Приложение к Постановлению от 07.10.2011 г № 2746 Программа
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие культуры города Волгодонска» на 2011-2014 годы паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры города Волгодонска» на 2011-2014 годы
| Наименование Программы | - Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие культуры города Волгодонска" на 2011-2014 годы (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | - постановление Администрации города Волгодонска от 27.08.2010 N 2144 "О разработке проекта муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие культуры города Волгодонска" на 2011-2013 годы" |
| Муниципальный заказчик Программы | - Отдел культуры г. Волгодонска |
| Разработчик Программы | - Отдел культуры г. Волгодонска |
| Основная цель Программы | - улучшение качества жизни населения города Волгодонска путем реализации и развития его культурного и духовного потенциала |
| Основные задачи Программы | - создание условий для обеспечения деятельности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей; - активизация деятельности учреждений дополнительного образования детей по раннему выявлению и поддержке молодых дарований; - формирование информационных ресурсов, комплектование библиотечных фондов в соответствии с запросами населения; - привлечение населения к активному участию в культурной жизни города; - удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры |
| Сроки реализации Программы | - 2011-2014 годы |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | Паспорт Программы. Раздел 1. Содержание проблем и обоснование необходимости их решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые показатели. Раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования. Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы. Раздел 5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом ее выполнения. Раздел 6. Оценка социально-экономических последствий от реализации Программы. Программа содержит 4 подпрограммы: 1. Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры". 2. Подпрограмма "Централизованная библиотечная система". 3. Подпрограмма "Массовый отдых и досуг". 4. Подпрограмма "Мероприятия и другие вопросы в сфере культуры". Приложение 1 "Целевые показатели на 2011 год муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие культуры города Волгодонска" на 2011-2014 годы". Приложение 2 "Целевые показатели на 2012-2014 годы муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие культуры города Волгодонска" на 2011-2014 годы". Приложение 3 "Система программных мероприятий на 2011 год по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие культуры города Волгодонска" на 2011-2014 годы". Приложение 4 "Система программных мероприятий на 2012-2014 годы по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие культуры города Волгодонска" на 2011-2014 годы". Приложение 5 "Методика расчета целевых показателей муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие культуры города Волгодонска" на 2011-2014 годы" |
| Исполнители Программы | Отдел культуры г. Волгодонска, муниципальные учреждения культуры города, учреждения дополнительного образования детей, подведомственные Отделу культуры г. Волгодонска |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем средств, необходимый для финансового обеспечения Программы, составляет 611554,3 тыс. руб., в том числе: 2011 г. - 165100,2 тыс. руб.; 2012 г. - 141938,5 тыс. руб.; 2013 г. - 151753,1 тыс. руб.; 2014 г. - 152762,5 тыс. руб. Из них средства местного бюджета - 507919,7 тыс. руб., в том числе: 2011 г. - 141846,4 тыс. руб.; 2012 г. - 116527,1 тыс. руб.; 2013 г. - 124275,0 тыс. руб.; 2014 г. - 125271,2 тыс. руб. Средства областного бюджета - 2121,7 тыс. руб., в том числе: 2011 г. - 714,6 тыс. руб. 2012 г. - 603,9 тыс. руб. 2013 г. - 603,9 тыс. руб. 2014 г. - 199,3 тыс. руб. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 101512,9 тыс. руб., в том числе: 2011 г. - 22539,2 тыс. руб.; 2012 г. - 24807,5 тыс. руб.; 2013 г. - 26874,2 тыс. руб.; 2014 г. - 27292,0 тыс. руб. В течение реализации Программы объемы финансового обеспечения подлежат уточнению |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - сохранение количества учащихся учреждений дополнительного образования детей на уровне 2525 чел.; - увеличение результативности учащихся в областных, региональных, российских и международных творческих мероприятиях (количество победителей) до 360 чел.; - сохранение количества творческих коллективов преподавателей и учащихся на уровне 58 ед.; - увеличение количества пользователей библиотек до 69435 чел.; - увеличение количества выданных справок по информационным запросам читателей до 23460 ед.; - увеличение количества данных населению консультаций по работе с библиотечно-библиографическими ресурсами до 10340 ед.; - увеличение количества посещений библиотек до 584800 ед.; - сохранение уровня фактической обеспеченности муниципальными учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа - 62,5%; библиотеками - 105,88%; парками культуры и отдыха - 100,0%; - сохранение количества участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества) на уровне 6200 чел.; - увеличение доли населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов, до 199,3%; - увеличение количества культурно-массовых мероприятий до 3250 ед. |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация города Волгодонска, Контрольно-счетная палата города Волгодонска, Финансовое управление города Волгодонска, Отдел культуры г. Волгодонска |
1.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, Отдел культуры г. Волгодонска сталкивается с такими системными проблемами, как:
- невысокий уровень качества, неравномерность предоставляемых услуг, отставание сферы культуры в использовании современных технологий по обеспечению доступа к информации и культурным ценностям порождают социальное неравенство в творческом развитии детей и молодежи и в целом негативно влияют на социальное самосознание населения, особенно в условиях экономического кризиса;
- утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры;
- отток и старение специалистов, художественного персонала, работающих в сфере культуры.
Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала города и, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам учреждений культуры и дополнительного образования детей, создание условий для развития творчества.
В последние годы улучшилась ситуация с развитием и укреплением материально-технической базы объектов культуры, досуга и дополнительного образования детей. Проводились капитальный и текущий ремонты помещений и инженерно-технических коммуникаций.
Задача состоит в том, чтобы сохранить имеющуюся базу, сделать объекты культуры и досуга более привлекательными и востребованными, чтобы услуги культуры и дополнительного образования детей по своим качествам стали на порядок выше и соответствовали современным стандартам.
Вся эта работа позволит привлечь больше талантливых людей, прежде всего детей и молодежь, к народному творчеству, создаст дополнительные условия для удовлетворения эстетических и духовных потребностей.
Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению услуг учреждениями культуры обуславливают необходимость решения данных проблем программно-целевым методом.
Программно-целевой метод позволит:
- сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее значимых мероприятий, направленных на сохранение и обеспечение функционирования учреждений;
- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и контроль инвестирования средств бюджета города Волгодонска в сферу культуры;
- внедрить инновационные технологии в работу учреждений культуры;
- создать предпосылки и условия для устойчивого дальнейшего развития и функционирования сферы культуры.
Включенные в муниципальную долгосрочную целевую программу "Развитие культуры города Волгодонска" на 2011-2014 годы мероприятия сгруппированы в 4 подпрограммы.
1.1.Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры"
Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры" представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере дополнительного образования детей, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, финансово-экономических механизмах.
Важнейшими условиями функционирования системы образования в сфере культуры являются общедоступность и массовый характер художественного образования детей, которые не только традиционно выполняют функции широкого художественно-эстетического просвещения и воспитания, но и обеспечивают возможность раннего выявления таланта и создания условий для его органичного профессионального становления.
Реализация подпрограммы позволит создать условия для эффективного управления учреждениями дополнительного образования детей сферы культуры, координации их деятельности, целевого и эффективного использования бюджетных средств.
Сеть муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей состоит из: двух музыкальных школ, двух школ искусств, детской театральной школы и детской художественной школы.
Все 6 школ успешно прошли государственную аккредитацию и все 6 получили высшую категорию.
Процент охвата эстетическим образованием обучающихся в МОУ ДОД в сфере культуры города составляет 22% при социальном нормативе - 12%. Это выше областного показателя.
Сохранение контингента обучающихся составляет 97%.
Обучение реализовывается по 13 основным образовательным программам.
На базе учреждений дополнительного образования детей сферы культуры осуществляют свою деятельность 58 творческих коллективов преподавателей и учащихся, из них 7 - детских творческих коллективов имеют почетное звание "Образцовый самодеятельный коллектив".
Однако среди проблем по-прежнему остается актуальной потребность в капитальном ремонте зданий образовательных учреждений, замене мебели и устаревшего оборудования, инструментов, совершенствовании антитеррористической защищенности и обеспечении противопожарной безопасности учреждений.
Кроме того, в течение ряда лет наблюдается процесс "старения" педагогических кадров. Доля преподавателей учреждений дополнительного образования детей, имеющих стаж работы до 5 лет, составляет всего 10%.
Вышеуказанные проблемы можно решать только комплексно, посредством реализации данной подпрограммы.
1.2.Подпрограмма "Централизованная библиотечная система"
Библиотечное обслуживание в городе Волгодонске осуществляют 18 библиотек МУК "Централизованная библиотечная система". Из них: Центральная библиотека, 9 взрослых, 1 юношеская и 7 детских библиотек.
