Приложение к Постановлению от 07.10.2011 г № 2749 Программа

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности органов местного самоуправления и органов администрации города Волгодонска на 2011-2014 годы» паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности органов местного самоуправления и органов администрации города Волгодонска на 2011-2014 годы»

Наименование Программы	Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие материально-технической базы и освещение деятельности органов местного самоуправления и органов Администрации города Волгодонска на 2011-2014 годы" (далее Программа)
Основание для разработки Программы	Постановление Администрации города Волгодонска от 15.09.2010 N 2382 "О разработке проекта муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие материальнотехнической базы и освещение деятельности органов местного самоуправления и Администрации города Волгодонска на 2011-2013 годы"
Муниципальный заказчиккоординатор Программы	Администрация города Волгодонска
Муниципальные заказчики Программы	Волгодонская городская Дума; Контрольно-счетная палата города Волгодонска; Администрация города Волгодонска; Комитет по управлению имуществом города Волгодонска; Финансовое управление города Волгодонска; Управление здравоохранения г. Волгодонска; Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска; Отдел культуры г. Волгодонска; Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска; Управление по муниципальному заказу города Волгодонска; Отдел записи актов гражданского состояния; Администрации города Волгодонска Ростовской области
Разработчик Программы	Отдел стратегического планирования и инвестиций Администрации города Волгодонска
Основная цель Программы	Повышение эффективности системы муниципального управления, всестороннее информирование жителей города о деятельности органов местного самоуправления и органов Администрации города Волгодонска
Основные задачи Программы	- обеспечение возможности доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления и органов Администрации города Волгодонска; - организация праздничных поздравлений жителей города с памятными датами в истории города и страны, а также чествование жителей города, внесших существенный вклад в его развитие; - развитие материально-технической базы органов местного местного самоуправления и органов Администрации города Волгодонска
Сроки реализации Программы	2011-2014 годы
Структура Программы, перечень основных направлений и мероприятий	1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы, а также целевые показатели. 3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования. 4. Нормативное обеспечение Программы. 5. Механизм реализации долгосрочной целевой программы, включая организацию управления долгосрочной целевой программой и контроль за ходом ее реализации. 6. Оценка социально-экономических и экологических последствий от реализации долгосрочной целевой программы
Исполнители Программы	- Волгодонская городская Дума; - Контрольно-счетная палата города Волгодонска; - Администрация города Волгодонска; - Финансовое управление города Волгодонска; - Комитет по управлению имуществом города Волгодонска; - Управление здравоохранения г. Волгодонска; - Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска; - Отдел культуры г. Волгодонска; - Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска; - Управление по муниципальному заказу города Волгодонска; - Отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Волгодонска Ростовской области
Объемы и источники финансирования Программы	Средства местного бюджета - 105123,1 тыс. руб., в том числе: в 2011 году - 36972,0 тыс. руб.; в 2012 году - 34102,9 тыс. руб.; в 2013 году - 16719,8 тыс. руб. в 2014 году - 17328,4 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Реализация Программы будет способствовать росту эффективности системы муниципального управления путем: - организации максимально широкого информирования жителей города о деятельности органов местного самоуправления и органов Администрации города Волгодонска; - популяризации достижения жителями города высоких результатов в труде и участия в общественной жизни города
Контроль за исполнением Программы	Администрация города Волгодонска, Контрольно-счетная палата города Волгодонска, Финансовое управление города Волгодонска

