевозок на электротранспорте.
Управляющий делами
Администрации города
И.В.ОРЛОВА