На базе библиотек создано 18 библиотечно-информационных центров, оснащенных 44 компьютерными комплексами с постоянным доступом к глобальным информационным сетям.
Число зарегистрированных пользователей на начало 2011 года составило 41% всего населения города, из них детей до 14 лет - 27%, молодежи от 15 до 24 лет - 43%.
Сегодня библиотеки ЦБС являются культурными центрами местного сообщества. Здесь проходят самые разнообразные по форме и содержанию мероприятия, повышающие культурный уровень горожан. Ежегодно в муниципальных библиотеках проводится около 2,5 тыс. мероприятий, которые посещают более 58 тыс. человек.
Библиотека - это не только хранилище книг, это социально-культурная площадка города, где проходят "круглые столы", конференции, лекции, семинары, выставки художников и мастеров фотоискусства, встречи с творческой интеллигенцией города, области и даже России.
Однако по-прежнему остается актуальной проблема капитального ремонта зданий и помещений библиотек, изношенность которых составляет около 30%.
Оснащение библиотек, кроме Центральной библиотеки, также морально и материально устарело. Мебель и спецоборудование в библиотеках города требуют замены, их изношенность составляет более 50%. Дефицит от норматива оснащенности оборудованием - 30%.
Одной из главных задач деятельности библиотек является формирование библиотечных фондов новыми изданиями.
Пополнение библиотечного фонда составляет 32% от нормативной потребности пополнения фонда в год.
Общее количество экземпляров библиотечного фонда составляет 65% от усредненного норматива уровня книгообеспеченности жителей города.
Соответственно уменьшаются основные показатели деятельности библиотек города: общее количество единиц библиотечного фонда, его обновляемость, книгообеспеченность, книговыдача. Что непосредственно сказывается на качестве и своевременности предоставления библиотечных услуг.
Кроме того, необходимо продолжить решение вопросов, связанных с сохранением библиотечных фондов, обеспечением нормативного режима их хранения и реставрации, обеспечением безопасности библиотек и библиотечных фондов.
Вышеуказанные проблемы можно решать только комплексно, посредством реализации данной подпрограммы, которая позволит библиотекам совершенствовать организацию оказания услуг по обеспечению граждан необходимой информацией, связанной с реализацией их законных прав и свобод, в том числе на получение различных видов социальной поддержки.
1.3.Подпрограмма "Массовый отдых и досуг"
В сфере культуры города Волгодонска 5 учреждений культурно-досугового типа.
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа составляет 62,5%, парками культуры и отдыха - 100% от нормативной потребности.
Открытие новых сетевых единиц учреждений клубного типа в ближайшей перспективе не планируется. Несмотря на это, учреждениям культуры удается улучшать основные показатели деятельности.
Среднее число культурно-досуговых мероприятий на 1 клубное учреждение города на 85% выше среднеобластного показателя по городам Ростовской области.
Среднее число культурно-досуговых формирований на 1 клубное учреждение на 37% выше среднеобластного показателя по городам Ростовской области.
Доля муниципальных услуг, оказываемых учреждениями культурно-досугового типа, на 24% выше среднеобластного показателя по городам Ростовской области.
Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных учреждениями культуры, составляет 143%.
В клубных учреждениях работают 20 коллективов, имеющих звание "народный".
Во исполнение Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", 2 Дворца культуры и парк культуры стали муниципальными автономными учреждениями.
Однако важными проблемами в учреждениях культурно-досугового типа являются проведение капитальных ремонтов зданий и помещений, приобретение мебели, современного звукового и светового оборудования, инструментов, костюмов, сценических площадок, аттракционов, совершенствование антитеррористической защищенности и обеспечение противопожарной безопасности учреждений.
Вышеуказанные проблемы можно решать только комплексно, посредством реализации данной подпрограммы, которая позволит оказывать населению более качественные услуги, отвечающие их запросам и потребностям, а также привлечь внебюджетные источники финансирования деятельности данных учреждений.
1.4.Подпрограмма "Мероприятия и другие вопросы
в сфере культуры"
Реализуя конституционные права граждан, в городе проводятся мероприятия, посвященные государственным, традиционным народным праздникам и другие городские мероприятия для различных категорий населения, финансируемые из местного бюджета. Поэтому каждый житель города в течение года имеет возможность побывать на нескольких мероприятиях и принять непосредственное участие в культурной жизни города.
Совершенствование управления в сфере культуры означает переход от управления культурными учреждениями к управлению социально значимыми проектами, переход от сметного финансирования к программно-целевым методам бюджетирования.