Раздел 1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступ к информации о своей деятельности. Информация о деятельности органов местного самоуправления должна предоставляться в виде документальной информации, в том числе в виде электронных документов.
В целях выполнения вышеуказанного закона Администрацией города Волгодонска публикуются нормативные правовые акты в бюллетене "Волгодонск официальный", а также размещаются на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
По мере развития и внедрения информационных и телекоммуникационных технологий во все сферы общественной жизни органы местного самоуправления все чаще используют их для организации эффективного управления своей деятельностью и повышения качества предоставляемых услуг населению. Использование таких технологий в современном информационном обществе является необходимым условием обеспечения соответствия муниципального управления ожиданиям и потребностям населения.
Для информирования населения создан интернет-портал www.volgodonskgorod.ru, на котором регулярно публикуется информация о деятельности Администрации города Волгодонска и органов местного самоуправления города, нормативная база, планы мероприятий, информация для различных категорий пользователей - молодежи, пенсионеров, льготируемых категорий граждан, бизнес-сообщества, потенциальных инвесторов.
В то же время важной задачей является не только создание сайта, но и поддержание его в актуальном состоянии. В этой связи необходимо регулярное обновление информации, содержащейся на сайте Администрации города. Не менее важным представляется обеспечение обратной связи с жителями города - для этой цели необходимо дальнейшее развитие на сайте Администрации и постоянная информационная поддержка блога Мэра города и интернет-приемной Мэра города.
Для поддержания и развития традиций города Волгодонска органами местного самоуправления и органами Администрации города Волгодонска ежегодно проводятся празднования, посвященные памятным датам города и страны.
Важным инструментом стимулирования высоких трудовых достижений является чествование и награждение отличившихся коллективов и отдельных представителей предприятий и учреждений. Для этого к юбилейным датам в жизни отдельных предприятий, отраслей и самого города проводятся торжественные мероприятия, готовятся приветственные адреса, вручаются грамоты, благодарности.
Такая практика должна быть продолжена для сохранения исторической памяти в обществе, роста социальной ответственности бизнеса, повышения патриотизма и сохранения исторических традиций в новых поколениях горожан.
Решение указанных задач наиболее эффективно программно-целевым способом, что позволит повысить ответственность всех участников Программы за достижение поставленных задач.
Раздел 2.Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы, а также целевые показатели
Основной целью Программы является повышение эффективности системы муниципального управления, всестороннее информирование жителей города о деятельности органов местного самоуправления и органов Администрации города Волгодонска.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- обеспечение возможности доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления и органов Администрации города Волгодонска;
- организация праздничных поздравлений жителей города с памятными датами в истории города и страны, а также чествование жителей города, внесших существенный вклад в его развитие;
- развитие материально-технической базы органов местного самоуправления и органов Администрации города Волгодонска.
Мероприятия Программы планируется реализовать в четырехлетний период.
Исходя из данных 2010 года и прогноза на 2011 год, можно определить следующие целевые показатели реализации Программы:

Показатели	Факт 2010 года	Прогноз
		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Количество посетителей официального сайта Администрации города Волгодонска за год, единиц	82124	114850	160790	241185	350000
Количество публикаций в местных печатных СМИ за год, единиц	1208	1276	1340	1407	1420

Раздел 3.Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования
Система программных мероприятий представлена в таблице.
Принятые сокращения в таблице:
АГВ - Администрация города Волгодонска;
ВГД - Волгодонская городская Дума;
КСП - Контрольно-счетная палата города Волгодонска;
КУИГ - Комитет по управлению имуществом города Волгодонска;
ДТиСР - Департамент труда и социального развития Администрации города Волгодонска;
УМЗ - Управление по муниципальному заказу города Волгодонска;
УЗ - Управление здравоохранения г. Волгодонска;
ОК - Отдел культуры г. Волгодонска;
УО - Управление образования г. Волгодонска;
Спорткомитет - Комитет по физической культуре и спорту города Волгодонска;
ФУ - Финансовое управление города Волгодонска;
ОСПиИ - Отдел стратегического планирования и инвестиций Администрации города Волгодонска;
ОБУ - Отдел бухгалтерского учета Администрации города Волгодонска;
загс - Отдел записи актов гражданского состояния Администрации города Волгодонска Ростовской области

N п/п	Содержание мероприятий	Исполнитель	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс. руб.)
				Всего	в том числе по годам
					2011	2012	2013	2014
1. Расширение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления и органов Администрации города Волгодонска
1.1	Содержание и обновление официального сайта Администрации города Волгодонска и интернет-портала Волгодонской городской Думы	АГВ	Весь период	724,4	164,0	176,1	187,0	197,3
		ВГД		619,4	145,0	150,0	158,2	166,2
1.2	Издание бюллетеня "Волгодонск официальный", а также публикация статей в местных СМИ	АГВ	Весь период	10628,2	2700,0	1825,8	2976,8	3125,6
		ВГД		7419,2	1658,5	1500,0	2078,4	2182,3
1.3	Информационное обеспечение, включая программное обеспечение	АГВ	Весь период	2454,5	565,0	599,0	629,5	661,0
		ВГД		506,1	94,9	130,0	137,2	144,0
		КСП		1496,7	287,1	382,4	403,6	423,6
		ФУ		1170,3	252,3	306,0	306,0	306,0
		УЗ		1074,1	343,9	234,0	248,1	248,1
		ОК		871,6	292,9	192,9	192,9	192,9
		УО		100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		ДТиСР		273,0	0,0	91,0	91,0	91,0
		КУИГ		1280,5	324,5	305,5	318,8	331,7
		Спорткомитет		906,3	216,3	230,0	230,0	230,0
		УМЗ		1410,8	261,9	367,2	383,2	398,5
	ИТОГО по разделу 1			30935,1	7406,3	6489,9	8340,7	8698,2
2. Развитие материально-технической базы органов местного самоуправления и органов Администрации города Волгодонска
2.1	Приобретение основных средств, предметов длительного пользования	АГВ	2011 год	1745,8	1745,8	0,0	0,0	0,0
		ВГД	Весь период	2898,6	790,0	400,0	833,5	875,1
		КСП		159,7	49,7	35,0	35,0	40,0
		ФУ		650,0	200,0	100,0	250,0	100,0
		УЗ		583,2	396,0	60,0	63,6	63,6
		УО		158,1	0,0	50,0	52,7	55,4
		ДТиСР		884,0	734,0	50,0	50,0	50,0
		КУИГ		11596,0	11296,0	100,0	100,0	100,0
		Спорткомитет	2011 год	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0
		загс		240,6	240,6	0,0	0,0	0,0
		УМЗ	Весь период	300,8	75,2	130,1	46,6	48,9
2.2	Капитальный (текущий) ремонт помещений, в том числе разработка ПСД	АГВ	20112012 годы	23520,0	2480,0	21040,0	0,0	0,0
		ВГД	Весь период	9127,6	2707,0	1600,0	2351,5	2469,1
		УЗ	2011 год	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		КУИГ		190,0	190,0	0,0	0,0	0,0
		ЗАГС		1149,7	1149,7	0,0	0,0	0,0
2.3	Противопожарные мероприятия, включая монтаж пожарной сигнализации	АГВ	2011 год	746,4	746,4	0,0	0,0	0,0
		ВГД		410,0	410,0	0,0	0,0	0,0
		КСП		5,4	5,4	0,0	0,0	0,0
		УЗ		42,0	42,0	0,0	0,0	0,0
		ОК		10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
		УО		100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
		ДТиСР		98,7	98,7	0,0	0,0	0,0
		КУИГ		85,1	85,1	0,0	0,0	0,0
		Спорткомитет		34,1	34,1	0,0	0,0	0,0
	ИТОГО по разделу 2			54905,8	23755,7	23565,1	3782,9	3802,1
3. Организация праздничных поздравлений жителей города с памятными датами в истории города и страны, а также чествование жителей города, внесших существенный вклад в его развитие
3.1	Проведение городских выставок, отчетных конференций, праздничных мероприятий	АГВ	Весь период	5876,4	1285,0	1445,6	1535,2	1610,6
		ВГД		6529,4	1415,6	1415,6	1804,0	1894,2
3.2	Проведение торжественных мероприятий, посвященных чествованию коллективов и отдельных лиц, добившихся успехов в трудовой деятельности и общественной работе	АГВ	Весь период	2329,6	528,0	567,1	602,2	632,3
		ВГД		2020,9	577,4	456,4	481,5	505,6
	ИТОГО по разделу 3			16756,3	3806,0	3884,7	4422,9	4642,7
4. Мероприятия по повышению инвестиционного потенциала города Волгодонска
4.1	Разработка презентационного материала (презентации, видеоролики, раздаточный материал) об инвестиционном потенциале Волгодонска	ОСПиИ	2011 год	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0
4.2	Участие в выставках, форумах, деловых визитах, посвященных инвестициям	ОСПиИ	2011 год	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
4.3	Затраты на продвижение презентационных материалов о городе Волгодонске в сети Интернет и печатных СМИ	ОСПиИ	2011 год	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
4.4	Разработка Стратегии развития города Волгодонска до 2025 года	ОСПиИ	2011 год	691,0	691,0	0,0	0,0	0,0
4.5	Оплата целевых взносов в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Ростовской области"	ОБУ	Весь период	734,9	213,0	163,2	173,3	185,4
	ИТОГО по разделу 4			2525,9	2004,0	163,2	173,3	185,4
	ИТОГО по Программе			105123,1	36972,0	34102,9	16719,8	17328,4
	в том числе по муниципальным заказчикам:
	Администрация города Волгодонска			50551,2	12218,2	25816,8	6104,0	6412,2
	ВГД			29531,2	7798,4	5652,0	7844,3	8236,5
	КСП			1661,8	342,2	417,4	438,6	463,6
	ФУ			1820,3	452,3	406,0	556,0	406,0
	УЗ			1799,3	881,9	294,0	311,7	311,7
	ОК			881,6	302,9	192,9	192,9	192,9
	УО			358,1	200,0	50,0	52,7	55,4
	ДТиСР			1255,7	832,7	141,0	141,0	141,0
	КУИГ			13151,6	11895,6	405,5	418,8	431,7
	Спорткомитет			1010,4	320,4	230,0	230,0	230,0
	загс			1390,3	1390,3	0,0	0,0	0,0
	УМЗ			1711,6	337,1	497,3	429,8	447,4