В связи с этим разработаны стандарты качества, критерии для оценки качества деятельности учреждений культуры, получающих бюджетное финансирование, утверждены административные регламенты на предоставление муниципальных услуг.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить эффективное и целевое использование бюджетных средств.
2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2.1.Основная цель Программы - улучшение качества жизни населения города Волгодонска путем реализации и развития его культурного и духовного потенциала.
2.2.Задачами Программы являются:
- создание условий для обеспечения деятельности учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей;
- активизация деятельности учреждений дополнительного образования детей по раннему выявлению и поддержке молодых дарований;
- формирование информационных ресурсов, комплектование библиотечных фондов в соответствии с запросами населения;
- привлечение населения к активному участию в культурной жизни города;
- удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.
2.3.Сроки реализации Программы - 2011-2014 годы.
2.4.Целевые показатели Программы представлены в приложениях 1, 2 к муниципальной долгосрочной целевой программе "Развитие культуры города Волгодонска" на 2011-2014 годы.
3.СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ, С ПЕРЕЧНЕМ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ, ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Настоящая Программа включает в себя 4 подпрограммы:
1) подпрограмму "Дополнительное образование в сфере культуры";
2) подпрограмму "Централизованная библиотечная система";
3) подпрограмму "Массовый отдых и досуг";
4) подпрограмму "Мероприятия и другие вопросы в сфере культуры".
Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования приведена в приложениях 3, 4 к Программе.
4.НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Принятие дополнительных нормативно-правовых актов для достижения целей реализации подпрограммы не требуется.
5.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ ОРГАНИЗАЦИЮ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
Муниципальный заказчик Программы - Отдел культуры г. Волгодонска:
является ответственным за ход и конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы; формирует предложения по финансированию Программы в очередном финансовом году и плановом периоде для включения в проект местного бюджета; обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий;
вносит в Администрацию города Волгодонска предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий Программы в случае уменьшения финансирования из местного бюджета;
вносит в Администрацию города Волгодонска предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий;
собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации программных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
представляет в отдел стратегического планирования и инвестиций Администрации города Волгодонска отчет об оценке эффективности реализации долгосрочной Программы, который включает отчет об использовании финансовых средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, согласованный с Финансовым управлением города Волгодонска, и отчет о результативности проводимых программных мероприятий (за I квартал - до 15 апреля текущего года, за полугодие - до 15 июля текущего года, за 9 месяцев - до 15 октября текущего года, за год - до 15 февраля года, следующего за отчетным);
размещает до 25 февраля года, следующего за отчетным, отчет о реализации Программы за год на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6.ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исполнителем Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.
Исполнитель Программы для оценки эффективности реализации Программы использует целевые показатели, содержащиеся в приложениях 1, 2 к муниципальной долгосрочной целевой программе "Развитие культуры города Волгодонска" на 2011-2014 годы.
6.1.Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:
фактические значения достигнутых показателей
--------------------------------------------- х 100 процентов
расчетные значения показателейПри значении показателей эффективности:
- 100 процентов - реализация Программы считается эффективной;
- более 100 процентов - реализация Программы считается наиболее эффективной;
- менее 100 процентов - реализация Программы считается неэффективной.
6.2.Критерий "Социально-экономический эффект от реализации подпрограммы" базируется на Указе Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и расширяет установленный им перечень показателей, включая:
- количество учащихся учреждений дополнительного образования детей (чел.);
- уровень фактической обеспеченности библиотеками в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности;
- уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа, парками культуры и отдыха в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности;
- доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.
6.3.Критерий "Результативность бюджетных расходов" базируется на Распоряжении Правительства Российской Федерации от 11.09.2008 N 1313-р и определяется как степень достижения планируемых результатов деятельности по формуле:
Коэффициент результативности бюджетных расходов:
Рфакт
i
КРБРi= ---------- ,
Рплан
i
где КРБР - коэффициент, определяющий результативность бюджетных
i
расходов в i-м году;
Рфакт - фактически достигнутый результат в i-м году при заданном
i
объеме финансирования;
Рплан - планируемый результат в i-м году.
i
КРБР - должен быть > или равен 1.
iПри выполнении всех программных мероприятий будут улучшены условия реализации конституционных прав граждан, сохранен и приумножен творческий потенциал города.
Управляющий делами
Администрации города
И.В.ОРЛОВА