Общий объем финансирования Программы - 105123,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 36972,0 тыс. рублей (за счет средств местного бюджета);
2012 год - 34102,9 тыс. рублей (за счет средств местного бюджета);
2013 год - 16719,8 тыс. рублей (за счет средств местного бюджета);
2014 год - 17328,4 тыс. рублей (за счет средств местного бюджета).
Раздел 4.Нормативное обеспечение программы
Реализация Программы дополнительной разработки нормативно-правовых актов не требует.
Раздел 5.Механизм реализации долгосрочной целевой программы, включая организацию управления долгосрочной целевой программой и контроль за ходом ее реализации
Программа реализуется за счет средств местного бюджета.
Муниципальные заказчики Программы:
- являются ответственными за ход и конечные результаты реализации Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяют формы и методы управления реализацией долгосрочной целевой программы, обеспечивают взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы;
- формируют предложения по финансированию долгосрочной целевой программы в очередном финансовом году и плановом периоде для включения в проект местного бюджета;
- обеспечивают в течение одного месяца со дня утверждения решения Волгодонской городской Думы о бюджете (внесения изменений в решение Волгодонской городской Думы о бюджете) приведение объема финансирования мероприятий долгосрочной целевой программы в соответствие с решением Волгодонской городской Думы о бюджете;
- собирают, систематизируют и обобщают аналитическую информацию о реализации программных мероприятий, осуществляют мониторинг результатов реализации программных мероприятий.
Финансовое управление города Волгодонска представляют в отдел стратегического планирования и инвестиций Администрации города Волгодонска отчет об оценке эффективности реализации Программы, который включает отчет об использовании финансовых средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, и отчет о результативности проводимых программных мероприятий (за I квартал - до 15 апреля текущего года, за полугодие - до 15 июля текущего года, за 9 месяцев - до 15 октября текущего года, за год - до 15 февраля года, следующего за отчетным).
Раздел 6.Оценка социально-экономических и экологических последствий от реализации долгосрочной целевой программы
Эффективность реализации Программы и использования выделенных на нее бюджетных средств обеспечивается за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- прозрачности использования бюджетных средств;
- адресного предоставления бюджетных средств.
Успешное выполнение мероприятий Программы позволит в 2014 году обеспечить информированность 85% жителей города о деятельности органов местного самоуправления и органов Администрации города.
Другим результатом Программы будет являться созданная система выявления горожан и отдельных предприятий, внесших весомый вклад в развитие города, которая благоприятно скажется на пропаганде социально ответственного поведения и стимулировании высоких трудовых достижений, а также будет способствовать развитию меценатства в городе, расширению участия бизнес-сообщества в финансировании социально значимых проектов.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется заказчиком - координатором Программы - Администрацией города Волгодонска ежегодно, в течение всего срока реализации Программы.
Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.
Программа предполагает использование системы показателей, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:

                               F
                        E =  ----  х 100 %,
                               N

где E - эффективность реализации Программы;
F - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;
N - нормативный показатель, утвержденный Программой.
Бюджетная эффективность (Бэ) Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

                     Фактическое использование средств
             Бэ =    --------------------------------- х 100 %.
                            Утвержденный план

Управляющий делами
И.В.ОРЛОВА